清华紫光业务流程手册－生产制造

清华紫光业务流程手册－生产制造内容摘要：

1、高科技行业 1 2002 业务流程 生产制造 目录 高科技行业 2 2002 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 高科技行业 3 2002 流程系列生产管理流 2、程 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 月度滚动销售计划 /临时计划 成品库存 配方 安全库存 产能 月度滚动生产计划 补充生产计划 排产 根据 充分考虑需求/能力 ,确定生产计划 生产计划员 生产计划及调整 生产计划 工艺要求 生产完成 ,入库 生产过程中的物流 工艺要求 生产部经理 生产管理 产品的设计变更 设计变更管理 产品的设计变更完成 生产部 保证产品设计的变更顺利进行 使由于设计变更而造成的损失最小 生产设备采购安装和 维护 生产设备采购需求 生产设备维护需求 生产设备资产记录 生产设备维护计划 生产设备检修记录 生产部 生产设备的采购执行交由采购部完成，生产部参与协 3、助采购 每次维护都要有文档记录 高科技行业 4 2002 流程名称：生产计划及调整流程 流程编号： 程拥有者：生产部 股份公司 物流部（库存控制） 部门 开始 结束 制定补充生产计划 工厂生产部 末道工序生产车间 制定生产计划 工厂物流部 供应计划 每天的成品库存情况 制定排产计划 成品安全库存警报 临时供应需求 需求 /能力分析 制定排产计划 制定原辅料采购计划 制定补充原辅料采购计划 原辅材料采购 原辅材料采购 原辅材料 安全库存警报 需求 /能力分析 每天 （根据需要制定补充计划） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 将信息反馈给销售计划 /确认 16 4、 工厂采购部 高科技行业 5 2002 流程名称：生产计划及调整流程说明 流程编号： 程拥有者：生产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 在月度经营例会上得到最新的隔月 3个月滚动供应计划（） 月度滚动供应计划 2. 工厂物流部门每天汇报当天最新的成品库存情况 ,包括已确定但未完成发运订单的数量 成品库存情况 3. 制定滚动生产计划 (生产量 =销售量 安全库存 ) 销售计划 成品库存 安全库存 订单执行情况 滚动生产计划 月度滚动生产计划 4. 执行原辅材料采购计划流程 原材料采购计划 原材料采购计划 5. 执行原辅材料采购流程 原辅材料采购计划 原辅材料采购 5、入库 6. 车间根据生产计划排产 : 对于生产单一品种的车间 ,根据产能安排均衡排产 对于生产多个品种的车间 ,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产 生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产 生产计划 库存 产能 优先级 车间排产 车间排产 7. 股份公司物流部（库存控制）提出临时性的销售需求 临时采购需求 8. 物流部每天汇报成品库存情况 ,对低于安全库存的产品作特殊警报标记 库存报表 库存报表 高科技行业 6 2002 流程名称：生产计划及调整流程说明 (续 ) 流程编号： 程拥有者：生产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 9. 生产 6、计划员根据临时销售需求、库存情况、目前生产计划及产能分析将来的预计库存情况，确定是否需要对目前的生产计划进行调整 临时销售需求 成品库存情况 目前生产计 产能 预计成品库存情况 对生产计划可能的调整 10. 生产部将生产，采购能力需求分析的结果与股份公司物流部库存控制进行沟通，并得到确认 11. 制定补充生产计划 补充生产计划 补充生产计划 12. 车间根据补充生产计划排产 : 对于生产单一品种的车间 ,根据产能安排均衡排产 对于生产多个品种的车间 ,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产 生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产 补充生产计划 库存 产能 优先级 车 7、间排产 车间排产 13. 物流部每天汇报原材料库存情况 ,对低于安全库存的材料作特殊警报标记 原辅材料库存报表 原辅材料库存报表 14. 采购计划员根据临时生产需求、原材料库存情况、目前采购计划及在途分析将来的原辅材料预计库存情况，确定是否需要对目前的采购计划进行调整 临时生产需求 原材料库存情况 目前采购计划 在途 预计原辅材料库存情况 对采购计划可能的调整 15. 制定补充采购计划（步骤同原辅材料采购计划流程） 补充采购计划 补充采购计划 16. 