新兴微量元素生产公司测量管理体系程序文件(编辑修改稿)

新兴微量元素生产公司测量管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

司 产品生产、加工的工艺过程和技术要求； e) 熟悉 公司 生产经营等各方面管理事项。 测量管理人员（即指专职、兼职测量管理体系人员和仓库管理人员） a) 熟悉国家有关测量的法律法规，本 公司 测量管理体系的文件、程序； b) 熟悉 和掌握测量设备工作原理及测量的基本知识； c) 能够参与测量管理体系的建立、实施和改进； d) 进行测量设备配置、储运，以及测量设备的确认； e) 掌握技术资料、记录、标识、封印的管理方法； f) 参与测量设备确认间隔进行调整的确认等。 测量管理体系内部审核人员 a) 熟悉国家有关测量的法律法规，本 公司 测量管理体系的文件、程序； b) 熟悉和掌握测量设备工作原理及测量的基本知识； c) 了解测量设备的测量特性和产品的测量方法； d) 掌握产品和测量管理体系相关的国际、国家标准要求； e) 取得测 量管理体系内部审核员资格证书，有能力进行测量管理体系的定期审核。 关键测量过程人员 a) 熟悉该过程的产品工艺要求； b) 熟悉本过程的关键控制指标和测量器具的使用； c) 应掌握本过程测量设备操作方法和要求； d) 应经过内部相关操作过程的培训并取得上岗资格。 仓库管理员 a) 实施测量设备的验收、入库、领用和发货，确保帐卡物一致；； b) 建立借用测量设备台帐，负责借用管理工作，账物相符。 c) 负责报废测量设备的回收与管理。 测量管理体系人员的培训 由 办公室 负责组织测量管理体系 人员的相关培训，并编制《年度培训计划》。 每年底应向各部门征求测量管理体系人员的教育培训需求，汇总后编制培训计划、 并经总经理批准后实施。 办公室 具体实施培训计划，安排合适的师资和场所；需委托外部培训的，负责与相 关方进行联系。 应填写培训登记表，经管代批准。 17 对于测量管理体系内部审核人员、关键测量过程操作人员和校准人员，必须取得相应的资格证书，否则 不予 上岗。 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20520xx 修改码： 0 第 3 页，共 3 页 测量管理体系人力资源控制程序 办公室 应保存培训记录。 每次培训结束后，培训实施部门应对培训的有效情况进行评价（通过笔试、现场操作等考核形式），培训不合格人员不予上岗，应进行再次培训，合格后予以相应的职责和权限。 测量管理体系人员的监督和管理 办公室 负责测量管理体系人员的管理，编制《测量管理体系人员一览表》。 办公室 根据实际工作需要，应及时提出测量管理体系人员的调整建议，并报管理者代表批准。 各部门负责人应对测量管理体系人员的 日常工作进行监督，并委托 办公室 或其所在部门进行考核。 记录 CX/《 年度培训计划》 CX/《培训登记考核表》 CX/《培训申请表》 XX/CL30420xx 测量管理体系人员一览表 18 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20620xx 修改码： 0 第 1 页，共 2 页 测量设备控制程序 目的 确保测量设备的准确可靠、标识唯一，处于受控状态。 适用范围 适用于 公司 在用测量设备的 流转以及 标识、使用、日常维护保养管理。 职责 质检部 是 测量设备分类、流转 、标识 管理的归口部门。 供销部 负责测量设备的采购。 质检部 专职测量人员和使用部门共同负责测量设备的验收。 各 使用部门负责测量设备的申购和领用、保管 ， 按分类管理的要求实施管理，负责本部门的测量设备封缄的保护及日常管理。 工作程序 测量设备的申购 各使用部 门根据产品的技术要求，提出测量设备配备申请单，交 质检部 会签。 质检部 组织各部门相关人员对申购单进行评审，以确定所申购的测量设备的准确度，测量范围，稳定性等测量特性能否满足要求，将评审结果形成会签意见，填入申购单的指定栏目。 