新宫输电线路铁塔公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

新宫输电线路铁塔公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

所有项目的技术文件和资 料的管理和保存。 （ e） 各部门、车间负责本部门、车间相关文件的编制、报批和有效文件的保管工作。 工作流程 文件的分类 （ a） 按文件结构分：质量手册、程序文件、支持性文件（管理文件和作业文件）、记录等。 其中管理文件和 作业文件包括国家、 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 13 页 本 资料来自 行业颁发的和本公司编制的文件，如标准、 规范、法律法规、制度、规定等。 （ b）按文件来源分：内部文件（规程、作业指导书等）和外来文件（图纸、国家标准等）。 编制 和 审批 ： 为使文件充分、适宜，发布前得到批准。 （ a） 文件的编写要求： 编写本公司质量管理体系文件应符合国家及行业的法规、标准的规定；要切合实际、措辞准确、具有可操作性；可直接引用标准、规范中适用的内容，引文要准确；应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位等。 （ b） 文件的审批要求： 质量手册、程序文件由技术质量办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。 支持性文件由各部门、 车间组织编写，管理者代表会同各部门、车间负责人审核，最高管理者批准发布。 各部门、车间编写的文件应交到技术质量办公室资料员处，由资料员负责报最高管理者审批，并存档。 本公司的文件以书面形式予以发布，最高管理者批准发布的文件，要确定其分发范围。 外来文件由各部门、车间负责人收集，并转交技术质量办公室资料员。 由资料员负责登记造册，呈报最高管理者审批。 批准后，再由资料员负责发放有关部门或人员，并填入《文件控制总 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 14 页 本 资料来自 清单》内。 资料员负责每年跟踪一次最新、有效版本。 技术质量办公室的资料员按本程序文件的规定填写本公司质量管理体系《文件控制总清单》，各部门、车间负责填写本部门、车间的《文件控制清单》，所有文件的修订、变更或作废时，其清单应同时予以修订。 文件编号 （ a）《质量手册》、《程序文件》： 文件编号为： 其中： BXT：北京新宫铁塔有限公司； S： 质量手册； A/02：修订状态； 10： 年份。 其中： BXT：同上； C： 程序文件； JZ： 部门（车间）代号（ JZ：技术质量办公室； SJ：生产经营办公室； CJ：生产车间）； 01： 顺序号； 10： 年份。 （ b）三级文件： 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建 军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 15 页 本 资料来自 文件编号为： 其中： BXT：同上； W： 三级文件； SJ： 部门（车间）代号； 01： 顺序号； 10： 年份。 （ c） 质量记录： 记录编号为： 其中： BTX：同上； J： 质量记录； CJ： 部门（车间）代号； 01： 顺序号； 10： 年份 （ d） 外来文件：沿用原编号。 （ e） 必要时，各部门（车间）另加文件、记录的使用编号。 文件的状态标 识 （ a） 受控标识 本公司内部使用和提交认证中心的《质量手册》、《程序文件》等质量管理体系文件均由技术质量办公室资料员统一做受控标 识或加盖“受控”章。 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订 日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 16 页 本 资料来自 对提供给外部不再收回的非受控的文件，由技术质量办公室资料员统一做非受控标识。 （ b） 作废标识 对于失效收回的文件，由技术质量办公室资料员做“作废”标识 或加盖“作废”章。 为法律或历史积累目的所保留的任何已 作废的文件，由技术质量办公室资料员在原“作废”标识旁做“留存”标识或加盖“留存”章，并登记存档。 （ c） 修订状态标识 只限于《质量手册》和《程序文件》使用，其标识表示为：A（版号） /02（修订次数）。 文件的发放 （ a） 本公司质量管理体系文件由最高管理者审批后进行发放。 （ b） 技术质量办公室资料员负责文件的发放工作。 发放前，资料员将所发文件做编号和状态标识，并在《文件控制总清单》内登记。 所发文件的原稿、原件（外来文件）或其它多媒体的文件审批表存档备份。 必要 时按最高管理者批示执行。 （ c） 资料员发 放 时要填写《发 文 登记本》。 各部门、车间相关人员收 文 时要在《发 文 登记本》上签名确认；收 文 后，要立即在本部门、车间《文件控制清单》内进行登记。 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 17 页 本 资料来自 文件的评审、修改及作废文件的处置 （ a） 文件的编制必须经过授权人员审核和批准。 外部文件应由授权人员审核其适宜性。 （ b） 文件的修改必须符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文件的拥有者得到更改后生效的版本。 （ c） 进行文件评审时，技术质量办公室资料员负责填写《文件评审记录》。 每次管理评审时，都应对文件的适宜性、充分性进行评审。 （ d） 当质量体系文件决定修改时，由技术质量办公室组织修改，修改稿完成后，资料员按本程序规定进行报批、发放。 （ e） 文件的局部修改采用换页方式。 需要换版的体系文件采用换版方式。 作废文件（作废页）应及时回收防止误用。 