油田公司预算启动会议

油田公司预算启动会议内容摘要：

1、神马集团有限责任公司 第二章 预算管理第一节 预算启动会议索引号 预算管理 001主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/31预算启动会议作废日期 作废执行人21111预算启动会议1 范围预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。 2 保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标值，并将其分解落实到相关部门3 协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，事长、总经理签发预 2、算会议纪要和各部门年度经营目标值4 月 10 日前各部门经理提交初步预测报告，9 月中旬第一个周末召开预算会议神马集团有限责任公司 第二章 预算管理第一节 预算启动会议索引号 采购预算管理0012111司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度5 预算启动会议流程说明 及部门 步骤说明1董办秘书、办公室秘书8 月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召开时间 2 办公室秘书9 月 1 日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准 3、备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 3 各部门经理9 月 10 日各部门经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告，并预测本部门未来年度的收入和费用。 财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季度预算调整申请4 办公室 秘书汇总各部门提交的初步预测报告，财务行政主管副总递交的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季度预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料；另外将战略行动计划也纳入会议资料神马集团有限责任公司 第二章 预算管理第一节 预算启动会 4、议索引号 采购预算管理00121113步骤 涉及部门 步骤说明5 6 办公室 办公室做好会议准备，安排会议议程，预定开会场所。 务行政主管副总财务行政主管副总准备未来年度的预算表格、1 至 8 月预算执行情况分析、四季度预算调整申请，交给办公室，纳入会议资料6 7 办公室 拟定会议通知、复印上述会议资料并装订，并将会议通知和资料一并分发给会议参加人员7 8 董事长、董事会董事、总经理、各副总、各部门经理级9 月中旬的第一个周末召开预算会议，事长 部门经理 阐述市场营销、生产研发、销售服务、采购物流、人事培训、投资、经理 和相关副总、部门经理结合目标成本、协调公司资源确定公司年度经营目标值，务行政 5、主管副总对预算表格的填制进行说明 务部经理 财务部经理将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，分析差异合理性，评估预测准确度，填写各部门预测目标值之比较分析，归档入人力资源部员工神马集团有限责任公司 第二章 预算管理第一节 预算启动会议索引号 采购预算管理00121114步骤 涉及部门 步骤说明考核档案，纳入干部年终考核8 9 办公室、董事长、总经理次日办公室整理会议纪要，董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值9 13 办公室、人力资源部办公室将会议纪要及年度经营目标值交参加预算会议人员，将各部门预算预测目标值之比较分析交人力资源部， 1014 董办秘书、各部门经理董秘、各部门经理签收会议纪要及年度经营目标值。