松重汽车电子装置公司ts16949、iso14001质量手册(编辑修改稿)

松重汽车电子装置公司ts16949、iso14001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

实际情况，本公司编制适宜的质量管理体系文件，质量管理体系的文件包括： a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； c)ISO/TS16949： 20xx 标准所要求的形成文件的程序； d)本公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件、作业指导书、规章制度； e)ISO/TS16949： 20xx 标准所要求的和本公司为控制过程所需的记录。 本公司在建立质量体系文件时，依据以下条件进行编制，以实现文件的适宜性、充分性和可操作性： a)本公司的实际运作情况。 b)本公司生产、服务过程的复杂程序及相互作用； c)本公司员工的能力。 质量手册 在管理者代表的领导下，由总务人事课组织有关部门和人员制订及修订质量手册，手册内容包括： a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b）按标准编制的管理程序文件或对其引用； c）对质量管理体系中所有过程和它们之间相互关系的描述。 上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 18/74 质量 管理手册是本公司全部文件的一部分，描述了本公司为顾客提供产品和服务所需的所有过程及其相互之间的关系，为受控文件，在质量管理体系建立和实施过程中按受控文件的要求予以控制。 文件控制 总务人事课为文件控制的责任部门，文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，各相关部门按照 《文件和资料管理程序》 的规定，确保控制质量管理体系所要求的所有文件满足： a）文件在发布之前由授权人员审批，以确保文件是充分与适宜的 ； b）各部门对相关文件进行适宜性的评审，必要时进行修改，并再次得到批准； c）标识文件的现行修订状态； d）在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本； e）文件保持清晰、易于识别和检索； f）收集、整理适用的外来文件，并控制其发放； g）为其他目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识，确保不被误用； h）对于与质量有关的电子媒体文件进行管理控制，以防止丢失和误改。 工程规范 生产技术课必须按 《文件和资料管理程序》 的规定 管理工程规范，以确保顾客的工程标准或 工程图纸包括变更能在两个工作周内得到评审、分发和执行。 生产技术课必须保存每项更改在生产中实施日期的记录，实施应包括对文件的更新，此更改包括控制计划、 FMEA 的更改，控制计划、 FMEA 更改后，必须更新 PPAP 的记录，当顾客需要时，更改后的控制计划、 FMEA 等必须提交顾客重新评审和批准。 记录控制 本公司建立并实施《质量记录管理程序》，以确保质量体系所要求的记录得以有效控制，从而提供符合要求和质量体系有效运行的凭证。 控制的内容包括：编目、标识、收集、存档、保存期限和处置的规定。 记录 保存 本公司相关记录的保存期限要求：各产品的批准书、工具记录、采购订单及修订通知书上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 19/74 的保存期限，除非客户另有规定外，都应比本公司产品的实际生产和服务要求期限再多加日历年一年，此要求也包括： a)所有客户订单 /修改。 b)包括本公司对所有权属于客户工具的采购修改记录。 各种质量绩效记录（如：控制图、检验及测试结果），其保存期限在它们被建立记录的当年年度之后，再保存日历年一年；内部审核和管理审查记录，保存三年；前述要求若与政府法令或客户要求抵触的，则依政府法令规定或客户要求；其它记录的保存期的设定以“最低量”为准。 本章程序 《文件和资料管理程序》 《质量记录管理程序》 上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 20/74 第五章 管理职责 管理承诺 总经理应通过下列方式表明对质量管理体系开发和改进的承诺： 1） 向全体员工传达满足法律法规要求的重要性； 2） 企业的战略定位与长远规则，也就是确保制定经营计划； 3） 制定质量方针； 4） 作出管理承诺； 5） 确保以顾客为中心； 6） 确保建立质量目标； 7） 确保进行有效的质量体系策划； 8） 规定组织的职责与权限； 9） 指定管理者代表； 10） 指定顾客代表； 11） 开展管理评审； 12） 确 保有效的内部沟通； 13） 确保提供资源。 过程效率 总经理应定期评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率，其敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管产品实现过程包括：产品策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、生产过程、服务过程；支持过程包括：培训、文件控制、记录控制，工装管理、设备管理、仓储、采购过程、检验、试验、不合格品控制、标识和可追溯性管理等。 注：有效性：是指一项工作做好的程度。 效率：是指投入和产出的百分比。 TS16949： 20xx 标准清楚表明产品和服务主要是满 足顾客要求，及追求有效性，又追求卓越业绩，既要有效，又要高效。 各课课长确保《质量手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。 保证公司质量管理体系有效运行，并得到不断改进。 上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 21/74 以顾客为关注焦点 总经理明确以满足顾客要求为本公司总的质量宗旨和方向 ,并在本公司的各层次文件、验收准则中具体体现和实现。 以顾客为中心应做到： 1） 确定顾客需求； 2） 评审与产品有关的要求； 3） 严格执行订单或合同的要求； 4） 与顾客良好的沟通； 5） 确保顾客的要求得到满足； 6） 妥善保管顾客的财产； 7） 对顾客的反馈进行评审； 8） 对顾客的抱怨进行纠正措施。 质量方针 由总经理组织制订质量方针和质量目标，质量方针应做到： a）包括满足要求和持续改进的承诺； b）提供一个建立和评审质量目标的框架； c）组织各级人员都正确理解，并遵照执行； d）质量方针不断地被评审以确保持续适宜性。 本公司现在提出的质量方针见“ 质量方针和 质量 目标”。 在管理评审会议上 ,应对质量方针的实现程序进行评审以确保质量方针的适宜性和有效性。 