斯凯特路桥预应力公司质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)

斯凯特路桥预应力公司质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

文件的 修 改由管理者代表审核，公司经理批准 ,技术性文件 修 改由主管技术副经理批准。 图纸需更改时 ,应根据原设计人员或顾客送达的《设计变更通知单》进行更改 ,并在原生产图相应部位作出明确的更改标识。 更改形式：质量体系文件的更改采用换页、划改或换版方式，由更改部门指定人员实施，换页时在修改状态栏中注明更改次数，文件换版时应重新编印，并更换版号。 划改时由更改部门发放《变更通知单》，文件持有人按其 要求在原文处进行修改，并妥善保管变更通知单。 文件和资料的保管 各部门文件、资料由本部门指定人员保管，并规定文件保管 文件编号 SKTCX0120xx 修订状态 0 文件控制程序 页 次 4/6 22 职责，对其培训有关保管要求。 文件在保管和使用过程中须保持文件清晰，不得在文件上随意涂改、私自外借，文件持有人调离公司时应到发放部门办理移交手续。 质量体系文件原稿和技术资料分别由 综合部 和技术质量部归档保存，存入 U 盘中的文件必须备份。 综合 部 对各部门文件保管情况进行检查。 文件的作废与销毁 所有作废文件由文件归口管理部门按原发放记录对应收回 ,加盖 “作废”印章，防止其 非预期使用。 由于处于留底等原因需要保留的作废文件 ,应在封面作出“作废”标识，无保留价值的 作废文件，由文件归口部门填写《文件 /记录销毁单》，质量体系文件由管理者代表批准，其他文件由部门负责人批准，文件归口管理部门指定人员销毁。 文件的复制和借阅 质量体系文件因需要增补份数时 ,经 综合部 负责人批准 ,按 相关规定发放，登记编号，并加盖“受控”印章。 外来文件的 识别、更新和分发 综合部 会同技术质量部等部门通过行业协会、网上查询、书店及省标准化研究所等渠道，对适合公司实际 的 相关的法律法规和其他要求进行收集。 确认和分发 综合部 会同相关部门对相关法律法规和其他要求的适用性和有效性进行核查后，填写《 适用 法律法规清单》，经主管领导审批后向相关部门发放。 文件编号 SKTCX0120xx 修订状态 0 文件控制程序 页 次 5/6 23 更新 综合部 每年年初按规定核查法律、法规及 相关产品标准 的有效性，及时更新《 适用法律 法规清单 》，收回作废的文本，对其标识和处置执行本程序 条款的规定。 法律法规的传达和学习 各部门组织相关人员进行学习和培训，使其明确适用的法律法规和其他要求的规定并严格贯彻执行，具体执行《人力资源管理程序》相关规定。 记录按《记录控制程序》进行控制。 5 引用文件 《记录控制程序》 《人力资源管理程序》 6 相关记录 《文件发放 /回收记录》 《文件修改申请单》 《 适用法律法规清单 》 《文件 /记录销毁单》 《文件收文登记表》 文件编号 SKTCX0120xx 修订状态 0 文件控制程序 页 次 6/6 24 1 目的 为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而建立记录控制程序，并对记录进行有效控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 2 适用范围 本程序适用于公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保留和处置的要求，以保证质量记录的受控。 相应的 标准条款： GB/T19001— 20xx 记录控制 3 职责 综合部 负责质量体系所需各种记录、表格的组织审核与编号。 各部门负责本部门记录的填写及保存。 生 产车间负责生产过程记录归档保存。 4 工作程序 需控制的记录 与产品质量有关的记录 :按相关规范、标准及文件要求形成的记录 ,包括供方提供的产品质量记录。 质量体系运行记录（见记录清单）。 记录的形式 记录的形式除纸张外 ,还包括光盘、照片、磁带、软盘等媒介。 记录表样的编制和标识 编制 质量体系运行记录由 综合部 组织审核确定，生产过程所需的记录表格由 生产车间和技术质量部审核确定，确保记录与文件要求一致。 文件编号 SKTCX0220xx 修订状态 0 记录控制程序 页 次 1/3 25 标识 、产品名称、编号以及记录流水号即构成其标识。 /地方主管部门有统一规定格式的记录表格 ,仍沿用原编号。 凡列入《记录清单》中的记录应使用其规定格式，由 综合部 按《文件控制程序》规定进行编号，流水号由填写部门 /人员自定。 记录的填写要求 记录填写要做到及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认，日期、签字、盖章手续完备，不得使用铅笔填写。 记录不允许随意补造、涂改、刮改，如因笔误或计算错误需要更改 时 ,由记录填写人采用杠改划去原数据 ,在其上方写明更改后的数据。 记录的贮存、保护和检索 各部门形成的记录，由填写人员按时间、项目或活动顺序整理、装订、编目，做到准确、完整、齐全，分类编目清楚，保管条件符合规定要求。 记录的检索 a、装订成册或装入档案盒 /袋的记录应标明总名称及记录的起止时间 ,卷内如有不同记录应加目录，如为同一种记录，可在封面上注 明页数。 b、多种记录存放于同一箱（柜）时 ,可编制检索目录。 记录的保护 ， 防火、防潮、防虫蛀、防止因保管不当而损坏、变质或丢失，并由专人保管本部门所形成的记录； 文件编号 SKTCX0220xx 修订状态 0 记录控制程序 页 次 2/3 26。 记录的保留和处置 综合部 按相关国家法律、法规要求、合同及本公司规定确定记录保留期限，见《记录汇总表》。 对保留期满且无保存和使用价值的记录 ,由记录保管部门填写《文件 /记录销毁单》，经保管部门负责人批准后销毁。 外来记录控制 外来记录 (如材 质证明书、检验报告、合格证等 )由 物控部 保存。 5 引用文件 《文件控制程序》 6 相关记录 《文件 /记录销毁单》 《记录清单》 文件编号 SKTCX0220xx 修订状态 0 记录控制程序 页 次 3/3 27 标准条款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 1/8 5 管理职责 管理承诺 总经理及各级管理人员应树立良好的质量意识和行为榜样，并通过以下活动，证实建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 总经理或其指定的部门和人员应通过文件、会议、培训等方式向全公司 传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并促进该意识的形成和提高； b) 总经理或其指定人员应制定适宜的质量方针和质量目标； c) 进行管理评审； d) 总经理应确保企业提供质量管理体系建立、实施和持续改进所需的资源。 