工程指挥部物资管理办法

工程指挥部物资管理办法内容摘要：

联，收料单必须加盖“中铁四局建筑公司集张经理 部物资专用章”方有效，并作为材料核算的依据。 （ 3） 承包单位的发料工作与收料工作同步进行。 即对提供到现场的材料由经理部物机部开具发料单（数量等应与收料单一致），项目队核实后 给承包单位，发料单一式三份，经理部、项目队、收料（承包）单位各一份，并签字齐全，作为结算的依据。 （ 4） 项目队班组的发料工作由项目队工地材料室进行。 物机部对核收后的材料开具发料单给项目队，由项目队对班组用料进行核发。 项目队班组应保存每次发料单作为成本核算的依据。 （ 5） 验工计价中，甲供料扣款时，物机部应认真核对进料数量与时间（重点是收料单），与实扣 的数量、时间是否相同，并及时结转剩余数量和金额。 6. 承包队伍供料管理 （ 1）影响工程质量的主要材料和特殊材料以及由顾客提供的材料由物机部组织供应，项目队、承包单位核收。 其单价按照承包合同的单价进行扣款。 （ 2）物机部组织供应的材料，由物机部向承包单位开具发料单，发料单一式四份，物机部、队材料室、承包单位、财务部各一份。 发料单必须由承包单位负责人签字方有效，当日的发料单当日必须转交财务部，以便扣款。 漏转造成损失由物机部部长和经办人全额赔偿。 （ 3）在每月 25 日的项目队对承包队伍工作量收方之后，应由物机部汇总建立 承包工程材料调拨消耗台帐，该台帐一式五份，于每月 27 日转工 地材料室、物机部、工程部、承包队伍、财务部各一份。 （ 4）承包队伍在自行采购物资前，必须将有关供应商资料上交物机部，由物机部进行审核并监督，在完成一系列的调查、分析后，若此供应商为合格分供方，由物机部建立合格分供方名录，该材料才能进场，否则，在 不知情的状况下，承包队伍自行购买的物资将不准使用。 物机部应随时掌握协作队伍自购料及租赁机械的情况，尤其是与本地发生的一些有关材料的经济来往，并了解其它清帐、欠帐情况，并将有关情况在每月成本核算时提供给财务部， 以便财务部在进行承包队伍付款时的扣款依据。 7. 项目队供料管理 （ 1）项目队的施工用料由项目队材料室编报材料计划，物机部核实后 ,分别供应。 （ 2） 对项目队供应的每次材料 ,物机部必须开具发料单 ,发料单一式三份 ,物机部、队材料室、财务部各一份 ,作为成本核算的依据 ,漏转、漏扣造成的损失由物机部长和经办人员全额赔偿。 （ 3）项目队材料室根据限额发料单，向承包班组开具发料单（该发料单应注明承包单位具体使用工序），发料单一式四份，队材料室一份、物机部二份、承包班组一份 ,作为班组承包核算的依据。 （ 4）每月 25 日的项目队对承包班组工作量收方之后， 队材料室应根据计价与材料消耗支出及材料的月底盘存单，编制“材料动态表”，并于每月的 26 日连同发料单上交物机部。 8. 砂、石料管理 （ 1）各项目队不得自行采购砂、石料，由经理部统一购置并配送至工 地。 若确因特殊原因，项目队务必将料源及时送报物机部备案。 由经理组织物机部、工程部、工地试验室参与合格分供方的评定，物机部填写评定记录，保存合格供方档案。 （ 2）砂、石料验收实行逐车量方，本着实事求是的原则，做到不超验， 不少验，现场验收实行三人制，由物机部、工地材料员 、承包队伍负责人（或其书面委托人）、班组负责人联合收方，以承包队伍、班组收方为主，物机部、工地材料员为辅（重点监督、核实）的原则。 就地开出“大堆料收方单”，该单一式三份，项目队材料员、供货方、物机部各一联，供货人的结算联必须盖有“中铁四局四公司信定经理部物资专用章”，且该单填写详细，具体包括：收方时间、材料名称、规格类型、供应方姓名、收方人姓名（必须三人签字）、司机姓名、车号、实检长度、宽度、高度，折合立方米，只有具备上述所有条件，该单方能生效，若检查发现有遗漏，则对项目队材料主管和物机部经办人员进行经济处 罚。 （ 3）大堆材料收方单必须经盖章方有效，并进行编号登记，要严格发放使用，因错填写而作废的必须贴好，交回物机部核对，因个人失职，发生票据丢失，被盗的情况，每丢一张罚责任人 50 元，若造成损失由责任人和物机部长全额赔偿。 （ 4）砂石收方时，坚决杜绝白条的出现，应严格按“大堆料收方单”的格式填写，收料时应立即开出票据，不准有拖欠票据的情况出现，否则要对收方人员、项目队材料主管、物机部收方人员进行。