策划 质量目标 管理者代表组织编制本公司质量目标，并报总经理批准。 质量目标应做到： a）体现与质量方针相一致和质量管理八项原则； b）满足顾客对产品和服务的需求； c）具体化、可测量。 应对主要指标作出明确的可测量的规定。 对难于量化的指标，也要明确地定性，如对外观水平应有确切的测评方法来支撑； d）具有可操作性，经过一段时间（例如三年）的努力，可以达到。 还应便于将其展开分上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 22/74 解到各部门、各基层单位。 质量目标应分解到各个部门，作为各部门的分目标，各部门应按总目标和分目标的要求，落实到各个岗位，并严格实施，总务人事课每年定期和不定期进行考核。 每年年底由管理者代表汇总当年质量目标考核的结果和完成的情况，并提报下一年度本公司的质量目标， 呈报总经理批准，各部门质量目标由各部门根据本公司的总质量目标制订后呈报管理者代表批准。 质量目标应可测量并与质量方针包括持续改进的承诺一致。 现在提出的质量目标见质量方针批准令。 质量目标 — 补充 总经理必须确定本公司的质量目标和质量目标的衡量方法，质量目标应包含在本公司的经营计划中。 总经理应组织制定本公司的短期和长期的经营计划籍以分析竞争产品、内外部环境、标杆对象和自己的产品，采用适当的方法测量目前和未来的客户期望；采取客观而有效的过程收集相关资讯等。 经营计划内容在组织进行充分的宣导和沟通，以获得 全员的理解与支持。 本公司高层为各层如何达成经营目标提供指导和必要的协助。 具体依《质量目标和经营计划管理程序》执行。 质量管理体系策划 本公司在下列情况下需进行质量策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）本公司的资源配置发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量管理体系策划的内容： 总经理应确保对实现质量方针、质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量管理体系策划的内容应包括： a）需达到的质量目标及相应的质量 管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； 上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 23/74 d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案、工作计划、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则： a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与生产和服务实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致； b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容； c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经批准后进行更改，按《文件和资料管理程序》执行； 本公司对现有的质量管理体系过程进行策划，编制程序文件和作业指导书，明确目前各项过程控制的程序和规范。 本公司根据质量管理体系实施过程的信息及生产和服务提供的变化信息，对质量管理体系的持续改进进行策划。 上述策划的输出形成质量管理体系的有关文件。 策划的更改应在受控状态下进行，并且在更改和更改期间仍保持质量管理体系 的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理应确保本公司内对质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定并使其得到沟通，以促进有效的质量管理。 管理者代表 起草各 部门和各类人员的质量职责报总经理批准，并协助总经理对质量职责执行情况进行监督和检查。 各级、各部门人员 的 质量职责 如下： 总经理质量职责 1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。 2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与 权限得到规定和沟通。 3 制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。 4 任命管理者代表。 上海松重汽车电子装置有限公司 文件类别 质量手册 文件编号 版本版次 页次 质量手册 SMJQM0120xx A/1 24/74 5 负责本公司资源的合理配置。 6 负责领导全本公司建立并保持一个文件化的质量体系 ,并使之不断改进。 综合管理课质量职责 1负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售贷款回拢。 具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。 2 建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨。 3 组织市场调研，收集 市场和顾客信息，并及时传送到公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。 4负责产成品的交付和物资的运输。 负责交付质量的统计。 5 根据生产计划和库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。 6 负责对物资供方进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，并对供方进行动态管理。 重要物资在合格供方范围内实施采购。 7 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。 8 对仓库物资标识清楚、摆放整齐， 并作必要的保护，防止物资损坏、变质。 有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。 9 负责公司产品的进出口和顾客的要求确定。 制造课质量职责 1 负责生 产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。 2 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。 3 负责工艺装备的验证和管理。 4 负责生产设备的维护保养。 5 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场环境符合生产要求，做好质量预防工作，使生产现场各过程处于受控状态。