星龙打印复印机配件厂外审审核检查表(编辑修改稿)

星龙打印复印机配件厂外审审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：

应急准备与响应 培训程序中是否对明确培训需求提出要求； ， 各管理层、职能部门是否得到必要的培训； 培训活动是否有记录，是否有效果； 到相应培训； ； 1． 内 、 外部的信息交流 的 渠道是否通畅； 、处理和答复是否完整。 管理、保存； 境信息有效地传达到相关部门。 ； 、易燃易爆品建立应急准备管量方案； 境管理体系 是否确定了与异常、紧急情况有关的工 作岗位 ，及建立安全数据表或响应文件 ； 针对 境管理体系 定期试验应急措施；。 消防设备是否有效充足。 ； OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NO 审核发现，工务部 办公 室旁边一洗手间水龙头有滴水现象，不符合ISO14001： 20xx 标准之 要求。 审核组长 : XLQ/E034 A0 东莞 寮步星龙电子厂 审 核 检 查 表 依据标准： ISO14001： 20xx 受审部门 技术营业 部 /财务 部 审核地点 公司会议室 审核员 熊桂林 /施宗君 审核 日期 20xx0903 要 素 检查内容 判 定 备 注 Yes No 响应 信息交流 环境管理体系的运行依标准建立 编制了 运行控制 程序； 各部门是否依 环境 管理体系 文件要求进行环境运行控制；。 本部 门的那 些重大环境因素 是否有依环境方案运行管理控制。 10 有无依标准要求建立应急准备与响应程序。 消防实习计划。 及 MSDS 资料进行 危险品进行防护与 管理 控 制。 建立环境应急联系人名单。 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 审核组长 : XLQ/E034 A0 东莞 寮步星龙电子厂 审 核 检 查 表 依据标准： ISO9001： 20xx 受审部门 文控中心 审核地点 公司会议室 审核员 熊桂林 /施宗君 审核 日期 20xx0902 要 素 检查内容 判 定 备 注 Yes No 文件化要求 是否按照标准要求建立并保持“文件控制 ’’ 程序。 程序适用范围是包括公司质量体系要求的所有文件（包括内、外部文件；各种型文件；各种媒体形式的文件）。 2 文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件和适用、完整性、协调性。 是否对文件批准权限按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人。 所有的文件发布前是否进行相关的审批。 文件是否发到使用现场或岗位。 执行人员是否能得到所需的文件。 文件是否得到及时更改。 文件更改前是否得到评审和批准。 更改的文件是否确保到位。 不同类型、状态的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查。 发到各部门的文件是否受控。 文件修订有无使用修订申请及是否审批。 有哪些外来文件。 这些文件是否依文件要求进行保存及分发。 是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”该程序适用范围是否包括了组织质量体系实施、保持和改进产生的所有记录。 2 、 是否按照标准要求设置了质量记录。 记录项目是否能够满足体系的要求或追溯要求。 为确保质量体系过程有效运作、控制、证实、改进、是否规定了质量记录的要求。 有无执行。 质量记录是否按规定进行标识。 标识是否达到唯一可追溯性。 有无依文件规定建立质量记录一览表。 质量记录是否确定保存地点、方式、期限。 记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 审核组长 : XLQ/E034 A0 东莞 寮步星龙电子厂 审 核 检 查 表 依据标准： ISO9001： 20xx 受审部门 总经理 审核地点 公司会议室 审核员 熊桂林 /施宗君 审核 日期 20xx0902 要 素 检查内容 判 定 备 注 Yes No。 点。 质量方针。 职责权限和沟通 1. 最高管理者對滿足顧客要求有何想法 ? 2．現以 何方式傳達滿足顧客要求的重要性 ,並提供其身體力行的証據 ? 確定的適用的法律法規有哪些 ?這些法律法規分管部門是否清楚並得到有效執行 ? 3．是否評價其行為和結果符合法律法規的情況 ,發現不符合之處 , 是否采取改進措施 ? 4．以顧客為中心 經營理念是否在組織中得到樹立 ?關注焦點是否放在顧客身上 ,特別是不滿意顧客身上 ? 5. 公司最高管理者是否依标准要求任命“管理代表 ”。 6．对是否对公司各部门及权责人员进行的职责权限的规划 ? 7．各部门职责是否清楚并有效实行 ? 建立實施保持改進所需資源 ,最高管理者如何確保 提供 ?有否實例証 ? 8. 最高管理者是否管理評審活動 ,並將管理評審作為其有關质量体系的決策、控製、 改進的工具 ,以確保自己所確定的與質量有關的組織的意圖和方向是正確的、適宜的 ,並得到始終有效的貫徹實施。 9. 最高管理者是否製定質量方針和目標 ,並使其成為關注的焦點 ,成為建立 , 施 ,保持 ,改進 质量体系 的宗旨 ?質量方針 ,目標是否形成文件 ,由最高管理者 批準頒發 ? 10． 為實現顧客滿意目標 ,最高管理者是否推動全員參與 ,並有切可行的操作過程和手段 ,最大限度地調動員的參與意識和能動性 ? 11．内部沟通活动是否 保存相关的记录。 是否按期限保存。 内部沟通活动是OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 否对质量体系起到完善的作用 审核组长 : XLQ/E034 A0 东莞 寮步星龙电子厂 审 核 检 查 表 依 据标准： ISO9001： 20xx。