以顾客为关注焦点 总经理应识别顾客的明示的和隐含的需求和期望，并确保将这些需求转化为各有关过程的输入，通过质量管理体系的运行得以实现； 要求全体员工在生产过程中，确保与顾客有关的过程得到控制、识别，确定并满足顾客需求和期望，具体执行《与顾客有关的过程控制程序》； 对顾客满意度进行测量和分析，采取必要的措施，增强顾客满意度，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 28 标准条款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 2/8 质量方针 结合本公司生产经营的宗旨，为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特确定本公司的质量方针为： 生产优质产品，提供最佳服务，实施科学发展，争取名牌企业。 a) 质量方针要求本公司通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，不断提高企业技术能力、产品 质量和质量管理体系有效性，为顾客提供安全合格产品，满足顾客要求； b) 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺； c) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，总质量目标及各层次展开目标应在质量方针的框架下制定； d) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行； e) 应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以应适应本公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》； f) 对质量方针的批准、发 布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 29 标准条款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 3/8 策划 质量目标 根据本公司质量方针提供的框架，制定本公司质量目标为： 100% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 98% a) 确保质量目标的实现，各部门应在相关层次对总目标进行分解；（见质量目标分解及测量方法） b) 各部门及人员应严格执行本公司质量管理体系文件规定，确保总目标和分目标的实现； c) 各部门负责人应按文件规定对部门目标进行测量和分析， 综合部按规定的时间对总目标和分解目标进行测量和分析，执行《改进控制程序》； d) 按规定的程序对质量目标的适宜性和有效性进行评审，必要时采取相应措施，执行《管理评审控制程序》和《改进控制程序》。 质量管理体系策划 公司总经理应确保： a) 对质量管理体系的具体策划中，应满足本手册 条款要求和本手册中总的质量目标要求； b) 体系的更改 及策划系在受控状态下进行，在更改期中也要保持体系的完成性。 30 标准条款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 4/8 职责、权限与沟通 职责和权限 为了确保质量管理体系的有效运行，总经理应规定公司内部的职责、权限和相互之间关系，确定各部门各类人员的职责，以及其各部门的相互接口关系，具体 岗位职责如下： 一、总经理 全面领导公司各项工作； 负责销售部、工程部、技术质量部的工作； 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重 要性； 任命管理者代表，副总经理、各部门负责人，明确他们的职责、权限和相互关系； 批准公司全年经营计划；监督和协调生产过程的原料供给及原料采购工作，负责合格供方审批和采购计划的审批工作。 制定质量方针和质量目标，批准质量手册，主持管理评审； 批准并发布公司质量体系文件和行政管理文件； 确保质量管理体系体系运行所必须得资源配置。 负责新产品、新技术、新工艺、新项目的市场开拓工作；负责公司对外工作及事务。 （包括外包方的选择及管理）。 二、副总经理 代表公司就质量管理体系的有关事宜进行外部联系，不断提高满 31 标准条 款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 5/8 足顾客要求的意识。 领导公司内部审核，任命审核组长、审核员，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 负责管理评审计划的制定，协助总经理做好管理评审工作； 协助总经理在公司日常管理过程中贯彻质量方针和目标； 全面负责 综合部 和物控部及生产车间的工作，负责质量管理体系的有效实施； 负责组织并协调物资采购、产品发运、生产过程中的有关问题、保证产品质量；控制交货周期。 四、生产 车间 （锚具生产车间 /钢绞线生产车间） 按照生产计划完成生产任务； 负责公司生产设备的管理、维护和维修，确保正常生产； 做好生产过程原材料、半成品和成品的标识及防护工作； 负责指导车间生产人员填写各种记录； 负责车间工作环境的管理工作； 负责关键工序生产过程的监控工作； 负责不合格品的返工工作。 五、物控部 负责合格供方及外包方的选择及组织评价工作； 负责公司物资采购，外协件的加工工作； 32 标准条款号 5 （ GB/T19001— 20xx） 修订状态 0 章节号 5 名 称 管理职责 页 次 6/8 负责库房管理，按规定做好材料及产品的标识和防护工作； 负责产品发运及运输外包方的监控工作。 六、技术质量部 负责公司新产品设计工作； 负责编写生产工艺； 负责公司原料进厂检验，生产过程半成品检验，产品的出厂检验工作；负责不合格品标识、评审及处置后的验证及信息的传递；负责外协产品进厂验收工作； 参与对特殊过程的监控工作； 负责产品出厂前的试验工作 ， 并编制试验报告。 6。