使用部门将会签过的申购单送管理者代表审批后交 供销部 采购。 测量设备的采购 ..1供销部 根据 《测量设备申购单》和 测量设 备配置计划的采购 要求，负责测量设备的采购。 采购的测量设备 属于列入国家 质检总局 145 号公告 的测量设备 ，制造单位 必须有 生产 制造许可证。 采购的测量设备必须从合格供方中选取。 对自制专用测量设备由 生产技术部 提供图纸， 相关 部门进行制作或委托 外单位 制作。 设备采购 到 公司 及自制专用测量设备制作完成后，制作部门应及时送 质检部 进行 确认。 确认合格的测量设备贴上合格证标识。 对验收不合格的测量设备，由专职测量管理人员做好记录，将验收结果连同测量设备一起退还 供销部 ，由 供销部 与供货单位办理退货手续。 测量设备的贮存发放 专职测量管理人员负责测量设备的贮存，贮存地方保持通风、干净。 凡领用测量设备，使用部 门填写好领用单，经专职测量管理人员确认后，方可发放。 19 专职测量管理人员签发测量设备的同时 ，做好统一编号 ， 登册记帐，列入周检计划。 台帐管理 质检部 建立 公司 总台帐 ，各相关部门建立 分台帐。 台帐的管理应做到帐、物相符。 测量设备的台帐内容包括： 管理类别 、 设备名称 、型号规格、测量范围、准确度等级、 制造公司 、出厂编号、企业编号、专管人、检定 日期 、 下次检定日期、确认间隔、备注。 测量设备台帐应进行动态管理， 相关项目 若发生变更，应在台帐上注明。 测量设备的日常管理 测量 兼职 管理人员 应经常（每 月至 少一次） 对 本 部门在用的测量设备进行巡检，巡检应检查测量设备的外观是否 完好， 是否有 确认标识 ，是否超周期使用，是否满足测量要求，设备显示 的 运行情况是否正常 等。 若发现问题，应 认真填 写存在的问题及处置的措施。 在 巡检中发现不合格的测量设备执行《不合格控制程序》。 测量 设备的使用、维护和保养要求 a) 使用人员必须熟悉自 己使用的 测量 设备的性能、测量的参数和正确的使用方法等知识 ； b) 检验 人员在使用前必须检查 测量 设备的运行情况是否正常和稳定并做好记录，发现 测量 设备有异常时应及时通知 质检部。 相关文件 不合格控制程序 XX/CLCX21520xx 测量设备确认标识控制程序 XX/CLCX20820xx 测量设备确认间隔控制程序 XX/CLCX20920xx 记录 测量设备申 购单 XX/CL30520xx 测量设备报废单 XX/CL30620xx 测量设备管理台帐 XX/CL30720xx 强制检定测量器具管理台帐 XX/CL30820xx 测量设备验收单 XX/CL30920xx 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20620xx 修改码： 0 第 2 页，共 2 页 测量设备控制程序 20 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20720xx 修改码： 0 第 1 页，共 2 页 测量设 备 计量 确 认控制程序 目的 对 所有测量设备 进行 测量确认，保证测量设备量值溯源准确、合理 、 合法，确保量值的准确统一，保证测量设备量值最终能溯源到国家基准、标准 ，测量设备满足预期使用要求。 适用范围 适用于 公司 测量设备的测量确认和 量值 溯源，通过对测量设备 的测量确认和 量值溯源，确保量值准确一致。 职责 质检部 负责本 公司 在用测量设备的测量确认和量值溯源管理 ； 专职测量人员负责测量设备的具体测量确认工作； 测量设备使用 部门和人员应协助专职测量人员做好各项测量确认工作。 程序 测量确认的原则和方法 通过实施测量确认，所有测量结果都应溯源到 SI 单位标准，当不存在上述标准时，应溯源到国际上承认的相关领域的其它测量标准。 测量确认控制过程的输入是测量设备，输出是测量设备的确认结果。 测量确认工作的三个步骤为： 检定或校准： 按照量值溯源要求，通过上一级测量标准及其装置测出被测测量设备的实际具体量值或示值误差及其技术参数。 