朝鸿机械(油泵、离合器等)公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

朝鸿机械(油泵、离合器等)公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

e）确定并授权管理者代表，规定其职责和权限， 并为其有效开展工作提供必要的条件； f）确保在组织内建立适当的沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通； g）主持管理评审活动，批准管理评审报告； h）以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； i）对最终产品不合格出厂及发生重大质量事故负责。 管理者代表 a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d）负责与质 量管理体系有关事宜的外部联络； e) 对测量、分析和持续改进进行策划； f) 组织每年的内部质量审核； 技质部 经理 a） 对产品实现过程进行策划， 贯彻执行国家有关技术标准及法律法规要求。 负责编制产品的企业标准、技术文件、作业指导书、质量计划、采购标准等； b）负责技术文件和资料的控制； c）参与与产品有关要求的评审和供方提供产品能力的评价； d）对成批错、漏检造成的质量事故负责。 e）对由于技术工作失误造成整批质量事故及降低质量标准造成的质量问题负责。 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 管 理 职 责 第 5 页 共 7 页 d)负责产品的监视和测量工作，严格执行检验规程，确保产品满足法律法规及顾客要求； e)负责监视和测量设备的确定和管理； f)负责对不合格品的评审、识别、标识、记录、隔离、处置的管理； g) 负责质量信息的收集、数据分析、 信息传递，及 相关纠正和预防措施的验正。 h) 对产品标识的规定、实施进行监督； 生产部经理 a）负责对达到产品符合要求 所需的基础设施和工作环境进行控制； b）负责指导车间进行生产和过程控制 ，并对车间产品的防护工作负责 ； c）负责编制生产 计划 ； 负责主管员工设备操作培训，做到持证上岗。 d）负责 特殊 过程 的管控 ； e）参与与产品有关要求的评审； 供销部 经理 a）参与供方提供产品能力的评价； b） 负责制定采购计划，执行国家有关物资采购政策与法规，确保完成生产所需的采购计划，及确保采购的产品符合规定的采购要求； c） 负责组织选择评价供方，并建立健全供方质量评价档案及记 录； d） 负责对仓库产品防护实施，对物资管理减少库存积压； e） 负责市场开发 、 组织 人员对销售合同的评审以及与顾客的沟通工作； f) 负责顾客满意的调查、顾客满意度的测量。 办公室主任 a)负责组织质量管理体系文件的编制，协助管理者代表确保质量管理体系正常运行； b)负责质量管理体系文件和资料的管理； 负责质量记录的归口管理； c) 负责对人力资源提出要求，编制年度人员培训的计划并监督其实施，组织所有从事与质量有关工作人员培训及特殊工作人员的资格控制，并组织对培 训效果进行评价，建立和保存培训教育记录； d) 协助总经理明确各类人员的职责、权限和内部沟通。 e)负责开展内部质量体系审核和管理评审的准备工作； 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 管 理 职 责 第 6 页 共 7 页 其他各类人员的职责权限详见 QP/《职责、权限与沟通》。 管理者代表 最高管理者应 在本组织管理层中 指定一名 成员 ，无论该成员在其他方面的职责如何，应 使其 具有以下方面的职责和权限 ： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 d) 负责与质量管理体系有关的外部联络工作。 内部沟通 本公司应确保在不同层次和职能之间、在不同职能部门之间、不同的层次人员之间就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性应建立纵向和横向的联系，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系 有关的各种信息沟通可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物 、生产看板、质量看板 及各种媒体等， 管理评审 总则 总经理按策划的时间间隔（每年进行一次管理评审，时间间隔不超过 12个月）评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性，评审还将包括充分评价质量方针和质量目标的实现情况以及与本公司为适应内外环境变化寻求改进机会及变更的需要。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a）审核结果； b）顾客反馈； c）过程的业绩和产品的 符合性； d）预防和纠正措施的状况； e）以往管理评审的跟踪措施； 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 管 理 职 责 第 7 页 共 7 页 f）可能影响质量管理体系的变更； g）改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： a）质量管理体系及其过程有效性的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）资源需求。 ★ 为实施上述要求，本章形成的程序文件： QP/ 《管理策划控制程序》 QP/ 《职责、权限与沟通》 QP/ 《管理评审控制程序》 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 资 源 管 理 第 1 页 共 2 页 6 资源管理 ★ 目的 确定并及时提供为建立和保持质量管理体系所需的资源，以实现保持和改进质量管理体系，增强顾客对本公司产品与服务提供的满意程度。 ★ 范围 适用于本公司质量管理体 系的建立和保持其运行所需的资源配置活动。 ★ 职责 总经理 —— 负责本公司的资源配置工作。 生产部 —— 负责基础设施和工作环境的管理。 办公室 —— 负责对人力资源提出要求，并实施培训、教育。 ★ 要求和方法 资源的提供 总经理应确定并提供以下方面所需的资源： a）实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b）通过满足顾客要求，增进顾客满意。 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 人力资 源 总则 承担质量管理体系规定职责的人员也包括临时顾用的人员，这些人员应具备完成规定职责的本领，如不具备，则必须实施培训。 能力、意识和培训 对从事影响产品质量工作的人员对其所需的教育、培训经历和技能由办公室提出要求，对不能满足要求的人员提供培训，以满足要求。 办公室负责对培训进行策划，并评价所提供培训的有效性，除了技能培训以外，还必须接受意识方面的培训，保存教育培训技能和经验的适当记录，具体按《人力资源控制程序》执行。 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 资 源 管 理 第 2 页 共 2 页 基础设施 为实现产品符合性活动所需要的设施，生产部负责根据使用部门的要求及本公司发展的需要，确定所需的设施，提出基础设施的配置申请，经总经理审批后实施。 基础设施包括：工作场所（如工厂、车间、办公场所）；相关设施（如水、气、电供应的设施）；硬件、软件（如计算机程序）；工具和设施：支持性服务（交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 对基础设施的维护管理，具体按《 基础设施和工作环境控制程序》执行。 工作环境 生产部负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，其工作环境是指为实现产品的符合性所需要的工作环境中人和物的因素。 人的因素包括工作方法、安全规则和指南、人体工效学、员工使用的特殊设备。 物的因素是指热、卫生、湿度、光、噪声、污染等，具体按《基础设施和工作环境控制程序》规定执行。 ★ 为实施上述要求本章形成的程序： QP/ 《人力资源控制程序》 QP/～ 《基础设施和工作环境控制程序》 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 产 品 实 现 第 1 页 共 6 页 7 产品实现 ★ 目的 通过产品实现的策划以及其相关过程的控制，确保本公司生产的产品与服务的提供符合顾客与适用的法律、法规要求，增强顾客对本公司各项工作的满意程度。 ★ 范围 适用于本公司产品的实现活动。 ★ 职责 技质部 —— 组织对产品实现的策划 ，负责监视和测量设 备的控制。 总经理 —— 负责批准有关部门编制的质量计划。 生产部 —— 负责产品标识和可追溯性控制 . 供销部 —— 负责与产品有关要求的确定和评审及与顾客沟通、产品的防护。 负责外购件外协件的采购、供方的评审和产品的防护。 ★ 要求和方法 产品实现的策划 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程与子过程，这些产品的实现过程，使本公司获得产品，产生增值，这些过程中一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，在本手册的第七章（ 、 、 、 ）中提供了这些过程的框架，本公司的产品实现过程在本手册（ ）条款中也作了描述。 本公司产品实现的策划由 技质部 组织实施，在策划产品实现的过程中本公司确定了下述方面的内容： a）产品的质量目标和要求（详见本质量手册第 3 章）； b）根据 GB/T 1900120xx 标准和本公司产品要求建立的过程和文件（详见各部门的过程和文件目录。 ） c）为实现产品提供所需的资源和设施（详见本手册第 6 章节） d）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则； e） 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（详见本手册第12 章）。 具体控制方法按《产品实现的策划控制程序》规定执行。 质量手册 浙江朝鸿机械有限公司 QM/QHB20xx 修改状态 第 0 次 产 品 实 现 第 2 页 共 6 页 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 供销部 负责对与产品有关要求的确定，从以下方面来确定与产品有关的要求，本公司必须满足这些要求。 a）顾客提出的订货要求，包括交付后的活动要求，要记录在合同或定单的草案上； b）对顾客虽然没有作出规定，但属规定的用途，或已知的预期用途所必需的要求，包括法律、法规要求； c）本公司确定的任何与之有关的附加要求。 上述要求通过评审将用户要求加以确定，由各部门负责实施。 产品有关要求的评审 供销部 对承接的每一份合同、订单之前，对已识别的顾客要求和自行确定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的评审，包括接受合同或定单的更改，具体评审的过程方法按《与顾客有关的过程控制程序》有关规定执行。 应做到： a）产品的要求已得到明确规定； b）与以前表述不一致的合同或定单的要求已予以解决； c）本公司有能力满足规定的要求； d）保存上述评审结果及所采取措施的记录。 顾客。