新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编(编辑修改稿)

新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

责组织审核组成员进行汇总并分析成果，评价整个质量体系的有效性，并与上次内审结果进行比较。 由审核组长填写一广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 30 份《质量体系内部审核总结报告》呈报管理者代表。 记录保存 审核组长在每次完成内审后，应将所有的、完整的一套审核记录交由公司办公室保存。 质量体系内部审核的结 果应作为管理评审活动的重要内容之—。 相关文件和记录 《纠正和预防措施控制程序》 《质量体系内部审核年度计划》 《质量体系内部审核实施计划》 《质量体系内部审核检查表》 《质量体系内部审核不合格报告》 《不合格项统计表》 《质量体系内部审核总结报告》 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 31 年质量体系内部审核计划 主题内容： 编号： １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 编制／日期 批准／日期 记录人： 注：Ｖ表示要审核的部门 月 份 部 门 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 32 质量体系内部审核检查表 Ｎ o： 要素号 审核检查内容 涉及部门 检查方法 检查结果记录 审核员： 年 月 日制定 审核组长： 年 月 日批准 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 33 质量体系内部审核检查表 编号： 评审日期： 地点 评审内容： 参加人员及应提供资料 安技部： 管道工程处： 行政部： 财务部： 编制人： 批准人： 记录人： 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 34 号 不合格项统计表 编号： 合计 合计 制表人 : 年 月 日 部 门 要 素 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 35 不合格报告 编号： 受审部门 问题发生地点 不合格事实陈述： 不符合 GB/T19002idt 9002：条款号： 程序： 条款号： 严重程度： 严重不合格： 一般不合格： 责任部门： 审核员： 日期： 原因分析及纠正措施： 完成日期： 责任部门： 日期： 审核员认可： 日期： 管理者代表审批： 日期： 纠正措施完成情况： 责任部门负责人： 日期： 纠正措施验证： 审核员： 日期： 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 36 质量体系内部审核总结报告 报告人。 编号： 受审部门 问题发生地点 审核目的 、范围、依据： 审核人： 审核是发现问题（不符合项陈述）摘要： 结论（评价）： 审核组长： 日期： 管理者代表审批： 签名： 日期： 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 37 人力资源管理程序 编号： XXCX04/A05 1 目的 为了对公司人力资源实施有效配置和控制，确保质量管理体系持续有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理体系运行有关的责任人员的管理。 3 职责 公司办公室 a) 负责本程序的制订、修改和完善，对本程序的工作过程进行监控； b) 负责人力资源的招聘、录用、调配、考核以及培训组织、协调等工作； c) 制定年度职工培训计划和实施方案； d) 做好各类培训的记录、台帐和资料归档工作。 e) 参与本程序的制定及全过程的监督实施； f) 负责组织编制各 种岗位任职条件和岗位职责，并对人员的配置、聘用、考核、解聘全过程进行监控。 各职能部门、分队负责人力资源的能力识别、使用和管理，参与和协助培训、考核工作。 4 工作程序与要求 人员能力识别和评定 公司办公室负责对公司职工的资质、职业资格进行统一控制和管理，建立公司职工的教育、培训、岗位（专业或工种）资格认可和工作经历的记录档案。 各部门、分队负责合理使用人力资源、根据岗位（任务）性质、质量职责对人员能力的要求，由公司办公室对有关人员从其受教育的程度、接受的培训、工作技能 和工作经验以及职业资格等方面识别评定拟上岗人员的能广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 38 力，选择有相应资质和能力的人员上岗。 各部门、分队提出的劳动力计划和资质要求，经审查、平衡后，不能在内部平衡解决时，报公司办公室统一平衡解决，对资质不能满足要求的，由各部门、分队提前报告公司办公室，安排有关人员培训取证，或采取公司内有资质人员调剂使用的办法解决。 培训计划的编制 a) 公司办公室根据公司施工生产和中长远发展需要，于每年元月初提出职工年度培训工作整体计划与实施方案，公司各部门根据施工生产实际以及人员的素质情况，提出本部门、本 单位的年度职工培训计划，经公司领导批准后，纳入公司年度职工培训计划； b) 培训计划实施动态管理，可根据施工生产经营情况及时进行调整。 各部门、分队根据施工生产特殊情况，需紧急培训或取证的、或经能力评价不能满足上岗要求需进行培训时，应及时报特殊培训计划到公司办公室送公司领导审批后实施。 培训实施 公司职工年度培训计划由办公室负责协调，有关部门或单位具体组织实施。 公司及各单位举办的培训班，开班前要编制培训班计划，内容包括：办班时间、对象、内容、形式、地点、教师和教材、考试办法等。 属于国家规定需持证上岗的专业岗位管理人员、特种作业人员、建设行业生产操作人员，采取分期分批的办法向有关主管部门送培，经培训考试合格后持证上岗。 具体按国家及行业主管部门规定执行。 培训效果的评价 公司及各单位举办的培训应按培训计划的要求进行，通过理论考试、实操考核、业绩评定或观察等方法评价培训效果。 对关键岗位的专业岗位管理人员和操作工人、特殊工种人员、电焊工以及特种设备操作人员等须按国家及行业主管部门的规定参加培训，通过考广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 39 试的方法进行培训效果的评价，合格者发给 上岗资格证，并按国家规定的年限进行复审考核。 对经培训不能取得有效证件或复审不合格人员，可再培训或转岗工作。 办公室要建立健全各类人员培训和资格考核的成绩档案，对培训考核的所有记录、台帐进行统一管理。 及时为各单位提供培训人员的考勤及考试结果记录，作为各单位评价、使用人才的依据。 办公室要对培训效果及反馈意见进行分析整理，及时调整培训方式、方法。 考核 对各部门、单位提出的再培训或转岗人员和经年度考核不合格的人员，由办公室根据情况按以下办法处理： a) 降级或免职； b) 对合同当年内到期人员，合同期满后不再续订； c）对合同期还有一年以上的，进行再培训或转岗培训考核合格者推荐上岗，仍不合格的终止劳动合同。 6 形成的记录 职工培训计划 职工培训台帐 外部培训审批表 培训记录表 员工登记表 专业管理人员持证名册 特种作业人员持证名册 职工培训考核登记表 岗位考核测评表 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 40 人力资原控制流程图 满足 不满足 不合格 合格 合格 不合格 合格 不合格 人力资源总量 能力识别 培训计划 培训实施 效果评价 再培训或转岗培训 效果评价 退出（终止劳动合同） 上 岗 工作考核 继续使用 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 41 员工培训计划 编号： 培训日期 组织部门 培训项目 参 加范围 培训方式 广西梧州新兴锅炉安装维修服务有限公司 通用程序文件汇编 42 职工培训台帐 编号： 姓名 岗位 接受培训时间 获取证书 备注。