大港油田规划－其他应付款项管理内容摘要：
甘肃销售分公司其他应付款项管理流程说明流程编号及名称：R/他应付款项管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述其他应付款项的管理。 2、流程的起止点其他应付款项流程自相关业务发生确认负债开始，至其他应付款项的签认为止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责其他应付款项的支付、签认。 2、业务参与部门及职责：其他相关部门：负责办理审批手续。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：2、记录：往来签认单 四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项。阅读剩余 0%
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