春信制冷净化设备公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)

春信制冷净化设备公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

及培训档案由 综合部 妥善保管，分类存放并按《记录控制程序》(CHX/CX/)执行。 ，由 综合部 组织有关人员对经过培训人员的培训效果依据培训计 划进行考核评价，主要评价其所学的知识掌握情况，将所学的知识应用到工作情况，将评价情况及结论填写在《培训记录》中。 凡经考核不合格时，重新进行培训再次考核。 6相关程序 /文件和记录 《记录控制程序》 （ CHX/CX/） 《岗位任职标准》 （ CHX/GW/） 《年度培训计划》 （ CHX/GW/） 4. 3记录 《考核评价表》 （ CHX/JL/）《培训记录》 （ CHX/JL/） 《培训档案》 （ CHX/JL/） 7 文件更改记录表 更改通知单编号 更改条款 更 改 内 容 摘 要 更改标记 更改人 更改日期 20 天津市 春信制冷净化设备有限公司 与顾客有关的过程程序 《 依据 GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 质量管理体系 — 要求》 文件编号： CHX/CX/ 受控状态： 版 次： A/0 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 20xx 年 3 月 1 日颁布 20xx 年 3 月 1 日实施 21 与顾客有关的过程程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1. 目的 为确保对顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定 ,并加以实施和保持，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于对所有顾客要求的确定、对 产 品 /工程要求 的评审及与顾客的沟通的管理。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》。 术语定义 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《质量管理体系 — 基础和术语》中的定义。 4. 职责 市场部 负责确定顾客的需求与期望 ,组织有关部门对产品需求进行评审、与顾客沟通及产品交付后的服务管理。 5. 程序内容 负责确定顾客对产品的需求与期望 ,将顾 客的订货要求 、工程要求及变更 ,形成合同草案、技术协议草案及口头订单等内容填写在《 产品 /工程要求 评审记录》（ CHX/JL/）中。 ： a） 顾客规定的要求包括 产品 /工程质量 要求及涉及可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求； b）顾客没有规定的要求，但是预期或规定的用途所必需的 产品 /工程要求 ，这是一类通常上隐含的要求。 c）国家标准及法律 /法规的要求； d) 本公司的其他附加要求。 产品有关要求的评审 提交标书、 接受合同、订单 及更改 之前要进行评审。 ： a) 产品的要求是否得到规定、顾客要求是否表达清楚准确。 B) 顾客没有以文件形式提供要求时 (如口头订单 )，顾客要求在接受前得到确认； c)与以前表述不一致的合同或订单要求予以解决。 d) 本公司规定的附加要求是否适宜； e) 是否符合有关国家标准、法律、法规的要求等 f) 是否具有满足规定要求的能力。 22 合同评审方式 每个合同或订单 、标书 由 市场部 组织相关部门进行评审后报总经理批准签字。 并将评审意见填写在《 产品 /工程要求 评审记录》中。 或来电（函）方式的订单或对其修改 ,由 市场部 将顾客的要求填写在《 产品 /工程要求 评审记录》中并用电话或传真方式对顾客要求进行再确认，然后按 款进行评审。 、资源等不能满足产品的要求需要采取适当措施的，责任部门要按《 产品 /工程要求 评审记录》中要求采取的措施实施，然后由 市场部 组织各有关人员按措施要求进行验证。 要保存合同评审记录、合同及其它相关文件，包括评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签定及实施。 经评审认为可以履行合同的，由 市场部 或总经理负责签订，登入《合同台帐》（ CHX/JL/）。 合同签定后，由 市场部 将订单及相关要求传递给有关部门。 负责合同执行情况的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 合同要求的更改 当顾客或我公司提出对 产品 /工程要求 进行变更时，由 市场部 填写《 产品 /工程要求 变更记录》（ CHX/JL/）并与顾客协商一致，必要时，按。 经评审后由 市场部 按评审意见更改合同 ，并将《 产品 /工程要求 变更记录》下发到有关部门，各部门接到《 产品 /工程要求 变更记录》后，更改有关文件。 与顾客的沟通 ， 市场部 通过电话、传真、信件、顾客订货会、产品简介、广告宣传等方式与顾客进行沟通向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并做好与顾客的沟通记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客 ,当 产品 /工程要求 需要根据顾客的实际情况做更改时 ,要及时与本公司相关部门及顾客协调一致， 并做好与顾客的沟通记录 交付后要收集顾客的反馈信息，妥善 处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 每年定期访问顾客及进行满意程度调查。 产品交付后的服务 要建立顾客咨询记录，对洽谈事宜进行记录。 当合同或顾客提出服务要求时，由 工程部 进行服务，填写《服务实施记录》，（ CHX/JL/）并经顾客签字认可。 23 负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。 