新华制盖(铝防盗瓶盖)公司iso质量手册(编辑修改稿)

新华制盖(铝防盗瓶盖)公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

客有特殊要求时。 c. 原有体系不能满足要求时。 d. 开展新的质量活动前。 e. 实施质量改进时。 职责和权限 质量手册第 2 章规定了部门的职责和权限。 各部门之间相互关系见“质量管理体系过程职责分配表”。 管理者代表 由总经理任命 本企业的一名 管理 成员为管理 者代表，其权限包括： a. 确保质量管理体系中各过程的建立、实施和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要； 绍兴新华制盖有限公司 质量手册 之管理职责 章节号 5 版 本 A0 页 次 3/3 c. 提高组织内满足顾客要求的意识； d. 与外界联络有关质量管理体系的事务。 内部沟通 a．公司确保在不同部 门之间，不同岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以有效的传递和沟通； b．生产技术部负责统筹策划利用适宜的沟通工具，如广告栏、黑板报、简报、通知、会议记录、网络、信息处理联络单等形式促进公司内部沟通； c．有关公司内部沟通和信息传递系统详见本手册第八章中 《数据分析》。 管理评审 由总经理按规定的时间间隔召集各部门按照《管理评审程序》的规定对质量管理体系进行评审，提出质量管理体系需要的改进，评估质量方针及目标，必要时对质量方针及目标进行修改，以确保体系的持续适宜性、充分性 和有效性。 评审输入 管理评审包括与质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息： a. 审核结果； b. 顾客反馈； c. 过程运行情况以及产品和 /或服务的符合情况； d. 预防和纠正措施状况； e. 前一次管理评审的跟踪行动； f. 可能影响质量管理体系的变化； g. 改进的建议。 评审输出 管理评审输出应包括与下列相关的行动： a. 质量管理体系改进； b. 过程、产品和 /或服务改进； c. 资源需求； d. 管理评审结果应形成会议记录。 4 相关程序文件 管理评审程序 纠正和预防措施控制程序 绍兴 新华制盖有限公司 质量手册 之资源管理 章节号 6 版 本 A0 页 次 1/2 1 目的 确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。 2 适用范围 适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。 3 内容 职责 生产技术部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估，负责员工档案管理保存工作。 、对外相关信息的传递和处理，保存和管理相关 的信息。 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，企业各级管理人员应及时提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等方面。 人力资源安排 《入职要求》，明确每一岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理批准后作为人员选择、安排和考评的主要依据。 生产技术部负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工、转岗人员 、检验人员、供销、内审员、特殊工作人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。 a、新员工、转岗人员必须“先培训，后上（转）岗”，在进厂（转岗）一个月内完成培训工作，合格者方能上岗。 b、职工基本培训（内部培训）包括上岗基础教育和岗位技能培训。 基础教育的内容：企业概况、规章制度、质量方针（目标）和质量意识，产品常识和 ISO9000 基础知识、法律法规等；岗位技能培训内容：作业文件、设备技能、工艺方法、应变措施等； c、关键工序、特殊工种的操作人员须由经验丰富、责任心强的职工担任 ，必要时，要对关键工序、特殊工种的人员进行考试（考核），以确保其能胜任； d、管理人员、供销人员、质量内审员等的专业技术及相关新理论、新概念培训，驾驶员等特殊工种的基础知识培训，由外部培训机构进行培训和考核。 ，生产技术部根据各部门的培训申请及企业发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必需的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重 要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展作出贡献。 绍兴新华制盖有限公司 质量手册 之资源管理 章节号 6 版 本 A0 页 次 2/2 ，培训后相关部门将培训签到表、培训记录表及相应考卷（考核记录）等送交生产技术部，由生产技术部在员工的培训档案上作相应的记录。 《培训申请表》的形式提出，经总经理批准后，由相关部门组织实施。 每年底由生产技术部组织各部门负责人、培训老师进行培训效果 进行综合评估，并征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作。 通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律要求的重要性、自己从事的活动与企业发展的相关性、违反管理要求所造成的后果。 企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 设施和工作环境的管理 基础设施 公司为实现产品符合性活动所需的设施：包括工作场所（车间、办公场地等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、 信息、 运输设施等。 设施的提供 生产技术部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置《采购单》注明设施名称、用途、规格、型号、技术参数、单价、数量等，报主管老总审核，总经理批准后，由供销部或生产技术部组织采购或自制的有关事宜，并负责具体的采购。 