清华紫光业务流程手册-物流和分销

清华紫光业务流程手册-物流和分销内容摘要：

1、高科技行业 1 2002 业务流程 物流和分销 目录 高科技行业 2 2002 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 高科技行业 3 2002 流程系列物流和分 2、销流程 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 原辅材料检验合格 ,入库 在原辅材料入库的时候强调与订单 ,到货通知单的品种 ,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪 物流部经理 原辅料入库 领料单 原材料被生产部门领用 先进先出 物流部经理 原辅料出库 成品收货 入库 成品出库管理 入库单 药品质量标准 库存报表 产品合格报告单 产品不合格报告单 销售合同 发货单 签收的发货单 随货通行单 规范成品入库的流程 明确成品入库时的检验职责 规范与完善成品出库的单据审核职责 规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人 备货发货管理 客户要货计划 排工 3、备货单 排车单 ,随货通行单 明确备货发货的职责 规范与完善备发货的流程 物流部经理 物流部经理 物流部经理 高科技行业 4 2002 流程系列储运管理流程 (续） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 年度库存盘点启动 年度盘点库存调整完成 年度盘点必须是对所有库存完整的盘点 在盘点过程中加强监督 财务部经理 年度仓库盘点 库存的 周期盘点库存调整 分别根据材料的重要性不同 ,安排合理的盘点周期 ,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性 物流部经理 月度 /周期仓库盘点 安全库存管理 安全库存 库存报警 销售历史数据 生产历史数据 其它安全库存计算参数 明确与加强仓库管理的职能 明 4、确库存管理的影响因素以及协调职责 保证库存管理的科学性 物流部经理 调货管理 调货清单 收货确认单 货运签收回单 明确备货发货的职责 规范与完善备发货的流程 运输管理 签收的随货通行单 运输记录 运输合同 规范运输过程中的单据审核 完善与规范各种运输模式的流程 物流部经理 物流部经理 分货入库管理 分货清单 收货确认单 货运签收回单 明确分货的职责 规范与完善分货的流程 物流部经理 高科技行业 5 2002 合格 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 供应商 物流部 采购执行部门 开始 财务部 收到货物，将货物放入待验区 到货通知单 判定质量是否合格。 不合格 在入库单 5、上填写质量不合格意见 在入库单上填写质量合格证明 对品种，数量及包装进行检验 填写入库请验单 对入库产品进行检验 将货物分别放入合格与不合格区 入库单 入库单 入库单 入库单 入库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库存信息系统 结算价格调整通知 应付帐款流程 结束 采购订单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 协议规定可退换货的可不检验 15 填写入库单 高科技行业 6 2002 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 采购执行部门将到货通知单交给物流部 到货信息 到货通知 6、单 2. 物流部对照到货通知单收取货物 ,并将货物整齐放置在待检区 3. 采购执行部门将采购订单送交一份给物流部 采购订单 4. 物流部收料人员对照采购订单 ,到货通知单对货物的品种及数量进行清点 ,同时对货物外观进行检查 收料人员填写入库单 ,标明实际到货品种 ,数量 ,批号 . 对于包装材料 ,批号采用年 日信息 对于原材料 ,批号采用供应商生产批号 采购订单 到货通知单 实际到货品种 ,数量信息 入库单 5. 协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。 采购协议 6. 物流部将入库检验单提交采购执行部门。 入库单 入库请验 7. 采购执行部门根据入库单的信息 ,对原辅材料进行抽 7、样检查。 入库单 8. 对于检验合格的货物 ,品质部在入库单上填写合格意见 ,同时在货物上贴合格标签 检验结果 合格标签 9。 对于检验不合格的货物 ,品质部在入库单上填写不合格意见 ,同时在货物上贴不合格标签 检验结果 不合格标签 高科技行业 7 2002 流程名称：原辅料入库流程说明 (续 ) 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 物流部根据入库单上的意见 ,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区 11. 物流部将入库单 (多联 )分送到财务 ,采购等相关部门 12. 收料人员登记库存帐 ,标明 :品种 ,数量 ,批号 8、 ,入库日期 ,结存等 ; 收料人员登记库存卡 ,附在原材料上 ,标明 :品种 ,数量 ,批号 ,入库日期 ,等 ; 收料人员将入库信息登记在管理信息系统里 入库单 库存帐 库存卡 库存管理信息系统内的库存信息 库存帐 库存卡 13. 财务部执行应付帐款流程 14. 采购部将降价通知及时送交财务部 15。 对于检验不合格的货物 ,采购部通知供应商换货 高科技行业 8 2002 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 时间 物流部 生产车间 结束 开始 财务部 审核领料单 根据系统查询库存情况 领料单 出库单 出库单 出库单 根据出库单发料 更新库存信息 每天 1 2 3 9、 4 4 4 5 6 排产计划 高科技行业 9 2002 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产车间根据排产信息及配方开据领料单 ,并将领料单与排产计划一起交给物流部安排领料 排产信息 领料单 领料单 2. 物流部审核领料单 (品种 ,数量 ) 领料单 3. 物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存 ,包括数量及批号 领料单 系统信息 出库产品的批号与数量信息 4. 根据先进先出的原则确定发料产品的批号 ,填写出库单 (出库单在发料完成以后需要报送财务部 ,物流部 ) 出库产品的批号与数量信 10、息 出库单 出库单 5. 物流部根据出库单发料 出库单 6. 根据出库单更新库存帐 ,卡 ,并更新系统的库存信息 出库单 库存帐 库存卡 系统库存信息 高科技行业 10 2002 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 时间 物流部 各车间 结束 开始 每天 品质部 将货物放入待验区 填写入库 产品请验单 入库单 对入库产品进行抽样 放入合格区 判定产品是否合格 合格 放入不合格区 不合格 出具合格报告单 出具不合格报告单 登记库存帐，卡 1 2 4 3 5 6 9 7 13 8 生产部 判定产品是否可返工 可以 不能 通知车间返工 对产品进行返工 统一处理 10 11、11 12 14 高科技行业 11 2002 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： ( 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产车间开出入库单，将货物运到仓库 入库单 入库单 2. 成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏 3. 成品库库管员填写入库 产品请验 单 入库 产品请验 单 4. 品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样 5. 质检人员依据质量检测标准， 判定产品是否合格 质量检测标准 6. 质检人员出具合格报告单 产品合格报告单 产品合格报告单 7. 成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记 产品合格报告 12、单 库存货物 8. 物流部根据入库产品数量，更新库存帐，卡 库存报表 库存报表 9. 质检人员出具不合格报告单 产品不合格报告单 产品不合格报告单 10. 由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格 高科技行业 12 2002 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 可进行返工的，生产技术部 通知车间返工 返工通知单 返工通知单 12. 车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始 13. 把产品放入不合格区，并更新库存记录 14. 生产部、品质部、物流部人员监督统一处理，并记录 不合格产品处理记录 流程名称：成品收货入库管理流程 13、说明 （续） 流程编号： (流程拥有者：物流部 高科技行业 13 2002 流程名称：成品出库管理流程 流程编号： (流程拥有者：物流部 时间 物流部 商务部 财务部 开始 结束 发货单 更新库存帐 ,卡 是否低于安全库存。 向生产部发出库存报警 否 是 备货发货流程 经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单 从成品合格品存储区取货 将货物放置在发运区 发货单 /出库单 每天 备货发货流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大区物流 异地仓库 从异地仓库出货。 否 是 经总部审批通过的发货单 /出库单 经总部审批通过的发货单 /出库单 出货 更新库存帐 10 11 12 13 高科技行业 14 2002 流程名称：成品出库管理流程说明 流程编号： (1。