明辉汽车零部件制造ts16949质量手册(编辑修改稿)

明辉汽车零部件制造ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

过程目标监测表》等。  顾客导向过程 在建立本公司质量管理体系时，首先识别了以顾客为导向的过程。 下图是顾客输入与本公司通过相应过程产生输出的示意图。  支持过程和管理过程 为了有效地实施以顾客为导向的过程，必须识别、建立并实施支持过程及管理过程。 支持过程定义：将直接对顾客导向的过程以支持性作用的过程。 例如： “文件控制”为支持过程。 管理过程 定义：将作用于所有过程，或对整个管理体系产生较为宽泛作用的过程。 例如： “经营计划”是管理过程。 支 持 过 程顾 客 顾 客管 理 过 程顾 客 导 向 的 过 程 ( C O P s ) b) 推委会成员对识别出的所有质量管理体系的三大过程，按照其逻辑关系以及公司为实现相应功能所设计的组织机构，确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用，最终形成附件三《过程相互关系示意图》。 c) 为使质量体系有效运作和控制，管理者代表组织推委会成员利用手册对质量管理体系的各项内容进行文件化的描述，并根据需要确定这些过程所需的程序文件 (见附件一《程序文件清单》 )、作业指导书以及记录表单，以明确这些过程所需的准则和 方法； d) 最高管理者根据上述结果提供必要的资源和信息支持系统，保证这些过程的有效运作和监测，以满足本标准第六章的要求； e) 各部门以及最高管理者根据所识别出的测量和监控指标按照策划的时机实行监控、测量和分析； f) 各部门以及最高管理者必须要基于监控测量和分析的结果，对所策划的质量管理体系所有过程采取必要的措施，重新执行 a)e),以达到预期的结果和持续的改进。 g) 当公司选用外 包 过程（ 产品检测与计量器具的检定 ）时，必须建立多功能小组，把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分， 对 产品运输 依据采购过程要求，选择供方、评估这些 过程的能力 ，规定对这些过程的控制方法，并确保其受控；对于提供产品检测与计量器具的检定的组织，公司应对其的资质进行确认， 确保结果的权威性和认可度。 对整个外包的过程进行控制和管理，并不能免除对符合所有顾客要求的职责。 顾客特殊要求 本公司顾客特殊要求识别出来后，由 营销部 组织相关部门共同评审后列入《顾客特殊要求清单》，并按照文件管理过程下发相关人员执行。 依据 ISO/TS16949:20xx标准要求，本公司识别所有顾客特殊要求并将其纳入公司质量体系。 顾客特殊要求与其它引用标准以及 ISO/TS16949:20xx标准体系架构如下图所示。 第五章 过程描述 顾客导向过程 过程编号 C1 过程名称 与顾客有关过程 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第第一级：质量手册 第二级：程序文件 第三级：作业指导书 第四级：其它文件 记录清单、表格等 ISO9001:20xx 行业要 求 ISO/TS16949:20xx 顾客特殊要求 产品和过程批准程序 顾客支持参考手册 APQPamp。 CP FMEA MSA SPC 工具与技术及其他 过程责任 营销部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 最高管理层，内部所有部门 定义过程的文件 与顾客有关过程控制程序 顾客满意度控制程序 ISO/TS16949条款 过程输入 过程活动 过程输出  顾客要求如图纸、标准、试制协议等  顾客询价  顾客订单 /合同  销售计划  业务计划 — 销售目标  售后市场信息  成本目标  竞争对手信息  法律法规  市场调查  顾客走访  信息收集  确认顾客要求  评审订单及顾客其它要求  评审合同 /订单的更改内容  与顾客沟通 ,维持传递信息和资料的能力  下达内部指令  顾客产品意向  得到了解的顾客要求  市场调研报告  报价单  经与顾客确认的顾客要求  针对顾客财产的协 议  内部指令 生产计划  顾客满意度 支持过程 过程接口 过程测量指标  顾客满意度  业务计划管理  APQP 控制程序  文件控制  记录控制  顾客  总经理  生产 部  质量部  技术部  财务部 顾 客 满 意 度 交付准时率 顾客满意度 有效性 合同评审率 效益 过程编号 C2 过程名称 过程设计开发 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 过程责任 技术部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 最高管理层，内部所有部门 定义过程的文件 APQP控制程序 工程变更控制程序 ISO/TS16949条款 过程输入 过程活动 过程输出  顾客要求  以往类似设计 /过程策划如 