设施的验收 a） 采购到厂的设施，生产技术部组织使用部门进行安装、调试，确定满足要求后，由生产技术部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施的名称、型号、规格、技术参数、单价、数量。 随机随件及资料等内容，验收单由生产技术部保管； b） 验收不合格的设施， 生产技术部与供方商量解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c） 生产技术部对验收合格的设施进行编号，建立设备台帐，并记入《生产设施一览表》。 设施的使用、维护和保养 a） 生产技术部应编制重要设施的操作规程，发给使用部门，对于大型、精密或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由生产技术部负责培训、考核合格后，持证上岗； b） 日常生产中无法排除的故障，车间应报生产技术部安排检修，检修过程中应标明检修标记，检修完成后应由使用部门确认验收，方可使用。 设施的报 废 对于无法修复或无使用价值的设施，由生产技术部填写《设施报废单》经总经理批准后，实施报废，由生产技术部在《生产设备一览表》中予以注明情况；报废的设施应标明明显的报废标记。 工作环境 生产技术部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人与物的因素，根据作业需要，负责确定并提供作业场所所必需的基础设施，创造良好的工作环境包括： a 配置适用的厂房，并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b 配置必要的通风吸尘装置，改善生产作业环境； c 生产技术部与车间，对车间设施及 物品实施定置管理； d 确保员工生产符合劳动法规的要求。 4 相关程序文件 生产过程控制程序 绍兴新华制盖有限公司 质量手册 之产品实现 章节号 7 版 本 A0 页 次 1/7 1 目的 计划和确定顾客需求和期望，转化为顾客要求并通过要求的产品和服务实现所需过程，并使过程得到有效控制和管理。 2 范围 包括实现过程的策划、与顾客有关的过程、采购、过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、测量和 监控装置 的控制等相关内容。 3 内容 产品实现的策划 由生产技术部负责组织对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理的要求）相一致，并且必须适用于公司操作的方式形成文件。 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划： a) 引进、试制新产品、采用新工艺、技术革新或技术改造； b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求； c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a) 针对特定产品、项 目和合同确定的质量目标； b) 针对特定产品、项目和合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； c) 识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，人员职责、权限和相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要和关键特性，应安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应 用于具体产品、项目和合同的文件为质量计划，质量计划编制原则： a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致； c) 可引用已有的质量文件中相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d) 根据实际情况可编写总体质量计划，也可只写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动等； 绍兴新华制盖有限公司 质量手册 之产品实现 章节号 7 版 本 A0 页 次 2/7 e) 质量计划可以作为独立文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。 质量计划的审批和发放 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经总经理批准后，由生产技术部以受控文件形式发放到使用和相关部门； 质量计划的实施监督和修改 a) 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划执行情况及时反馈到生产技术部； b) 生产技术部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调各部门之间的接口和资源配置，并及时报告总经理； c) 当质量计划需修改时，由修改部门提出 申请，经原计划编制部门审核，报总经理批准后实施修改； d) 质量计划完成后，有关的文件由生产技术部负责整理归档。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定： a 供销部负责确定顾客明示的要求并识别潜在的要求，包括习惯上隐含的无需明示的要求、必须履行的与产品有关的义务、相关的质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求、产品本身适用性要求以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身健康、安全、环境等方面的要求； b 对于现有产品未能涵盖的特殊合同产品或者顾客以样品或图纸做为产品的允 收标准时，供销部必须在签订合同前进行确认； 与产品要求相关的评审 a 合同分类 ① 常规合同：已定型的按正常生产的产品销售合同。 ② 特。