新南天然气应用技术公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

新南天然气应用技术公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，经理主持召集内审员及各部门负责人用会议形式进行管理评审。 公司办 做好管理评审记录 ,作为管理评审的输出 ,并形成《管理评审报告》由管理者代表审核，报经理批准后 ,发至各有关部门和人员 ,并对管理评审报告中的指令要求及改进措施 ,进行落实督促和跟踪验证。 相关文件 《质量方针和质量目标》 资源提供 最高管理 者 批准并提供所需的资源 ,资源包括 :人员、信息、设备设施、工作环境和财务资源，并从顾客的需求出发，制订人力资源和设备控制等程序。 以确保：实施、保持和改进质量管理体系 ,满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 办公室 根据需要与实际情况 ,负责制定年度培训计划 ,经管理者代表审核批准后实施 ,通过教育培训 ,使全体员工提高质量意识、熟悉和掌握岗位工作必须的专业知识及操作技能，保证质量管理体系的全面实施，满足产品质量控制的需要。 能力意识和培训 ａ 管理者代表 会同 办公室 确定承担质量管理体系所设立的各部门负责人应具有的能力。 能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面进行考虑。 ｂ 办公室 根据员工所受教育程度、工作经历、业务技能熟悉程度与工作需要，有计划进行与岗位工作相关的各项培训，培训分为岗前培训、在职培训、升职培训、特殊工种培训等以适应岗位工作需要。 ｃ 每次培训后进行考核，可采用口试、笔试、操作考核、自我评价等方法，通过考核评价培训的有效性，并不断调整和改进。 ｄ 通过教育和培训，使员工意识到重视质量活动，满足顾客要 求和执行国家法律法规要求与企业乃至本身发展的重要性和相关性，使全体员工积极参与并投入质量活动，为实现质量目标做出贡献。 常德市鼎城区 新南天然气应用技术有限公司 质量管理手册 主题：资源管理 第 6 章 第 1 页 共 1 页 ｅ 每年由 办公室 对员工进行一次岗位能力考核，确保员工的能力能适应岗位工作的需要。 ｆ 办公室 建立、保存员工教育、培训、技能的记录和档案。 技术部 通过对基础设备的更新、改造、维护、管理使基础设施在使用中保持完好状态，满足生产和质量控制的需求，基础设施包括： 建筑物办公场所，及相关的水电供应的设备； 生产过程的加工、输送和测试设备； 其它。 由 技术部 制定设备设施的技改、更新、维修保养等计划，报经 管理者代表 批准后实施。 使用部门应爱护使用有关设备设施，并按规定要求进行操作和维护，以保持设备设施的完好。 工作环境 各部门要保持良好的工作环境 ,要确保生产场地清洁平整、走道畅通、摆放有序、搬运方便，确保职工工作场所符合劳动法规的要求。 产品实现的策划 产品实现过程是由顾客要求确认、采购控制、生产运行过程 控制、监测装置和检测过程控制及交付服务这几个主要过程组成。 产品实现由管理者代表负责组织 技术部 进行策划，策划结果应形成文件，包括以下内容： 目标和要求； 产品实现的过程（包括需要确认的关键、特殊过程）、文件和所需资源； 需要进行的验证、监视和测量活动，产品质量标准； 规定必备的记录。 策划形成的文件应与公司的方针、目标保持一致，符合相关法律法规要求，由相关人员编制，分管副经理审核，经理批准后执行。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 常德市鼎城区 新南天然气应用技术有限公司 质量管理手册 主题：产品实现 第 7 章 第 1 页 共 2 页 管理所负责调查和确认对产品有关的要求： a 顾客规定的要求，包括产品交付和交付后的服务要求； b 顾客虽未规定，但是习惯上潜在的要求； c 国家、行业法律、法规要求，强制性标准； d 公司为超越顾客要求所作出的承诺。 