斯莱科橡塑公司qe品质工程师管理工作手册(编辑修改稿)

斯莱科橡塑公司qe品质工程师管理工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

体系文件和资料，按照文件和资料的层次分类，注明文件编号、版本和生效日期，经授权人审核、批准后发布； QE 管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； 《文件发放 /回收登记表》，并注明受控分发号； ，并登记造册，定期销毁 ，盖“作废留用”章，防止误用； ，按规定范围分发并记录；生产部、行政部负责相应外来文件的识别，行政部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效； ，标识 明确、妥善保管，防止霉烂损坏； ，并负责其发放。 记录的控制 总则 建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境管理状况改进提供分析依据。 来自供方或相关方的记录也应成为公司质量、环境管理记录的组成部分。 记录的设置 ；要有足够的记录凭证、图 表、报告，以证明 QE 管理体系运行有效和产品符合要求； ：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审检报告、事件事故报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、 QE 管理体系运行记录等； 、磁盘、相片、光盘和录像带等。 记录的管理 ：行政部负责 QE 管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责生产过程中质量、环境管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，定期将本部门相关记录归档行政部统一管理； ：以记录或表格 的名称、编号或代码来表示； ： QE 管理体系记录保存期一般为 3 年；产品生产质量、环境控制管理记录保存期按国家有关规定执行。 所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫驻、防鼠害； ：所有汇总到行政部统一管理的记录由行政部负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录； ：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准实施销毁； ：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、 真实、简单明了，日期准确、签名齐全； ：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方，或其代表查阅，并做好登记； ：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。 行政部和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《记录控制程序》 SLKQP402 宁海县斯莱科橡塑有限公司 管 理 职 责 章节号： 5 版本 /状态： A/0 页 次： 1/1 5 管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量、环境一体化管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。 宁海县斯莱科橡塑有限公司 管 理 承 诺 章节号： 版本 /状态： A/0 页 次： 1/1 管理承诺 总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、环境管理绩效、遵守有关法律法规和 其他要求的承诺提供证据。 、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识； ，确保质量目标、环境目标的实现； ，规定其职责权限； ，指定其负责质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜； 、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；。 宁海县斯莱科橡塑有限公司 以顾客为关注焦点 章节号： 版本 /状态： A/0 页 次： 1/1 以顾客为关注焦点 公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。 建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》。 全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。 职责 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。 业务部 “顾客满意度调查表”，组织 定期回访，了解顾客反馈； ，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料； 、保管相关资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪、评审及记录所采取措施的结果等并定期归档行政部； （合同）的形成前及变更内容进行确认； 、行政部、业务部等相关部门对产品合同、合同变更进行评审、确认并报分管副总经理批准。 使顾客的要求得到满足 、法规及国家或行业标准等强制性的规定 ； ，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。 公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境一体化管理体系进行更新，并执行《文件控制程序》和《管理评审程序》； ； ， ， 条款的实施结果予以证实。 对顾客满意度进行测量 建立并执行《信息交流和沟通管理程序》，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨 ，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。 也包括顾客所涉及的对环境方面的满意程度。 总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《管理评审程序》 SLKQP501 《信息交流和沟通管理 程序》 SLKQP503 《与顾客有关的过程控制程序》 SLKQP701 宁海县斯莱科橡塑有限公司 QE 方针 章节号： 版本 /状态： A/0 页 次： 1/2 质量、环境方针（ QE 方针） 总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量环境方针并形成文件，传达到为组织和代表组织工作的人员。 