每年定期由 市场部 向顾客发《顾客满意程度调查表》 (CHX/JL/)，了解顾 客对我公司产品、服务质量、价格、交货期等方面的评价情况，定期进行汇总形成《顾客满意度测量结果报告》。 也可利用与顾客沟通和服务等方式来收集顾客满意或不满意的信息。 市场部 要将与顾客沟通、满意程度调查的有关信息、顾客对 产品 /工程质量 的投诉及反映比较集中的问题及时传递到相关部门。 /工程要求 评审记录、 产品 /工程要求 更改记录、与顾客沟通、服务的各种记录按《记录控制程序》（ CHX/CX/）执行。 5. 相关程序 /文件和记录 《文件控制程序》 （ CHX/CX/） 《记录控制程序》 （ CHX/CX/） 《生产过程控制程序》 （ CHX/CX/） 《数据分析管理程序》 （ CHX/CX/） 《持续改进管理程序》 （ CHX/CX/） 无 《 产品 /工程要求 评审记录》 （ CHX/JL/） 《合同台帐》 （ CHX/JL/） 《 产品 /工程要求 变更记录》 （ CHX/JL/） 《服务实施记录》 （ CHX/JL/） 《顾客满意程度调查表》 （ CHX/JL/） 7 文件更改记录表 更改通知单编号 更改条款 更 改 内 容 摘 要 更改标记 更改人 更改日期 24 天津市 春信制冷净化设备有限公司 采购过程管理程序 《 依据 GB/TI9001— 20xxidt ISO9001： 20xx 质量管理体系 — 要求》 文件编号： CHX/CX/ 受控状态： 版 次： A/0 分 发 号： 编制： 审核： 批准： 20xx 年 3 月 1 日颁布 20xx 年 3 月 1 日实施 25 采购过程管理程序 CHX/CX/ 版次 :A/0 1 目的 为了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于所有提供原材料、外委服务的供方选择、评价及采购产品的控制。 引用文件 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》。 术语定义 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《质量管理体系 — 基础和术语》中的定义。 4 职责 （含仓库） 负责原材料、外委 供方（发生时）的选择、评价及采购的管理。 负责对采购产品的验证。 5 程序内容 采购产品的分类 采购部（含仓库） 根据所采购的产品对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购产品分为两类： a)A 类为 重要产品：构成最终产品的 主要部分或关键部分 产品及服务 ，直接影响最终产品使用或安全性能；包括各种彩钢板、风机等。 B)B 类为 一般产品：构成最终产品非关键部分的产品 及服务 ，它一般不影响最终产品的质量。 c)除 A、 B 类以外的其他物资如各种配件辅料等用进货检验的方式控制，不在对供方进行评价。 A类产品供方的评价准则 a) 由供方提供质量管理体系认证证书的复印件，如供方没有通过质 量管理体系认证，则对供方的质量管理体系进行调查，由 市场部 对供方调查。 B) 提供营业执照； c) 每次提供的产品要附有材质单、材质单或合格证； d) 提供产品的质量、价格、数量、交货期要符合我公司采购计划的要求；按时按量供货率达到 98%以上。 e) 每次提供 产品 /工程质量 的合格率要达到 98%以上； f) 新供方除提供上述材料外，对样品进行检验，检验合格后小批试用，结果均应合格。 B类产品供方的评价准则 26 a) 由 采购部（含仓库） 对供方的质量管理体系进行调查； B) 提供营业执照； c) 每次提供的产品要附有合格 证； d) 提供产品的质量、价格、数量、交货期要符合我公司采购计划的要求；按时按量供货率达到 98%以上。 g) 每次提供 产品质量 的合格率要达到 95%以上； 新供方除提供上述材料外，对样品进行检验，检验合格后小批试用，结果均应合格。 供方的评价记录、选择准则。 采购部（含仓库） 根据 条款规定对供方进行综合评价，填写《供方评价记录》（ CHX/JL/）并经总经理批准后列为合格供方 ,由 采购部（含仓库） 填写《合格供方目录》（ CHX/JL/）。 评价时按百分制计算，质量评分占 60 分，交货期评 分占 20 分，其他评分占 20 分（如提供的材料、价格、服务等），总分值大于 85 分以上可以推荐为合格供方。 供方的监控 （含仓库） 对供方每次提供的 产品 /服务 质量 、交货期和数量进行监控，在《采购计划》中做好监控记录。 供方提供的产品出现严重质量问题时， 采购部（含仓库） 向供方发出《纠正 /预防措施跟踪评价表》（ CHX/JL/）由供方进行原因分析，采取纠正措施，限期予以纠正，纠正后以书面形式通知公司 采购部（含仓库）。 当 A类供方一年内有 3批 产品 /工程质量 严重不合 格时， A类供方一年内有 5批 产品 /工程质量 严重不合格时，取消合格供方资格，经总经理同意后更改《合格供方目录》。 （含仓库） 根据 ； 5， 3 条款规定对供方每年进行一次重新评价，填写《供方评价记录》（ CHX/JL/）并经总经理批准后更改《合格供方目录》。 采购 采购信息（要包括拟采购产品的信息） a) 对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； B) 对产品的验收要求； c) 其他要求，如价格、数量、交付等； d) 适当时还包括：对供方的产品 、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求和适用的质量管理体系要求。 采购的实施 由 采购部（含仓库） 根据生产任务计划单、图纸、 《采购分级清单》（ CHX/GW/） 27 及库存情况编制《采购计划表》（ CHX/JL/）经 采购部（含仓库） 长批准后到合格的供方实施采购。 采购产品的验证 对采购产品可以有如下几种验证方式： a) 由 技术质量部 检验员在本公司进行进货验证； B) 由本公司到供方现场实施验证。 对于后一种情况， 采购部（含仓库） 要在采购信息中规定拟验 证的安排及产品放行的方法。 验证活动可以包括检 /试验、测量、观察、验证其提供的合格证明文件等方式。 由 技术质量部 在《检验规范》（ CHX/GW/）中规定验证的方式。