顾客沟通 业务部 负责规定与顾客沟通时间、方式、内容、顾客意见的处理及回复，处理顾客重大投诉， 确保满足顾客要求。 与顾客沟通的阶段及内容如下： B 销售前：向顾客提供咨询，介绍产品； b 销售中：执行和修改合同有关事项； c 销售后：走访、征询并及时处理顾客意见 (包括投诉 )。 标识和 可追溯性 a 应对过程中 产品进行 标识，防止混淆 误用，对产品质量有追溯要求时可进行追溯。 b 标识的范围：供方提供的产品、生产过程产品和成品。 c 标识的方式： * 对于供方提供的产品，应用标签、印章等方法对货物名称、型号规格、质量等级、合格、不合格、待检、待处理状态进行标识。 * 对于 原料 、半成品 配件 、成品 配件 利用各种检验记录作为合格或不合格的标识。 d 各类进货记录、检验记录、运行值班记录 应满足可追溯性要求。 e 标识应清晰、位置醒目、易于察看。 顾客财产 常德市鼎城区 新南天然气应用技术有限公司 质量管理手册 主题：产品实现 第 7 章 第 2 页 共 2 页 a 顾客财产是指顾客知识产权、顾客提供的原辅材料和设备等。 b 应对顾客财产进行验证、妥善管理和使用，当发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客并保持记录。 c 本公司涉及的顾客财产主要是 汽车 改装 业务及相关管道工程业务中，顾客提供的有关 实物。 产品防护 在产品实现和服务提供过程中，应对所有产品采取必要措施进行防护。 总则 为确保产品、过程和质量管理体系的符合性、有效性，公司不断进行监视、测量分析和持续改进。 监视和测量 顾客满意 a 以顾客为关注焦点是公司经营的出发点和归宿点 ,所以每一个员工必须牢固树立一切为顾客的意识 ,对顾客满意程度测评作为公司质量管理体系业绩的一种测量。 b 办公室 负责组织有关部门采取下列办法获得顾客对本公司产品和服务质量 意见： 常德市鼎城区 新南天然气应用技术有限公司 质量管理手册 主题：测量、分析和改进 第 8 章 第 1 页 共 5 页 * 直接走访顾客。 * 发出征询意见。 * 举办顾客座谈会。 * 网上征询意见。 * 顾客投拆接待。 c 办公 室 每年将顾客满意度有关信息进行收集，对顾客满意度作出书面分析并提出顾客满意度书面评价。 d 必要时委托第三方进行顾客满意测评 ,分析顾客要求和自身不足 ,进行持续改进。 内部审核 a 审核计划 每年由管理者代表领导 办公室 组织、策划，并实施一次内部质量审核，二次审核间隔时间一般不超过 12个月，特殊情况可适当增加审核频次，由审核组组长组织编制具体的审核实施计划。 执行《内部审核程序》。 b 审核准备 * 办公室 根据上一次的内审、管理评审、外审的结果、组织结构、产品结构及实现过程的变化、质量检测分析评价结果、体系运行的情况，进行审核策划，制订审核方案。 由管理者代表审核批准。 * 管理者代表指定 审核组组长和其他审核员组成审核组 ,审核员应与被审核部门无直接责任者担任。 * 审核前由审核组组长策划进行审核分工 , 审核员按分工查阅准备审核所依据的文件 ,编写检查表 ,有关部门按审核实施计划作好准备。 c 审核的实施 常德市鼎城区 新南天然气应用技术有限公司 质量管理手册 主题：测量、分析和改进 第 8 章 第 2 页 共 5 页 * 审核员根据检查表通过询问 ,查阅资料 , 实物验证和现场观察 ,收集审核证 据，确定审核发现，若确定发现不合格项则逐项开具不合格项报告。 * 审核结束召开末次会议，由审核员分组汇报审核中的不合格项 ,并由组长对质量管理体系运作的符合性、有效性作出综合评价，提出改进要求； * 由审核组组长编写审核报告，经管理者代表批准后发至公司领导和各部门，并作为管理评审的输入之一。 d 跟踪与验证 * 各责任部门针对不合格项报告，分析原因 ,制定并实施纠正措施。 * 由内审员对纠正措施进行跟踪与验证。 * 内审结束后十天内由审核组长整理本次审核的全部资料和记录 ,移交办公室 保存。 过程的监视。