明安电子连接线(线束)公司质量手册(编辑修改稿)

明安电子连接线(线束)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

总经理通过管理评审定期对 QEMS 方针进行评审，确保 QEMS 方针持续适宜于本公司的变化和条件。 需要时，总经理负责对 QEMS 方针进行修订，按照《文件控制程序》执行。 每年管理评审时对质量方针、环境方针的适宜性和实施有效性进行评审 . 发生以下情况时需要对 QEMS 进行修改 : ，产品或服务发生 变化时 . . . 需要修订时由总经理修订、批准并颁布。 策划 质量目标；环境目标、指标 总经理已制定了公司质量目标。 环境目标并在各职能部门和层次上建立了质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，并与公司的质量方针、环境方针保持一致。 各职能部门依据公司的质量目标、环境目标制定各自的分目标，目标要尽量量化。 质量目标与质量方针保持一致。 公司各职能和层次建立的环境目标、指标应符合环 境管理方针，并包括对事故预防和污染预防的承诺。 制定环境目标、指标时，不符合法规的 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 3 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 17 可选技 术方案、财务、运行和经营要求及相关方的观点。 品质部负责汇总各职能部门分目标。 进行审核，使各层次目标协调配合，保持一致，确保公司总目标的实现。 管理者代表每年组织对质量目标及环境目标、指标评价一次，确定是否需要修订，当法律法规和其他要求发生较大变化，活动，产品和服务发生较大变化时及时修订质量 目标及环境目标、指标。 环境管理方案 为实现环境目标、指标，应制定实施的管理方案，并明确实施的方法、时间与实施的责任者，确保环境管理方案得到有效实施。 环境管理方案包含的内容： ； ； ； ，并落实资金；。 环境管理方案的制定和审批 各部门根据公司的目标与指标制定本部门的环境目标与指标，经管理者代表进行审核后，总经理批准， 总务 部 负责备案。 环境管理方案的实施 ，予以受控发行，各部门按环境管理方案组织实施； ； 负责对公司环境目标与指标的落实完成情况进行定期检查。 并将检查结果报总经理。 环境管理方案的修订 当公司的活动、产品、服务发生明显变化，新项目的开发及目标、指标发生变化时，应 对变化了的环境方案进行从新修订和审批。 QEMS 策划 品质部 负责 QEMS 的策划，按照 ISO 9001： 20xx 和 ISO 14001： 20xx 标准建立和实施 QEMS，并对由于各种原因而导致 QEMS 的变化进行策划，以保持 QEMS 的完整性。 通过对管理体系的策划，实现 QEMS 方针 、目标、指标。 管理者代表负责组织对品质部所策划的 QEMS 工作的实施，品质部按照策划结果编制“计 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 4 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 18 划书”，开展 QEMS 工作，确保满足标准的要求，使 QEMS 与本公司的宗旨相适应， 达到策划所期望达到的结果。 QEMS 策划的时机： 建立、 运行和改进过程中； 方针、目标、组织机构发生重大变化时； 、市场情况发生重大变化； QEMS 文件未涵盖的特殊事项。 QEMS 策划的内容： 公司为实现环境目标、指标，特制定具体方案以确保环境目标、指标得以实施。 环境目标、指标的执行须指定专人负责，且各阶段的工作进展应明确执行者、执行时间及工作内容，以利评估与追踪。 品质部应对环境管理方案的实施情况进行监督、检查、评估。 在环境 目标、指标执行过程中由于目标等的修改、新的开发、新的活动、产品及服务、实施效果不佳等 引起不适宜时，应进行修订，以保证其适宜性。 QEMS 策划的实施、监督和检查： QEMS 策划的“计划书”要求的内容、进度实施，并将实施中存在的问题及时报品质部； “计划书”的要求进行协调、监督和检查，确保“计划书”的要求得到有效的执行。 QEMS 策划形成的“计划书”由品质部按照《文件控制程序》控制。 环境因素 建立、实施并保持一个程序，用来识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有、 或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 这些信息形成文件并及时更新。 环境因素的识别 ,各职能部门根据《环境因素识别和评价管理程序》对其活动，产品和服务中能够控制的和可能对其施加影响的环境因素进行识别以及环境因素重大程度与行动优先等级的评估。 ，多种方法相结合，考虑过去、现在、将来本单位的活动产品与服务中，可能产生的环境影响（三种时态），还应考虑正常，异常、紧急状态下产生的环境的影响（三种状态），环境因素的识 别还应从大气排放，水体排放， 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 5 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 19 土地污染，废弃物管理，噪声、社区影响，原辅材料和资源利用、能源节省，其他地方性环境问题等方面综合考虑。 对各环境因素对环境影响的严重程度进行评估，为制定环境管理方针、目标和指标提供依据。 环境因素的评价 ,各职能部门根据《环境因素识别和评价管理程序》对其活动，产品和服务中能够控制的和可能对其施加影响的环境因素进行 .以确定重 要环境因素。 ，从环境影响的范围，程度控制情况等方面综合考虑，考虑法律、法规要求和相关方面的要求，并进而依据环境因素重大程度评价方法评估出重大环境因素，作为环境管理方针、目标及指标的制定的依据。 《环境因素清单》。 《重要环境因素清单》，重要环境因素作为建立环境目标、指标和方案的运行程序的依据。 重要环境因素应有相应程序或目标、指标和方案对其进行控制、改善。 环境因素的修改 每年年底，由品质部组织重新对环境因素及其重大程度进行识别与评价，当发生下列变化时及时 进行识别与评价，更新重要环境因素，以确保其有效性与适用性。 发生以下情况时需要对目标、指标进行修改 : . 、产品或服务发生较大变化时 . 、法规和其他要求发生变化时 . 法律、法规及其他要求 品质部负责 QEMS 有关的法律、法规、标准及其他要求的获取及适用性确认，并按需要分发。 各职能部门应严格遵守已确认的法律、法规、标准及其他要求。 品质部应建立相应渠道了解、收集并保存国家及地方的相关环境法律法规及其它要求，以确保最新版及有效性，并组织人员鉴定相关法律法规及其它 要求的适用性 ,并将鉴定结果传达给相关人员。 