大港油田规划－客户及合同管理流程说明内容摘要：
抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明流程编号及名称：R/户及合同管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。 2、流程的起止点自客户提出购货需求开始，至通知客户交预付货款，进入预收货款流程止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：营销信息处炼油、化工销售部：负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。 营销信息处综合部：负责合同会签，归档；及客户档案的归类、保存。 2、业务参与部门及职责：审计处： 负责对合同进行抽审，并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。 企管处： 负责对合同条款法律有效性进行审核。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司产品买卖合同管理办法2、记录：买卖合同、客户档案四、及风险和相关控制1涉及风险2相关控制六、其他需要说明的事项。阅读剩余 0%
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