新日小型电动观光车企业质量工作手册(编辑修改稿)

新日小型电动观光车企业质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

源的配置，支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作； 执行公 司《质量手册》所规定的职责； 车间主任（项目经理） 在施工生产过程中必须服从质保体系人员对产品质量的控制； 严格按游览车质保手册、程序文件、工艺文件规定的要求指挥生产； 对违反作业顺序，违反工艺纪律的作业活动必须制止； 监督检查施工生产现场的文明施工情况，负责产品生产的质量、安全及进度，监督各工序流转卡的使用情况。 全面协调生产工人、机械设备及材料等生产要素的要求。 安全管理部（科） 对施工生产安全情况负全面管理责任； 安全管理部门会同有关技术人员，对 游览车 试验场地进行检查、认可。 有权对违反安全生产的操作和事故隐患进行制止，并责令其限期整改； 认真做好安全生产工作质量记录，积极参加上级部门组织的各项活动。 质量技术部（科） 质量管理部门在质保工程师的领导下，负责对质量保证体系进行组织、协调、监督和检查； 公司质量技术部负责对重大不合格品、 交付后不合格品及 报废产品的评审、处置的监督检查工作； 公司质量技术部审定游览车交工（归档）资料，负责交工资料的归档管理。 第 6 章 质量体系 质量保证体系文件 公司质量保证体系文件包括： 质量工作手册 、程序文件、质量记录报告。 质量工作手册 质量工作手册 是公司产品制造现场焊接组装的纲领性文件，由公司最高管理者批准发布，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与游览车质量保证体系所有相关的部门及职工，必须遵照执行。 程序文件 公司建立了包含管理制度、作业指导书、通用及专用工艺 规程等共计 12 个程序文件 ，作为 质量工作手册 的支持性文件；这些程序文件对应着 质量工作手册 中的每一项要求，编写时结合了企业实际情况，并满足国家法规标准的规定要求。 质量记录（报告） 公司电动游览车质量记录报告的表格采用标准化、文件化，内容满足游览车制造的法规标准的规定要求。 质量计划 公司对于重要和特殊产品、需现场组焊的产品或用户有要求时，编写产品质量计划。 对一般性产品用作业指导书和工艺卡等作为产品质量计划。 产品质量计划应涵盖产品生产全过程的各个环节，应包括如下内容： 产品概况：产品结构特点、设计参数、主要元件材料及尺寸等； 制造前准备：工艺准备、材料、外协件准备及验收、设备机具准备； 制造过程主要控制环节：板材下料、车体成形、焊接方案、产品焊接试板、总体组装、标记代号、无损检测等； 产品生产控制点设置：检验点（ E）、见证点（ W）、停止点（ H）、审核点（ A）等； 产品资料和产品质量证明文件：工艺流转卡（工艺过程卡）、材料质量证明书、工艺文件、产品质量证明书、产品铭牌等； 产品质量计划内容应详 尽，突出要点；现场组焊产品还应明确现场质量控制组织及产品监督检验等内容。 附录一 游乐设施质量体系组织机构图（方案一） 最高管理者 质量保证工程师 质量监督验证 质量管理部门 质量管理 标准化 质量体系的计划、组织、协调、指导、监督、检查、审核、标准化，质量教育培训，资格认可，体系文件管理，质量奖惩 ，质量信息分析，改进。 执行现行的技术标准、质量体系标准、管理标准、工作标准 无损检测 、 MT、 PT 理化试验 化学、力学、 计量 检定、效准、管理 质量实施 技术部门 工艺 铆、冲压、锻造、机械加工、工装、专用设备、工艺流程图和流转卡 焊接 焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊工培训 热处理 热处理控制 设备工装 设备工装管理 经营部门 经 营 采 购 合同评审、市场调查、订货、销售发运、售后服务 原材料、焊接材料、外购配套件 制造部门 生产计划 生产施工单位 生产准备和调度 