FMEA  竞争对手资料  法律法规要求  报价单  市场过程输出  开发经验  质量目标  现有生产率  现有过程能力  成本目标  培训需求  项目小组  项目进度  供应商开发  材料采购  工装和设备开发  识别特殊特性  项目培训  样件制作  编制 PFMEA 与试生产 CP  包装规范  试生产  能力研究与 MSA  项目总结  得到任命的顾客代表  产品接收准则  特殊特性清单  样件 CP  过程流程图  平面布置图  PFMEA 与 试生产 CP  作业指导书  稳定的过程能力  过程批准接收准则  质量、可靠性、可维护性、可测量性数据  适当的防错结果  保密 支持过程 过程接口 过程测量指标  产品和过程批准  设备工装管理  采购供应商管理  培训  工程更改  顾客  总经理 顾客满意度 设计开发完成率 有效性 工程更改及时完成率 效益 —— 过程编号 C3 过程名称 产品和过程确认 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 过程责任 技术部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 质量部 、 生产 部、 营销部 定义过程的文件 生产件批准控制程序 ISO/TS16949条款 过程输入 过程活动 过程输出  顾客产品 /过程批准要求  设计开发的输出  试生产及检验和试验结果  过程更改  顾客工程更改要求  能力分析  编制 \收集生产件批准文件  内部批准  提交顾客  及时评审更改要求  实施文件更改  发放更新后的文件  保存每项更改在生产中实施日期的记录  生产件批准文件  生产件批准等级  经过及时 更改的文件，如 PPAP  措施计划 支持过程 过程接口 过程测量指标  过程开发  供应商管理  过程有效性  纠正预防措施  持续改进  记录控制  顾客  生产 部  营销部  财务部  质量部  供应商 顾客满意度 —— 有 效 性 送样样品一次通过率 效益 —— 过程编号 C4 过程名称 产品量产 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 过程责任 生产部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 质量部 、 技术部 、 营销部 定义过程的文件 生产过程控制程序 应急计划 标识和可追溯性控制程序 ISO/TS16949条款 过程输入 过程活动 过程输出  顾客订单信息  生产计划  现场调度指令  控制计划  作业指导书  物料  作业准备验证  加工  工艺参数监控 /调整  维持现场环境  及时完成的合格产品 支持过程 过程接口 过程测量指标  内部物流  采购  检验和试验  设备工装管理  产品和过程审核  监视和测量 设备 控制  产品标识和追溯  文件 控制  记录控制  顾客  营销部  技术部  质量部  财务部 顾客满意度  按时交付率 有 效 性  生产计划完成率  产品制造合格率 效益  内部不良 过程编号 C5 过程名称 交 付 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 过程责任 采购部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 最高管理层， 生产部 ， 财务部 仓库 定义过程的文件 物流与交付控制程序 ISO/TS16949条款 )/过程输入 过程活动 过程输出  顾客交付时间 /路线 /方式要求  顾客规定的传递信息方式 /系统  交付  得到防护的产品  及时交付的产品  交付过程应急处理 支持过程 过程接口 过程测量指标  日常订单生产  过程开发  检验和试验  产品追溯  不合格品控制  纠正预防措施  持续改进  文件控制  记录控制  顾客  生产部  质量部  仓库 顾客满意度  交付及时率 有效性  外部退货 PPM 值 效益  超额运费 过程编号 C6 过程名称 顾客服务 过程性质 顾客导向的过程 □支持过程 □管理过程 过程责任 营销部 过程的顾客 外部 顾 客 内部 总经理，管理者代表，其他部门 定义过程的文件 顾客服务控制程序 ISO/TS16949条款 过程输入 过程活动 过程输出  顾客服务协议要求  顾客反馈  顾客投诉 /退货 /索赔 /中断  交付产品不合格信息  顾客规定的解决问题的方法  回复顾客咨询  签署顾客服务协议 ,实施服务  走访顾客  接洽并处理顾客投诉  调换已交付的不合格品  理赔  获得并分析已交付 的不合格品  提供给顾客的咨询服务  提供给顾客的现场服务  对顾客投诉的处理 /答复  服务信息  纠正预防措施单  顾客沟通走访记录 支持过程 过程接口 过程测量指标  质量成本控制  市场开发  纠正和预防措施  质量成本  记录控制  顾客  总经理  管理者代表  生产部  技术部  质量部  财务部。