清华紫光管理流程手册－后勤行政

清华紫光管理流程手册－后勤行政内容摘要：

1、高科技行业 1 2002 管理流程 后勤行政 目录 高科技行业 2 2002 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 高科技行业 3 2002 流程系列后勤行政管 2、理流程 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 计划和采购各种设施 管理和维护设施 设施采购需求 设施采购计划书 设施资产记录 后勤行政部 统一的有计划的设施采购有助于控制预算，降低成本 记录设施资产以便于统一管理 设施维护需求 设施服务记录 后勤行政部 每次维护都要有文档记录 高科技行业 4 2002 流程名称：计划和采购各种设施 流程编号： 程拥有者：后勤行政部 否 是 根据权限， 审批通过。 时间 后勤行政部 使用部门 开始 结束 常务副总裁 / 总裁 采购部 采购合同 维修协议 每季度 提出对实施 新的需求 1 汇集各部门需求 4 设施采购计划 5 调整需求 7 调整设施采购计 3、划 8 采购申请提交至 采购部门 9 6 设施采购计划书 入库 更新库存帐 11 登记设施记录 12 设施记录 10 非生产性采购 招投标管理 审核通过 2 修改需求 3 是 否 高科技行业 5 2002 流程名称：计划和采购各种设施流程说明 流程编号： 程拥有者：后勤行政部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 由各个部门根据实际需求向后勤行政部门提出设施方面的需求申请 部门设施需求 部门设施需求单 部门设施需求单 2. 后勤行政部门根据设施购买规定审核需求 设施购买规定 3. 若审核不合格，修改设施需求 4. 后勤行政部门汇集各部门的设施需求获得完整的设施需求清 4、单 设施需求单汇总 设施需求单汇总 5. 根据设施需求清单作出设施采购计划 设施需求单汇总 设施采购计划 6. 常务副总裁或总裁根据相应的权限对设施采购计划进行审批，如未能审批则通过后勤行政部门修改设施采购计划；如通过则进行下一步 7. 与各部门协商调整采购需求 8. 根据调整后的需求重新作出采购计划 9. 将采购申请提交至采购部门 10。 采购部根据后勤行政部的采购申请办理具体采购业务 采购合同、维修协议 11。 后勤行政部进行到货检验，财务部相应更新固定资产帐务 库存帐 12。 登记设施资产记录 设施资产记录 高科技行业 6 2002 是 否 流程名称：管理和维护设施 流程编号： 程拥有者 5、：后勤行政部 时间 后勤行政部 使用部门 开始 结束 采购部 公用设施使用 申请 1 是否符合规定 2 登记使用 3 公用设施使用规定 公用设施使用记录 是 归还 4 检查是否损坏 5 注销使用 6 设施维护 申请 7 审核通过。 8 设施维护记录 检查设施并确认 11 是 否 向采购部门提出维护申请 维护服务 9 10 高科技行业 7 2002 流程名称：管理和维护设施 流程编号： 程拥有者：后勤行政部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门向后勤行政部门提出公有设施使用申请 公用设施使用申请 2. 审核是否符合公用设施使用规定，若不符合，结束 公用设施使用规定 3. 设施使用登记 设施使用记录 4. 设施使用部门归还设施 5. 后勤行政部门检查设施状况 6. 使用部门归还并确认设施完好后，注销设施使用记录 设施使用记录 7. 各部门向后勤行政部门提出设施维护申请 设施维护申请 8. 后勤行政部门根据相关规定审核设施维护申请是否合理 设施维护规定 9. 向采购部门提出维护申请 设施维护申请 10。 采购部门提供维护服务。 若在保修范围内，联系厂商提供保修服务；否则聘请第三方服务商 11。 检查维护后设施并确认其状况，填写设施维护记录 设施维护记录。