质量方针应确保 ： ； ； ； ； ，以达到充分沟通、理解一致； ，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审； ，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。 环境方针应确保： 、产品或服务的性质、规模和环境影响； ； 、法规要求和其他要求的承诺； ； ；。 公司质量环境方针： 见《手册》 条款。 方针的传达和实施 传达途径 公司内部员工，合同分包方等通过培训、信息交流、黑板报、广告、小册子等方式传达；外部相关方通过电话、协议、广告、宣传手册等传达。 实施 公司通过制定质量目标、环境目 标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。 方针的评审 当出现以下情况时，应对方针进行评审； a. 管理评审时； b. 组织的活动、产品或服务发生变化； c. 公司的规模、性质发生变化； d. 法律、法规及有关标准发生变化； e. 外部环境、形势发生变化； f. 重要环境因素变化需要时； g. 相关方提出新要求。 方针的修定和改进 ； ，内部审核作出适当的改进措施； ； ，需修改时，由 总经理修订和发布。 宁海县斯莱科橡塑有限公司 章节号： 版本 /状态： A/0 策 划 页 次： 1/1 策划 质量、环境目标 总经理负责制定公司质量、环境目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。 质量、环境目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。 质量、环境目标应与质量、环境方针保持一致，经分解后，质量、环境目标应是可检查、可测量或能 判定的。 公司的质量、环境目标（见《手册》 条款）。 质量、环境一体化管理体系策划 总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境目标及体系的总要求。 ，明确对 QE 管理体系要求所进行的删减并保持其合理性； 、环境目标要求需要投入的资源； ，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进； 、体系文件、过程和资源等变化作出判断 ，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。 一体化管理体系策划后形成的输出文件，由行政部组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；行政部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 公司一体化管理体系策划输出的结果为《 QE 管理手册》、《程序文件》以及作业文件。 如有变更，应确保其完整性。 宁海县斯莱科橡塑有限公司 章节号： 资源、作用、职责和权限与沟通 版本 /状态： A/0 页 次： 1/4 资源、作用、职责、权限与沟通 资源、作用、职责、权限和沟通 总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由行政部下发到各部门。 各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由行政部以文件形式下发。 总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、采购、策划等），确保公司质量、环境一体化管理体系的有效运行。 总经理 公司的质量、环境方针、目标、指标和管理方案，审定批准《 QE 管理手册》并对一体化管理体系的运行作整体策划； ，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系； ，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境保护意识，促进各项方针、目标的实现； ，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进； QE 管理体系运行所必需的资源包括人力资源、技术、财力资源和专项资金 ,确保 QE体系正常 运行和持续改进。 管理者代表 管理者代表职责： 、实施与保持一体化管理体系； ，并为体系的改进提供依据； c. 确保在公司内提高顾客要求的意识； d. 负责 QE 体系运行有关事宜的外部联系； e. 行使和履行总经理规定的其他质量、环境的职责和权限； f. 负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证； g. 负责体系文件和记录的控制，组织编写，修改 QE 管理体系文件； 、环境的监督检查，对各部门 QE 体系的运行效果进行监视测量及考核； 、数据分析，以提高体系的有效性。 副总经理 ，负责加工合同的审批； ，监督生产车间做好安全生产、文明生产，创造适宜的工作环境； ，采取措施，确保顾客满意； ；。 e 负责指 导生产部实施公司质量、环境的基础设施及工作环境的管理； 、环境运行情况的管理； ； 宁海县斯莱科橡塑有限公司 章节号： 资源、作用、职责和权限与沟通 版本 /状态： A/0 页 次： 2/4 、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划； ； ； 产部实施生产过程产品特性的监视和测量； 技术 部 (加工图纸 ),明确产品检验的准则； ； 技术 和开发，解决生产中的技术问题。 生产部 ，负责材料、环保物资的采购；负责实施合格供方的选择和评价；。 明确各车间作用、职责和权限；提供生产必要的资源，保证生产的正常运行； 预防措施，指导车间识别和控制生产活动过程中的环境因素； ，对所用监视和测量装置进行控制管理； ；负责车间特种人员技能的确认及培训； ，负责车间 QE 运行状况的检查。 ；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；负责环境法律法规遵循情况的检查； ，负责按规定时间对体系各部门 QE 运行状况进行检查和评审； ，并负 责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急准备和响应计划”；负责公司内部信息沟通管理；负责产品质量环境特性的数据分析； ；负责监视测量装置的管理； 、评价。 负责不合格产品的报告、评审和跟踪验证，负责验证纠正和预防措施。 财务部 ，正确核定质量。