有容蒂康线缆组件公司iso9001、14001质量环境手册(编辑修改稿)

有容蒂康线缆组件公司iso9001、14001质量环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

以及环境标准所需要的过程管制及资源，确保符合 质量 /环境目标。 资源、作用、职责、权限与沟通 职责与权限 最高管理者制定本公司的组织结构和职责（见附件二和附件六）。 公司全体人员都应传达、实 施 质量 /环境方针和 质量 /环境目标，以客户为关注焦点，持续改进 质量 /环境管理体系。 总经理 任命 QA经理为公司 质量 /环境管理者代表。 （其职责详见 ）。 内部沟通 /信息交流 建立和实施《信息交流与沟通控制程序》，运用适当的方法就 质量 /环境方针、目标、客户要求、法律法规要求、 质量 /环境管理体系运作和有效性、资源需求和其它与 质量 /环境管理体系相关的问题进行内部沟通，以达到相关人员理解、实施并满足这些要求。 同时，通过沟通达到信任和全员参与的效果。 部沟通的方法包括但不限于以下几项： 1) 质量 /环境管理体系文件、记录和报表 2）会议、电话 3）电子邮件、公司内部电子网络 4）板报、公告等 5）培训 管理评审 质量 /环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并寻求改进的机会，公司每年至少进行一次管理评审会议。 出现以下情况之一，有需要时可增加召开管理评审会议 1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 2）发生重大 质量 /环境 事故或客户有严重 质量 投诉连续发生时； 3）当法律法规、标准和其它 要求有变化时； 4）市场需求发生重大变化时； 5） 质量 /环境管理体系审核中发现严重不符合时； 6) 即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时。 ： 2. 质量 /环境方针的持续适宜性。 3. 内部和外部 质量 /环境管理体系审核的结果及发现不符合采取的纠正预防措施。 4. 过程业绩和产品符合性情况。 5. 客户反馈（客户投诉和客户满意度调查的信息分析）及所需采取的纠正预防措施。 6. 公司 质量 /环境目标的总体完成情况。 7. 纠正措施和预防措施的实施情况。 8. 上次 质量 /环境管理评审所确定改进措施 的实施情况及有效性。 9. 可能影响 质量 /环境管理体系的变更。 10. 适用的法律法规的符合性。 10）资源需求。 11）公司下年度的 质量 /环境目标和发展方向。 12) 客观环境变化，包括与环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化。 13) 来自外部相关方的交流信息，包括投诉。 14) 公司的环境绩效。 15) 改进建议及会议中提出的其它问题。 管理评审输出须包括但不限于以下各项： 1） 质量 /环境管理体系有效性的改善和相应的措施； 2）过程有效性的改进和相应的措施； 3）公司环境绩效改进； 4) 与客户要求 有关的产品 质量 的改进和相应的措施； 5) 资源需求； 6) 公司下年度总和 质量 /环境目标和发展方向。 管理评审会议输出应予以记录并明确责任部门、完成时间和跟进人： 1） 质量 /环境管理体系改进措施； 2）主要过程进行措施； 3）产品 质量 改进措施； 4) 资源需求。 6 资源管理 资源的提供 应确保为 质量 /环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。 资源包括人力资源和专项技能、公司的基础设施、以及技术和财力资源。 各部门依据公司运作实际情况， 提出资源需求，经 总经理 或管理者代表核准后，予以实施。 总经理 应确保提供所需的资源： 1）建立、实施保持 质量 /环境管理体系并持续改进其有效性所需的资源； 2）为满足客户要求、提高客户满意所需的资源； 3）为改进产品 质量 、开发新产品所需的资源； 4）为满足法律法规要求所需的资源。 资源包括但不限于以下各项： 1）人力资源； 2）财务资源； 3）技术和信息； 4）基础设施； 5）工作环境； 6）供方。 人力资源 本公司通过招聘和内、外部培训以保证相关人员的知识和技能 达到要求。 、培训和意识 制订 《 人力资源管理程序 》， 确保所有负有职责和权限代表其执行任务的人员具备相应的意识、知识、理解和技能。 从事与产品 质量 有关的工作人员需经过相关知识的培训和技能的培训，至少从事以下工作的人员需取得相应的合格证才能上岗工作： 1）产品放行的检验人员； 2）计量仪器仪表的检定校准人员； 3）重要工序的操作人员； 4） 质量 /环境管理体系内部审核员； 教育、培训、技能和经验的记录应予保存。 