执行原辅材料采购流程 补充采购计划 原辅材料采购入库 高科技行业 7 2002 流程名称：生产管理流程 流程编号： 流程拥有者：生产部 时间 质 8、检 生产部（生产技术） 开始 是否合格。 车间 是 生产部物流 放入车间待验区 进行质量检验 （按工艺要求） 质量报告单 A 否 生产计划 生产 (按工艺要求） 车间检验 （按工艺要求） 车间质量分析记录 生产至半成品 B C 生产领料 （原辅料出库） 每天 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 高科技行业 8 2002 流程名称：生产管理流程（续） 流程编号： 程拥有者：生产部 时间 质检 生产部（生产技术） 车间 生产部物流 生产至成品 成品库入库流程 结束 是否需要报废。 放入不合格区， 统一处理 对不合格半产品进行调整生产 提出解决方案 能否解决。 提出解决方案 是 否 否 A B 9、 C 是否需要跨车间。 做出入库记录 是 否 是 11 12 13 15 14 16 17 18 19 高科技行业 9 2002 流程名称：生产管理流程说明 流程编号： 程拥有者：生产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 车间得到生产计划 月度滚动生产计划 2. 车间根据具体排产量计算领料数量，执行原辅材料出库流程 领料信息 完成领料 领料单 3. 车间按工艺要求安排生产 工艺要求 4. 车间按工艺要求安排检验 工艺要求 5. 根据工艺要求记录检验结果 工艺要求 检验记录 6. 半成品车间生产完成 7. 将生产完成的半成品移至待检区 8. 质检按工艺要求进行质量 10、检验 工艺要求 9. 质检根据工艺要求记录检验结果 工艺要求 质量检验记录 10. 分析检验结果 高科技行业 10 2002 流程名称：生产管理流程说明（续） 流程编号： 程拥有者：生产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 质检根据工艺要求分析该不合格品是否必须报废 工艺要求 不合格品处理意见 12. 将不可以处理回用的不合格品移至不合格品区 13. 车间对可以经过处理回用的不合格品进行分析 14. 车间提出处理方法 处理方法 15. 生产技术部提出处理方法 处理方法 16. 对不合格品进行调整生产 17. 半成品入库出库 产品库存帐 18. 完成成品生产 1 11、9. 执行成品入库流程 高科技行业 11 2002 流程名称：设计变更管理 流程编号： 程拥有者：生产部 时间 开始 股份公司研发部 对设计变更进行分析，列出所有受影响的零部件 分析设计变更对生产工艺的影响 生产部 研发部发布产品设计变更图纸 工厂采购部 2 3 分析受影响的零部件的库存，调整其订货策略 了解供应商库存，选择新零部件的供应商 制定设计变更具体实施的时间表 进行工艺和生产设备的调整 消耗需要设计变更的零部件 协调供应商的零部件库存，对新的零部件进行检验 审核通过 是 否 结束 1 4 5 7 8 9 6 10 高科技行业 12 2002 流程名称：设计变更管理 流程编号： 程拥有 12、者：生产部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 研发部发布设计变更的图纸 2. 生产部对设计变更图纸进行分析，列出受影响的全部零部件、生产工艺和设备 3. 对受影响的生产工艺进行分析，制定生产工艺变更的相应计划 4. 对现有库存进行分析，改变其订货策略和安全库存，制定库存的消耗计划 5. 为新出现的零部件选择供应商，与供应商协调逐步消耗其库存 6. 综合生产工艺、库存、零部件采购方面的情况，制定设计变更正式生效的计划 7. 对生产工艺和生产设备进行调整 8. 逐步消耗原有库存，建立新的零部件的库存 9. 对供应商送来的零部件进行检验。 考察其生产能力是否能满足满负荷 13、生产的要求 10. 对设计变更的准备情况进行审核，通过则正式发布设计变更，进行生产的切换 高科技行业 13 2002 生产设备采购 安装计划 流程名称：生产设备采购安装和维护流程 流程编号： 程拥有者：生产部 否 是 根据权限， 审批通过。 部门 生产部 提出对生产设备 新的需求 开始 生产设备资产记录 提出生产设备 故障检修的需求 更新生产设备 资产记录 结束 分管领导 1 3 采购部 将具体的采购申请 提交至采购部 非生产性采购 招投标管理 是否有故障。 否 是 对需求进行调研 2 厂商安装测试 生产设备维护计划 否 是 根据权限， 审批通过。 生产设备日常维护 生产设备 故障检修通知 生产设备 故障检修订单 管理故障检修 故障检修记录 故障排除确认 10 8 9 15 13 14 16 17 20 5 11 18 19 4 12 6 入库、更新库帐存 7 高科技行业 14 2002 流程名称：生产设备采购安装和维护流程 流程编号： 程拥有者：生产部。