资料员负责作废文件（作废页）回收，收回的作废文件（作废页）由资料员做“作废”标识或加盖“ 作废”章，填写《作废文件（记录） 处置表》，并由管理者代表批准处置。 销毁处置由技术质量办公室组织实施。 因故必须保存的任何已作废的文件（作废页），经批准，由资料员在原“作废”标识旁做“留存”标识或加盖“留存”章，并登记存档。 文件的保管、借阅 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 18 页 本 资料来自 （ a） 技术质量办公室资料员建立并保持《文件控制总清单》，负责《质量手册》、《程序文件》、管理文件及其它文件的存档备份，妥善保管。 负责国家、行业标准、法律法规、规范、产品图纸等文件原件的保管工作以及所有文件、产品图纸的发放、回收工作。 （ b） 各部门、车间负责人负责本部门、车间的文件管理。 建立本部门、车间的《文件控制清单》。 当有效文件不在本部门、车间保管时，应在《文件控制清单》中注明其保管处。 （ c） 文件保管环境和方法要适宜，必须满足 防 火、防潮、防虫蛀、防丢失以及便于检索等要求。 （ d） 各部门、车间的文件在内部相关部门、车间借阅时， 应填写《文件借阅登记表》，由部门、车间负责人签字批准。 用后应及时归还，并保持文件（尤其是产品图纸）的整洁、严禁随意涂改，保证案卷的完整、齐全。 电子版文件借阅时，按规定进行；对硬、软、光盘保存的文件应由相关部门负责管理，由授权人员进行操作，防止误改或随意拷贝，保存 此类 文件每半年检索一次。 （ e） 受控文件使用人不得随意复印，必要时，由文件负责部门统一复 印。 相关文件 《图纸管理及规定》 质量记录 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：文件控制（程序） 条款号 : （ C01） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 19 页 本 资料来自 《文件控制总清单》 《文件控制清单》 《文件发放记录》 《文件更改通知单》 《作废文件（记录）处置表》等 记录控制 根据本公司质量管理体系的需要，将《记录控制程序》编写 于 《质量手册》内。 C02— 《记录控制程序》 目的 为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制 ，本公司建立并保持《记录控制程序》。 范围 适用于本公司产品实现和质量管理体系运行的所有记录。 职责 （ a） 管理者代表负责质量记录的总体控制。 负责《质量记录控制总清单》的审批，负责记录表格式样审批。 （ b） 技术质量办公室资料员负责本公司所有质量记录的收集、管理。 并负责建立《记录控制总清单》，失效记录的处置。 （ c） 各部门、车间、岗位人员负责与自身工作有关的质量记录和管理 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：记录 控制（程序） 条款号 : （ C02） 批准：张建军 修订状态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 20 页 本 资料来自 工作。 工作流程 记录的范围 （ a） 与质量管理体系运行有关的记录，旨在证明质量管理体系的有效性。 如：管理评审、内部审核、培训、顾客满意信息的收集、处理，纠正与预防措施的实施等方面的记录。 （ b） 与产品实现过程有关的记录，旨在证明产品质量满足顾客要求。 如：采购、生产、检验等方面的记录。 （ c） 对工作起证实作用的记录。 如：计划、总结、纪要、工作报告等。 记录的编制要求 （ a） 记录可以是书面的，也可以采用磁带、光盘等电子媒体形式或照片等。 在可能 时，记录尽量表格化。 （ b） 各部门、车间编制本部门、车间的《记录控制清单》，后附记录表样，一并报管理者代表审批后，由资料员按《文件控制程序》规定做编号标识，备案并编制《质量记录控制总清单》。 各部门、车间的《质量记录控制清单》及记录表样发还各部门、车间留存使用。 （ c） 各部门、车间编制本部门、车间的《记录控制清单》，应明确记录名称、记录编号、责任人、份数、归档日期、保存期限。 编号时，执行《文件控制程序》。 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：记录 控制（程序） 条款号 : （ C02） 批准：张建军 修订状态 ： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 21 页 本 资料来自 （ d） 书面记录由责任人亲手填写（特殊情况，由责任人授权其他人员填写）。 按规定的内容填写真实完整，数据可靠，字迹清晰，签字齐全，不随意涂改。 每日发生的记录应填写日期（有时间要求的，还要填写清楚时间），不是每日产生的记录应加以顺序编号。 记录的收集、整理、归档 （ a） 各部门（车间）负责人、岗位人员负责各自部门（车间）、岗位质量记录的收集、整理、归档和临时保管工作。 （ b） 技术质量办公室资料员负责本公司所有质量 记录的收集、分类编目、统一登记和保管。 （ c） 记录的收集应按《记录控制清单》策划和审批规定，按时进行。 （ d） 质量记录的归档 资料员负责归档的质量记录按工程名称、时间顺序、项目等分类码放在固定区域，以便迅速、有效的查询和利用。 （ e） 质量记录档案的保存期 质量记录的归档保存期限一般不短于其责任期。 按其性质分为短期（ 1 年），长期（ 35 年）和永久，其中质量管理体系运行记录不少于 3 年。 一般 的 记录在本部门（车间）保存。 每年底，由技术质量办公室资料员收集各部门（车间）保存一年以上的记录，短期记录按作废记录处理，长期和永久记录由资料员 收存保管。 记录的保管、借阅 北京新宫铁塔有限公司 质量手册 条款名称：记录 控制（程序） 条款号 : （ C02） 批准：张建军 修订状 态： A/02 修订日期： 20xx/01/28 发布日期： 20xx/06/18 共 87 页 第 22 页 本 资料来自 （ a） 记录应存放于适宜的环境，。