甘肃销售建设过程－工程项目管理流程说明

甘肃销售建设过程－工程项目管理流程说明内容摘要：

1、甘肃销售分公司工程项目管理流程说明流程编号及名称：R/程项目管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述建设过程中工程项目管理的全过程，包括项目的总体部署方案、施工图的设计、工程预算、工程招标、物资采购、项目实施及竣工验收、决算和资金支付等。 2、流程的起止点工程项目管理流程自下达投资实施计划开始，至项目完工转资止。 3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：投资与建设管理处：负责编制项目的总体部署方案；委托符合资质的设计单位进行施工图设计，并编制预算；对建设项目组织招标并签订合同；及时委派工程监理；项目开工后，负责对项目实施全过程的工程管理和投资计划、建设规模的监督，督促并汇总 2、上报工程形象进度；对限上项目负责编制项目试运行方案和技术准备工作，并协助相关业务部门搞好开工前的人员培训和物资准备工作；负责组织重大项目和督促一般项目的工程竣工验收工作，负责督促不合格项的整改工作；负责工程结算的初审并积极配合搞好项目二次审核工作；按项目决算及时做好计划调整工作，并配合财务部门做好固定资产转资工作。 2、业务参与部门及职责：主管领导/工程建设及招标领导小组：负责项目总体部署方案、项目施工图及项目预算的审核。 法律顾问室：负责工程招标和物资采购过程中合同的审核和管理。 财务资产处：负责工程建设资金的审核支付；负责项目竣工投产后转资工作。 纪委：负责工程招标及物资采购过程的监督检查。 仓储安 3、全环保处：负责项目运行前的物资准备工作。 人事处：负责项目运行前人员的培训工作。 所属分公司储运安全部：负责对项目实施全过程的工程管理和投资计划、建设规模的监督；负责对工程进度、施工质量、建设材料等进行监督检查，执行对实物工作量的签证权。 并按销售分公司规定和要求，按周、月分别上报工程形象进度报表，保证数据真实有效。 负责一般投资项目的竣工验收工作，并配合投资与建设管理处进行重大工程项目的竣工验收工作，督促不合格项的整改工作和整改结果上报工作。 所属分公司主管领导/工程建设及招标领导小组：负责对项目实施全过程的工程管理、建设规模的监督；并及时掌握工程进度，做好同相关单位及上级部门的协调工作。 三、流程涉及 4、的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司建设项目投资管理暂行办法（甘销基建发20034 号）中国石油天然气股份有限公司炼油与销售工程建设项目工程建设总体部署编制办法（油炼销字2001231 号）中国石油天然气股份有限公司炼油装置与成品油储运设施建设项目初步审批管理办法（油炼销字200124 号）中国石油天然气股份有限公司炼油与销售工程建设项目施工图会审管理办法（油炼销字2002155 号）中国石油天然气股份有限公司炼油与销售工程建设项目工程招投标管理办法（油炼销字2002206 号）中国石油天然气股份有限公司炼油与销售工程建设项目开工报告管理办法（油炼销字2001221 号）中国石油天然气 5、股份有限公司炼油与销售工程建设项目竣工验收管理办法（油炼销字2002210 号）2、记录：项目总体部署方案、工程施工合同、安全服务合同、开工报告、工程形象进度周报、竣工验收报告、工程决算报告四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项1、项目总体部署需对建设工期、施工图交付计划、物资采办计划，建设项目的质量方针、目标以及保证设计、施工、物资采办、试运投产、生产准备等主要措施，对投资目标以及各单项工程的投资的控制，对外部条件的水、电、气、风以及安全卫生、技术监督、环保、消防等必须做出明确说明。 2、油库项目等重大投资项目，必须在建设项目正式施工前，由项目组组织施工图会审。 3、对由炼油与销售分公司审 6、批初步设计的建设项目，工程开工前必须上报开工报告，其它建设项目由所属分公司安排开工。 4、施工单位必须严格按审定的投资规模和施工图纸组织施工，未经甘肃销售分公司批准，不得超规模施工及变更设计。 5、项目施工过程中，所属分公司的现场代表负责对工程进度、施工质量、建设材料等进行监督检查，执行对实物工作量的签证权。 所属分公司储运安全部门也应及时行使工程进度的监督检查权，确认施工工作量，并按甘肃销售分公司规定和要求，按月、年分别上报工程形象进度报表，保证数据真实有效。 6、施工单位应在施工过程中及时做好工程进度报告，并报建设单位和监理单位进行单项工程验收，隐藏工程必须经建设单位、监理单位、施工单位、质检部门 7、共同验收合格并做发相应记录后方可进行下道工序。 7、开工准备工作在甘肃销售分公司主要是针对油库项目，对于加油站建设项目基本不牵涉该流程。 8、由炼油与销售分公司审批初步设计的建设项目，在工程竣工验收时由炼油与销售分公司组织或委托甘肃销售分公司组织验收。 9、本流程只规定了限下项目的竣工验收流程，属炼油与销售分公司规定的限上项目，须报请炼油与销售分公司组织验收。 （限上项目是指炼油企业投资额在 2000万元以上的建设项目、销售企业由股份公司批复初步设计的油库和加油站建设项目。 ）10、限下项目投资在 200 万元以下的由所属分公司组织验收，200 万元以上（含200 万元）项目提前 15 天上报甘肃销售分 8、公司组织有关部门共同进行竣工验收。 11、竣工验收范围指工程建设项目按批准的初步设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须及时组织验收，办理固定资产移交手续。 12、竣工验收的依据是建设项目的可行性研究报告、初步设计、施工图、设备技术说明、现行施工技术验收规范、主管部门有关审批、修改和调整文件。 13、建设项目资金支付具体程序：采取分期拨付的办法，根据建设项目工程进度和工作量，施工单位填写资金付款申请单，经建设单位和工程监理签字确认后，报甘肃销售分公司投资与建设管理处审核，并依次按程序经相关部门及主管领导签字后，由财务资产处向施工单位拨付工程进度款。 14、由于项目的施工建设而产生的项目前期（如城建、消防等）费用应将合同、票据等所有资料一并附在资金付款申请单后上报甘肃销售分公司投资与建设管理处，经审核后请财务资产处拨款。