油田公司质量体系内部审核

油田公司质量体系内部审核内容摘要：

1、神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 003主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1质量体系内部审核作废日期 作废执行人10131 草案供讨论用质量体系内部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2 过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3 量体系内审员对审核问题建立问题台帐，量管理部经理审核内审报告4 量管理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量 2、体系管理索引号 质量管理 00310132 量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 量体系内审成员的组成规定参见 关规定5 质量体系内部审核流程说明 及部门 步骤说明1 质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部经理审核2 质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否合适。 若同意计划，接步骤 3；若不同意计划，转至步骤 13 总经理 当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核，以确定审核的依据、内容、时机是否 3、合适。 若批准计划，接步骤 4；若不批准计划，转至步骤 14 质量体系内审员内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放内审计划5 质量管理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项6 质量管理部经 质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00310133 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明理被审核部门负责人审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依据、审核内容和对被审核部门的要求7 内审人员被审核部门内审人员在被审核单位人员陪同下进 4、行审核8 内审人员被审核部门内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9 质量管理部内审员收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况，交质量体系主管保管10 质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议，通报审核情况11 质量管理部质量体系主管根据汇集的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告12 质量管理部质量体系内审员根据核查记录表对审核问题建立问题台帐，量管理体系 负责按照纠正/预防措施实施流程要求，组织内审人 5、员进行对整改效果进行验证，并将验证结果记录到步骤 12 建神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00310134 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明主管 立的问题台帐中13 质量管理部内审员质量体系主管质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析，并就分析情况与体系主管进行沟通14 质量管理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改计划15 质量管理部质量体系主管对内审情况进行总结，完成内审报告16 质量管理部经理依据质量体系要求对内审报告进行审核以确定问题分析是否恰当，体系整改计划是否合适。 若同意内审报告，接步骤 17；若不同意内审报告，则转至步骤 1517 质量管理部质量体系主管当质量管理部经理通过内审报告后，质量体系主管向总经理提交内审报告，由总经理审阅内审报告18 质量管理部质量体系主管负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 003主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1质量体系内部审核作废日期 作废执行人9101。