生产过程的质量控制，不合格和纠正、包装和贮存 质量检验 原材料、焊接材料、外协外购件、配套件、铆焊质量、热处理、冲压锻件、机加工件等 总工程师 附录二 游乐设施质量体系组织机构图（方案二） 内部沟通关系图： 最高管理者 总工程师 公司质量管理职能部门 分公司质量管理部门 项目质量保证体系 质保师及各质控责任人员 游览车厂质量保证体系 质保师及各质控责任人员 生产车间、班组 施工班组 公司领导层 公司质量职能部门 公司质量职能部门 分公司或厂领导层 分公司质量职能部门 分公司质量职能部门 项目部或车间 项目部或车间质量职能人员 项目部或车间质量职能人员 第 7 章 文件和资料控制 总则 根据国家对特种设备的法规和技术标准，对文件和资料进行管理，是企业的一项基础工作。 公司制定各种体系文件表述管理体系，实行文件化管理。 通过体系文件控制各项活动过程，确保管理体系的有效运行和文件的适用性。 适用范围 适用于公司游览车质量保证体系、与体系有关的职能部门、施工（生产）单位的文件控制。 职责 文件和资料控制工作由企管办和质量技术部门按规定实施归口管理，公司、分公司（厂）及项目部设置专（兼）职文件资料员对文件资料进行具体控制和管理。 质量管理活动和控制要求 文件和资料管理规定 受控文件类型 第一类：质保手册。 第二类：程序文件（包括管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等）、产品质量计划／施工组织设计等。 第三类：质量记录及表格（工艺表卡、报告记录等）。 第四类：外来文件（政府部门文件、顾客提供的设计 文件、法规标准等）。 文件的编写、审核与发放 质保手册是企业高层次指令性文件，由质保工程师组织制定、统稿并审核，最高管理者批准发布，全员遵照执行。 程序文件由相关责任工程师组织编制并审核；除压力容器通用及专用工艺规程由总工程师批准外，其余程序文件均由质保工程师批准。 产品质量计划由质保工程师组织编制、相关责任师审核，经质保工程师批准后实施。 质量记录表格（工艺表卡、报告记录等），由相关质量责任工程师审核发放。 外来文件中的政府部门文件 由企管办 填写“公文处理专用纸”，经主管领导阅批后，按规定要求发放； 法规标准由质量技术部建立文件受控清单、统一发放；顾客提供的设计文件由施工（生产）单位／项目部实施发放管理。 文件发放均应记录在《发文登记本》上。 文件的更改 当公司质量职能机构发生变化、体系要素和质量活动有增删、与国家新颁布的法规相抵触时，应由质保工程师组织对《质保手册》适时进行修订。 受控 文件需更改时，由主管部门／人员填写《文件更改审批表》，按原文件审批程序进行审批。 文 件批准更改后，填写《文件更改通知单》，附《修订记录表》，按原文件发放范围及时发放，同时原文作废。 《文件更改通知单》应统一编号，并予以保存，修订记录附文件后页。 文件经多次 /大幅度修改，已影响使用时，应换版重新印发。 换版的文件应在文件首页注明换版次数，以识别文件现行修订状态。 文件的编号和标识 文件的编号 见《文件编码规则》。 受控文件均应有名称、编号、实施日期的标识，一、二类文件还应有编制人、审批人的标识。 对外提供的文 件，应加注“某年某月某日前受控”的标识，表明以后不再控制。 需保留（可作资料）的作废文件 ,经文件控制部门主管领导审批后可作保留，且加盖“作废”印章，合订本应在文件的目录及文件的显著位置加盖“作废”印章 ,由文件管理人员填入《文件保留清册》。 文件的复制 文件需要复制，应由文件管理人员续编新的文件受控号后按规定下发，并同正式文件一样进行管理控制。 一类文件和二类中的程序文件，如因工作需要进行复制时，复制单位应填写《申请复制文件登记审批表》，经公司文 件主控人员批准后，按申请的数量复印。 文件的管理 各文件主管部门通过参加协会（中国化工装备协会等）、网络、电话、会议等多种形式及时获取信息，确保使用最新版本的受控文件。 各职能部门、施工生产单位 /项目部均应设立专 /兼职文件管理员，负责各类文件的接收、传递等管理工作，确保使用的文件均为有效版本；文件实行分级管理，项目部的文件管理执行《工程项目文件管理办法》。 