根据环境管理法律法规及其它要求符合性的审查结果，如有违反事项，应列入环境目标、指标进行改善。 品质部每年组织各部门对相关质量、环境法律、法规和其他要求的适用性和新需求进 行一次评审，更新所需的内容。 品质部应在环境因素发生变化时或每年定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环境管理法律法规及其它要求进行鉴定，出现不符合按《不符合控制程序》执行。 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 6 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 20 职责、权 限和沟通 职责和权限 公司的组织图、职责分配表规定了公司各部门的职责，权限和相互关系，确定了公司的 QEMS 机构并明确规定了高级管理人员和各部门的职责和权限。 其中公司领导和各部门职责权限简述如下： 总经理： ，负责贯彻执行国家、地方有关质量、环境保护的政策和法律法规、标准和行业规定。 ，批准质量目标、环境目标和指标及管理方案，确保质量目标、环境目标在相关职能和层次上展开并得以实现。 QEMS 策划，批准《 QEMS 手册》，任命管 理者代表，决策重大资源配备，分配各部门的职责，明确管理权限和相互关系，并促使其沟通。 确保建立、实施并保持有效的 QEMS。 ，使员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性，执行环境方针目标指标和程序的重要性，认识工作中的重大环境影响，在环境管理中应急准备响应的职责，增强员工的质量意识和环境意识，提高员工的积极性，动员全员参与质量环境管理，确保整个 QEMS 满足顾客和相关方的需求和期望。 品质部： ，负责全公司质量环境的日常管理工作。 、法规、标准及其他要求的 获取和收集，并组织落实执行。 、确定重要环境因素，负责本公司环境目标，指标及管理 方案的制定、修改。 负责环境信息的综合管理，对各类环境信息进行处理。 QEMS 的内部审核，对环境管理的日常运行，目标与指标执行情况进行评价，对不符合组织制定纠正预防措施并跟踪检查和进行有效验证。 、组织编制《 QEMS 手册》和《程序文件》，负责记录的归口管理，建立全公司《记录清单》。 ，编写管理评审计划，管理评审报告， 跟踪验证管理评审的纠正措施的有效性。 监督各部门对过程的监视和测量。 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 7 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 21 ，负责统计技术的推广应用和效果评价。 ，监督各部门纠正和预防措施的实施情况，对内审，管理评审发现的不合格负责组织制定、实施纠正措施并跟踪验证措施的有效性。 ，对现有的或潜在不合格，组织分析原因，制定并实施纠正或预防措施。 ，做好检验记录和检验状态标识工作。 及时填送不合格报告。 保存各种质量记录 ，做出处置结论，保存记录。 ，定期检定工作。 营业部： ，做好用户服务、销售工作。 了解顾客要求，组织合同评审，监视测量顾客满意度，受理顾客投诉。 ，贯彻质量方针和环 境方针，质量目标及环境目标，指标，保证环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。 ，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。 业务范围内的外部信息和本部门的环境信息的交流按程序要求做好环境信息交流，传递和处理工作。 生产部： ，保证计划实施，合理调度，实现均衡生产以避免生产前松后紧，影响产品质量。 对生产全过程的控制负责。 ，保证生产顺利进行。 负责生产过程中各种问题的协调。 联络处理 . 、储存、包装、防护和交付各阶段的质量防护进行归口管理。 、工艺、质量问题，及时配合生产任务的完成。 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 8 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 22 ，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证质量环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。 ，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。 求做好环境信息交流，传递和处理工作。 境事故和紧急情况，并进行有效的控制，组织实施本部门的应急准备和响应，以及事故状态下的处理方案。 ，作到文明生产。 ，保证在用设备完好，抓好设备的日常维护保养，定期检修。 总务部 ： ，并确定岗位对人员能力要求，组织对员工考核。 ，编制全公司年度职工培训计划并监督实施。 ，培训记录的管理。 工正确理解，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证质量环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。 ，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。 ，传递和处理工作。 资材 部 ： ，并对其实施控制，确保采购产品质量。 ，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。 章 节 号 第五章 章节 页码 共 11 页 第 9 页 标 题 管理职责 Q/EMS 手册 MA 23 ，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。 流，传递和处理工作。 管理者代表。 总经理任命管理者代表，负责 QEMS 的建立和实施。 该代表无论在 其他方面的职责如何，其作为管理者代表还应具有以下方面的职责和权限： QEMS 所需的过程得到建立、实施和保持，环境因素得到识别，确定重要环境因素并进行有效控制。 QEMS 的业绩和任何改进需求。 QEMS 有关事宜的对外联络。 沟通 总经理为确保质量，环境目标的实现，在公司内部建立沟通，沟通的方式：。 、会议、通知、报表、培训等形式。 内部沟通的内容： 质量、环境方针、目标和指标的实现程度、产品生产过程、环境的检测结果，过程监视测量的结果，不符合（不合格）信息，紧急信息（发生紧急情况的信息），其他内部信息等。 内部信息通过部门之间进行横向交流或按层次传递的纵向交流。 外部信息的收集与处理 （技术监督局，环保局）和认证机构的监测或检查结果及政策，法律法规及标准类信息，将不符合信息及时传递给责任部门 ,按《不符合 、 纠正措施和预防措施控制程序》执行。 将政策，法律法规，标准更新或修订的信息传递到相关部门，。