中国石油流程图及流程说明－附件1、流程说明模板内容摘要：
黑色字体为固定格式蓝色字体为编写指引(完成说明后删除)【 】流程说明流程名称指地区公司名称加末级子流程名称流程编号及名称：一、 流程简介：1、流程内容简略概括流程的主要内容。 2、流程的起止点若起止点为引用流程，也应视为本流程的步骤。 3、术语解释：术语解释中应具体明确地区公司本流程中操作对象的范畴。 二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：2、业务参与部门及职责：三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：2、记录：制度及记录要求列出具体名称及文件索引号（若有），流程涉及的记录指以文本形式存在的报告、合同、函件、表格、审批单、传递的票据，以及电子文档等。 引用流程中的记录在相应的引用流程说明中描述即可。 四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项此处可对流程图中重要步骤作进一步阐明，与其他相关事项。阅读剩余 0%
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