星龙打印复印机配件厂内审表(合规审查)(编辑修改稿)

星龙打印复印机配件厂内审表(合规审查)(编辑修改稿)内容摘要：

格品控制； 数据分析 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 20 21 22 23 24 25 26 27 合同评审是否形成程序文件。 执行合同中如何协调。 合同评审记录是否符合程序要求。 合同修改是否符合规定要求。 有无记录。 仓管员是否清楚自己的职责与权限。 仓库储存是否建立相应管理制度。 仓库内帐、物、卡是否相符。 标识是否正确。 仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区。 堆放情况是否符合要求。 仓管 出入库，原材料发放是否符合规定要求。 仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施。 审核员 /日期 内 审 检 查 表 受审核部门 供应部 编制日期 20xx年 8月 15日 质量体系标准 ISO9001： 20xx 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规 /顾客要求 3 ISO9001： 20xx标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系； 5. 管理职责； 采购； 生产和服务提供； 监视和测量； 数据分析 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 供应部主管是否清楚自己的职责与权限。 是否参与管理评审。 是否制定了部门目标。 实施情况怎样。 原材料采购是否形成程序文件。 有无制定采购标准。 是否按程序文件要求实施了对新供方的评价。 是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价。 评价有无记录。 合格供方名单是否建立。 是否受控。 物资采购记录是否符合规定要求，有无审批。 物资采购是否在合格供方处落实。 是否执行对供方货源的验证过程。 若有是否形成记录。 审核员 /日期 内 审 检 查 表 受审核部门 市 场 部 编制日期 20xx年 8月 15日 质量体系标准 ISO9001： 20xx 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规 /顾客要求 3 ISO9001： 20xx标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系； 5. 管理职责； 与顾客有关的过程； 监视和测量； 数据分析 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审核结论 01 02 03 04 05 06 07 市场部主管是否清楚自己的职责与权限。 是否参与管理评审。 是否制定了部门目标。 实施情况怎样。 合同修改是否符合规定要求。 有无记录。 市场部发运产品时如何采取防护措施。 在运输过程中出现意外如何处理。 顾客有无对产品质量和服务质量的投诉。 怎样处理投诉。 对顾客的满意度有无统 计分析。 对不满意项如何改进。 市场部质量记录是否便于存取。 记录是否完整、清晰。 审核员 /日期 内 审 检 查 表 受审核部门 研 发 部 编制日期 20xx年 8月 15日 质量体系标准 ISO9001： 20xx 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规 /顾客要求 3 ISO9001： 20xx标准 审核员 审核的过程。