新农金牛乳牛养殖、乳制品iso9000质量手册(编辑修改稿)

新农金牛乳牛养殖、乳制品iso9000质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 26/72 管理职责 XNRP/SC20xx 最高管理者按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 最高管理者应确保本厂质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 本厂的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，最高管理者应 以实现顾客满意为目 的，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研，预测或与顾客的直接接触来实现，具体通过公司销售部信息反馈来获得。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a) 本 厂生产活动 必须满足法律、法规及国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律、法规及国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织应转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新， 执行《管理评审控制程序》、《质量管理体系策划控制程序》的有关规定。 为实现上述要求，本章编制下列文件 质量方针 质量管理体系策划 控制程序 职责、权限与沟通 管理评审控制程序 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 27/72 质量方针 XNRP/SC20xx 1. 质量方针 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，并转化为本厂的生产和服务要求，特确定本厂质量方针、质量目标： 科技领先，面向市场； 品质优良，争创一流 2．质量目标 顾客满意度 95%； 设备完好 率 95% 出厂产品合格率 100%； 合同履约率 100%； 顾客投诉意见答复率 100%； 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 28/72 质量管理体系策划 XNRP/SC20xx 1. 目的 确保质量目标的建立，确保质量管理体系满足质量目标要求和质量管理体系的总要求。 2. 适用范围 适用于本厂质量目标和质量管理体系建立。 3. 职责 最高管理者根据本 厂 质量目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部 门策划编制的有关文件。 办公室负责组织本 厂 各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责本部门的质量策划 4. 程序概要 质量目标 质量目标由最高管理者确定并颁布。 质量目标是可度量的，并与质量方针保持一致。 质量目标应分解到本 厂 相关部门及层次，各部门应配合实施。 质量策划 为实现质量方针、质量目标，本 厂 应对质量管理体系的过程、所需的资源及持续改进进行策划。 质量管理体系的总体策划应体现在质量手册 及相应的质量管理程序中。 策划更改原则上通过管理评审会议后由最高管者确定，以确保质量管理 体系的整体性得到保持。 5. 相关文件 质量管理体系策划控制程序 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 29/72 职责、权限与沟通 XNRP/SC20xx 1. 目的 对本厂内职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2. 适用范围 适用于本 厂 内与质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责权限规定。 3. 职责和权限 最高管理者 a) 规划本 厂 发展计划，确定组织机构， 决定各职能部门负责人的职责及任免； b) 制定本 厂 质量方针、质量目标，颁布质量手册； c) 确保本厂生产和服务以顾客为关注焦点； d) 委任管理者代表，授权他对质量管理体系的有效运行和适宜性监督检查； e) 主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门的接口关系，保证质量管理体系的正常、有效运行； f) 负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行。 确定本 厂 经营理念； a) 本 厂 营运发展策略与拟订执行； 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 30/72 职责、权限与沟通 XNRP/SC20xx b) 本 厂 整体规划和发展前景。 管理者代表 、实施并保持本企业的质量管理体系； ，包括对改进的要求； ； 络。 办公室 ，是质量目标考核主管部门。 ，做好本厂《文件和资料控制程序》及《质量记录控制程序》 ，做到查阅方便、准确无误。 、数据分析、改进等的管理工作。 、技术培训的日常管理工作，保留记录备查，通过公司销售部进行顾客满意度测量，按要求处理好顾客反馈或顾客投诉。 质检中心。 、产品的监视和测量、监视和测量装置的控制。 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 31/72 职责、权限与沟通 XNRP/SC20xx ，按规定报批后负 责实施，并检查实施情况，保留记录备查；做好本部门文件资料的管理工作。 、销售和服务全过程中的技术问题，发现问题及时纠正。 （品种）的设计和开发工作。 财务室 ； ，按规定报总公司采购部门实施。 、包装、贮存和交付过程中的防护工作。 ，做到准确无误，便于查阅。 动力车间 量目标。 ，参与供方评价。 3. 对制冷、空调设备定期进行维护和保养，确保本厂生产 车 间工作环境符合规定要求。 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 32/72 职责、权限与沟通 XNRP/SC20xx 生产车间。 