验证： 的测量要求（如测量范围、最大允许误差、分辨力、稳定性等）进行比较。 如果被确认测量设备的实际具体技术参数满足该测量设备的测量要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。 将测量过程需达到的测量要求（如测量范围、最大允许误差、分辨力、稳定性等）与所配置的测量设备进行比较。 如果配置的测量设备满足预期使用的要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。 通过测量不确定度评定结果与测量过程的允许误差比较，如果评定结果小于测量过程的允许误差的，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”。 标识： 如果该测量设备经验证后其技术参数满足预期使用要求，则验证通过，即“测量确认”结论为“合格”， 经过测量确认的测量设备必须粘贴相应的确认标 识。 具体“标识”执行《测 量设备确认标识控制程序》；“测量确认间隔”执行《测量设备确认间隔控制程序》。 21 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20720xx 修改码： 0 第 2 页，共 2 页 测量设备 计量 确认控制程序 测量确认的实施 专职测量管理体系人员 在每年的 12 月制定次年度测量设备周期 确认计划表，审批同 意后实施。 需要委外确认的设备由 质检部 负责组织送检或联系检定机构下厂检定或校准。 对于一般指示和作为工具使用的测量设备，可采用一次性确认的方式进行测量确认，或对设备的外观、用途和显示指示等进行功能性检查。 在设备寿命周期内如未发生异常，可以不再进行周期性确认。 测量设备在有效期内的核查和比对的实施 测量设备在使用时，按其重要性和使用的频繁程度，使用部门应对设备进行周期核查、日常点检其功能情况、标识等情况进行检查。 实施时应作好详细记录 ，签名真实有效。 校准记录和合格证书的管理 对测量设备的检定证书或校准证书，由 质检部 负责妥善保管。 检定或校准结果的统计 专职测量管理体系人员每年应将检定、校准的结果形成报表，对设备周期确认和确认合格率进行统计，并形成报表，对测量设备的确认率和确认合格率在检定或校准后进行统计，作为测量设备确认间隔调整的依据。 相关文件 测量设备确认标识控制程序 XX/CLCX20820xx 测量设备确认间隔控制程序 XX/CLCX20920xx 测量设备控制程序 XX/CLCX20620xx 记录 测量设备周检计划与合格率统计表 XX/CL31020xx 22 杭州富阳新兴实业有限公司 测量管理体系程序文件 文件号： XX /CLCX20820xx 修改码： 0 第 1 页，共 2 页 测量设备确认标识控制程序 目的 为了清晰表明测量设备所处的状态， 使测量设备管理达到 “ 标准、清晰、方便、适用 ”的目的，防止混用，错用测量设备 ， 防 范 测量设备的非预期使用而造成产品和过程失控。 适用范围 适用于 公司 所有经确认的测量设备的确认标识的控制和管理。 职责 质检部 是测量设备标 识 管理的归口部门。 测量设备的使用部门负责测量设备的标识 完备和完好并加强 日常管理。 专、兼职测量管理人员应对所有测量设备进行确认状态的标识，保证测量设备都有唯一性标识，清晰标明其确认状态。 程序 测量设备标识控制过程的输入是测量设备的确认状态，输出是测量设备的确认标识。 其涉及的活动为标识的种类、型式、 使用和损坏后的处理。 公司 所有测量设备均应有状态标识，可以采用粘贴或标识的方式进行识别。 测量设备的标识分为以下几类： a)计量确认合格标识：用 A、 B、 C类计量确认合格标识 ,表明测量设备已经过计量确认，处于合格状态，允许使用； b)封存标识：暂时不用的测量设备贴封存标识； c)报废标识：表明为不合格的测量设备。 用红色“报废”标识表示。 确认标识的粘贴 测量设备的。