基础设施 厂房和相 关设施 1） 工程部 统筹厂房总体布局； 2） 工程部 负责厂房和相关设施的计划、实施和维护。 生产设备 1） 工程部 负责建立生产设备控制系统并定期维护系统； 2） 工程部 统筹生产线设立； 3） 生产部设立生产设备维护机构以进行设备的维护保养。 电脑和信息 综合管理部 下属的 IT负责以下事项： 1） 电脑系统的设立、运行的维护； 2） 电子信息系统的设立。 产品运输 厂内运输和成品运输：确保运输工具的安全性能和防静电要求。 财务部负责公司固定资产的管理。 工作环境 照明和通风 工程 部负责生产和工作场所的照明和通风设备的安装和维护，以保证生产、工作所需和生产工作人员的健康。 温度和温湿度 根据产品和检测仪器等要求设定工场的温度、湿度，由工程部负责温度和湿度的控制和相关设施的维护。 防静电要求 对防静电有特殊要求的产品，无论是其生产、搬运或储存，都需采取防静电措施，如防静电地板，防静电台、防静电手环、零地线和适宜的湿度等，由工程部负责对防静电进行控制。 5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）要求 各部门、场所应根据工作、 产品和生产过程的需要，维持和改善 5S 活动，包括预防误用、混料和污染。 财务资源 ，提供并控制为实施和保持一个有效和高效的 质量 /环境管理体系以及实现组织目标所必需的财务资源。 质量 /环境管理体系业绩有关的财务报告应用于管理评审。 7 产品实现 产品实现的策划 为满足客户要求，对每个项目或合同产品进行策划。 策划输入 客户的要求。 本公司的能力。 试制，当客户要求或有需要时，在产品投产前进行试制以确 认产品生产所需的条件，试制的结论包含在策划输出文件中。 策划输出包括： 1）产品的 质量 目标； 2）产品实现所需的工序及工序顺序； 3）所需的生产 /检验设备、仪器仪表、原辅料及其要求； 4）工序操作和 质量 检验指导书； 5）工序产品和成品的放行标准，客户对产品的要求应转化为产品标准； 6）确认重要工序及控制方法； 7）需予以保留 质量 /环境记录。 QC工程图 QC工程图 是产品实现的重要 检验策划控制 文件，由 品质部 部编写， QC 工程图 应包括以下内容： 1）工序名称及工序顺序； 2）工序设备； 3）所需的物料； 4）工序控制方法； 5）检验点、检验数量、检验标准和范围； 6）记录； 7）责任部门、处理方法。 有关新品导入及工艺变更见 《新品试制与工艺变更控制程序》 在收到客户订单要求时应确定： 质量 要求。 、交期、交货方式和相关服务的要求。 ，但按照规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 规要求包括安全性要求、环保要求。 制订 《 订单评审控制程序 》，通过对客户订单要求进行评审，明确客户的各项要求，以确保满足客户的要求和期望。 ，或承诺提供产品前，由 PMC组织订单评审。 根据具体情况，订单评审应分别有 工程部 、 QA、 生产部 、 采购 、 PMC等部门参加。 1） 客户要求已明确并进行了适当规定，包括图纸、规格、允收条件等； 2） 有容 有能力满足订单要求，包括交货期、价格、产品特性等。 ， PMC应知会相关部门，以确保有关文件得到修改，变更得以执行。 PMC负责评审记录的保存。 ，与客户就产品有关的问题进行沟通，与客户沟通包括以下方面： 1）产品的有关信息； 2）问询、合同式订单的处理，包括合同或订单的修改； 3）客户反馈，包括客户投诉和奖励。 沟通的方法包括但不限于： 1）走访客户，交谈或召开会议； 2）传真、电子邮件、电话、电话会议。 以下情况必须事先征得客户的同意： 1）对订单的更改（如改变 交货期）； 2）与客户要求不一致而影响使用效果的产品的交付。 制定《法律法规与其它要求控制程序》，确定法律法规及其它要求的获取渠道及识别方法，保证能得到最新的适用法律法规与其它要求。 、标准和其它要求传达给员工并遵照执行。 设计和开发 此条款不适用，予以删除。 采购 建立《 供应商管理 程序》 与 《采购控制程序》，以控制和保证用于生产的采购物料满足规定的要求。 新供应商的选择依《 供应商管理 程序》进行评审。 如果需要， 质量 部可组织对供应商进行 质量 管理体系审核。 ，采购要求所表明的采购应能充分满足其产品实现的要求。 ，如： 1）类别、形式、等级或其它识别方法； 2）规格、图样、 质量 要求、检验方法等技术资料的名称、适用版本或标识。 ，都需经检验合格才能投入使用， IQC负责来料 质 量 检验。 ，由 QA与供应商协商安排。 客户要求或合同有规。