文件管理人员应将所保管的文件分类放置，使文件便于识别和检索。 文件在保管时必须做好 防潮、防变质、防丢失措施， 使用过程中须保持清晰，不可随意涂改。 文件破损不能继续使用时，可向发文部门申请更换，且沿用原受控号。 文件遗失后， 应及时向文件主控部门报告，使用者经公司文件主控人员的批准后办理补发手续，补发的文件应编注新的受控号。 文件的归档、保管、借阅、销毁制度按公司《档案管理制度》执行。 作废文件销毁时，需经文件控制部门主管领导批准后，方可销毁，并由文件控制人员填入《文件销毁清册》。 一类文件、二类中的程序文件、四类外来文件中的政府部门 文件作废收回由企业管理办公室负责，质量技术部负责其职责范围内作废文件的收回，各分公司（厂） /项目部的文件管理人员负责具体实施。 质量记录控制 质量记录报告是质量保证体系有效运行的凭证。 记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅；对质量记录标识、收集、编目、保管 (防潮、防变质、防丢失 )、保存期等的管理规定执行《文件资料控制程序》和《档案管理制度》。 支持性文件 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《文件和资料控制程序》 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《质量记录控制程序》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《图纸会审管理制度》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《档案管理制度》 新 Q/KR— GZ/RQ20xx 《文件编码规则》 记录 a）《文件控制清单》 b）《发文登记薄》 c）《文件更改审批表》 第 8 章 设计控制 本公司无设计资质，与质保体系接口部分见第 10 章 工艺质量控制 ，本章略。 第 9 章 采购和材料质量控制 总则 本章对游览车材料控制的采购订货、验收、复验入库、材料保管、材料代用、材料发放、材料使用 (标记和标记移植 )等环 节进行了规定，以确保压力容器产品用材的质量和正确使用，并具有可追溯性。 适用范围 适用于游览车产品制造现场组焊的材料质量控制。 职责 公司游览车材料质量实行材料质控工程师负责制，负责材料质量控制系统的控制和改进，并接受质保工程师的领导和监督检查；材料质量控制由材料部门归口管理，经营、生产、工艺部门配合。 质控系统程序图：材料质量控制系统控制程序图见附录 9。 质量活动和控制要求 采购订货 采购文件审批 合格供方评审 采购订货 验收、复验入库 材料质量证明书审查 实物检查 复验 材料入库审查 材料代号编制及标记 材料保管 保管质量检查 标记恢复确认 .材料代用 材料代用审批 . .材料发放 实物复核 材料代号标记及标记移植 材料使用 (标记和标记移植 ) 附加检验 使用前复核 加工过 程 标记移植确认 . 游览车材料采购按新 Q/XANCX/RQxx20xx《材料采购订货控制程序》执行。 材料进货验收 进货验收由材料检验员负责，保管员参加。 验收依据材料采购计划及相应的材料标准，并根据《材料保管、发放控制程序》规定的程序进行。 按照《特种设备安全技术监察规程》第 25 条的规定需要复验的材料，必须进行复验，且按其对材料的复验要求实施。 材料员将进货验收和复验的结果填入钢板钢管检验记录表或焊材检验记录表。 根据进货验收和复 验结果： a） 对“合格材料”，由材料员填写“电动车材料验收入库记录表”、“电动车零件外购、外协件验收入库记录表”、“电动车焊材验收入库记录表”，经材料质控师审批签字后（焊接材料由焊接质控师审批签字），在实物上作“合格”标识。 按《材料验收入库控制程序》和《材料保管、发放控制程序》的规定确定编号，在实物和材料质量证明书上作出编 号标记，办理入库手续，分类存放。