、作业指导书要求，按时、按量、按质完成乳制品生产任务及新产品（品种）设计和开发任务。 ，确保设备完好率达到要求，按工作环境相关文件规定控制 ，使生产车间工作环境符合要求。 ，负责将检验合格和经过成品保温检验的成品办理入库，交公司物流部成品库，对顾客财产按合同和作业指导书要求组织进行生产，确保顾客满意。 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 33/72 管理评审 XNRP/SC20xx 1. 目的 最高管理者定期对本厂质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保质量管理体系持续有效运行。 2. 适用范围 适用于本厂对质量管理体系的评审。 3. 职责 最高管理者负责主持管理评审并确定评审参加人员名单。 管理者代表负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况及业绩。 办公室负责编制评审计划和报告，收集、整理评审输入和输出资料。 相关部门负责提供与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 4. 程序概要 管理评审每年至少一次，管理评审定于当年的内审之后监督审核之前进行，当出现下列情况时，可增加管理评审次数。 a) 当组织内部或外部市场发生重大变化时； b) 当发生重大质量事故或顾客 对产品和服务质量投诉连续发生时； c) 法律法规发生重大变化时，以及质量体系审核出现严重不符合 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 34/72 管理评审 XNRP/SC20xx 时； d) 最高管理者认为需要时。 评审的输入内容 a) 内部审核和外部审核结果； b) 顾客反馈意见，顾客满意度测量结果、抱怨、投诉等； c) 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； d) 过程控制和产品质量状况； e) 以往管理评审跟踪措施实施情况； f) 改进、纠正和预 防措施实施情况； g) 质量方针、目标的适宜性、组织机构、管理职能变化； h) 由于各种原因而引起的有关产品过程和质量管理体系改进的建议。 评审输出内容 a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性结论； b) 质量管理及其过程、有效性改进方面的决定和措施，包括：质量方针、质量目标、过程控制及组织结构等方面的改进。 管理评审报告内容包括； a)评审目的、范围和依据； b)质量体系运行现状； c)质量体系的适应性； 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 35/72 管理评审 XNRP/SC20xx d) 评审结论； e)应改进的问题及改进措施。 《管理评审计划》、《管理评审报告》经管理者代表审查后，提交最高管理者批准后实施。 办公室负责跟踪评审中所制定的《纠正措施报告》和《预防措施报告》落实情况，各项措施的执行情况应有书面报告。 管理评审具体按《管理评审控制程序》执行。 5. 相关文件 管理评审控制程序 改进控制程序 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 36/72 资源管理 XNRP/SC20xx 1. 目的 确定并提供必要的资源，以确保质量管理体系正常有效地运行和使顾客满意。 2. 适用范围 适应于本厂人员、信息、基础设施、工作环境、监视和测量装置等资源的管理与控制。 3. 职责 最高管理者负责确定并提供所需的资源，负责对资源进行全面管理。 各有关部门负责对相关资源进行识别、申报和控制。 4. 程序概要 本厂制定和实施《人力资源控制程序》。 资源包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、财务资源及检验、监视和测量装置等资源的控制。 本章制订《人力资源控制程序》，满足对从事与质量有影响员工的需求配置和培训，确保经过培训的人员能满足岗位规定要求。 5. 相关文件 人力资源控制程序 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 37/72 人力资源 XNRP/SC20xx 1. 目的 满足对从事与质量有影响员工的需求配置和培训，确保经过培训的人员满足岗位规定要求。 2. 适用范围 适用本厂对产品或服务质量相关人员及特殊工种人员的需求配置和培训。 3. 职责 办公室是员工需求配置及培训的归口管理 部门，负责制定本组织员工《年度培训计划》，做好培训的组织、检查、考核工作。 相关部门是本部门员工需求配置及培训的归口管理部门，负责制定本部门《年度培训计划》报办公室汇总备案，并负责本部门员工培训的具体实施。 建立并实施《人力资源控制程序》确保所有从事与质量有关人员能胜任本职工作。 资源提供 制定人力资源配备计划进行人力资源控制。 为实现质量方针、质量目标和确保体系正常运行，办公室对相关部门岗位人员进行资格认可。 经过资格认可和评价，若其能力不 能胜任，应提供培训或采 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 38/72 人力资源 XNRP/SC20xx 取其他措施确保能满足工作要求。 培训方法 本厂内部相关部门组织本部门的培训。 根据培训需要，可分为现场岗位培训和脱产岗位培训。 外派员工到相关部门进行培训。 培训内容 为实现全员参与和质量目标的要求，培训内容包括： a) 本单位质量方针和质量目标； b) 相关法律、法规要求； c) 本厂各项规章制度； d) 技术知识、岗位 技能、作业文件。 培训计划应包括以下内容： a) 培训所需的资源； b) 培训方法； c) 培训内容； 培训考核 规范考核制度，建立考核记录和个人培训档案，实现特殊岗位持证上岗。 5. 相关文件 人力资源控制程序 质 量 手 册 版号 /修改 A / 0 第 页 /共 页 39/72 ～ 基础设施和工作 环境 XNRP/SC20xx 1. 目的 提供和配置必须的基础设施和工作环境，以实现乳制品生产和服务需要，满足符合性及顾客需求。 2. 适用范围 适用于乳制品生产和 服务过程的基础设施配置的管理以。