文丰启源管业公司api程序文件汇编(编辑修改稿)

文丰启源管业公司api程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

员工随时提供信息交流的条件。 员工的合理化建议，必要时可向全厂部公示。 对有些不公开的建议，应做到保密或不予公开。 每年末， 总经理 应对提供有价值的建议者，进行表彰和物质奖励。 其他沟通方式：个别谈话、发布公告文件、召开办公会议等，尽量做到员工知无不言、言无不尽，使企业信息得到最大化的沟通。 沟通的记录 外部的沟通， 供销科 应每季度负责发放《顾客满意度调查表》进行记录和处理； 内部的沟通，以 会议 和协作单的 的形式时，应有《会议记录表》 和 《 部门协作单 》。 5 相关文件 《顾客满意度控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 《顾客满意度调查的监视和测量控制程序》 《数据分析控制程序》 6 质量记录 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 15 页 共 74 页 《顾客满意度调查表》 《会议记录表》 《 部门协作单 》 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 16 页 共 74 页 编号： WFQY/ QP 503 唐山文丰启源管业有限公司 质量体系程序 发行版本 A/0 管理评审 控制程序 WFQY /QP503 20xx14 A/0 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 内 容 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 17 页 共 74 页 管理评审 控制程序 WFQY /QP503 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于对企业质量管理体系的评审。 总经理 主持管理评审活动。 质量保证工程师（管理者代表） 负责向 总经理 报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告 ； 负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 管理评审计划 企业每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 但评审间隔不能超过 12 个月。 每次管理评审前一个月 质量科 编制《管理评审计划》， 质量保证工程师（管理者代表） 审核， 总经理 批准。 计划主要内容包括： a) 评审时间 ； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。 当出现下列情况之一时，可增加评审频次： a) 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量管理体系审核、产品质量审核中发现严重不合格时。 g) 其他情况需要时。 管理评审输入 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 18 页 共 74 页 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议及对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环 境的变化，如市场的变化，法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 h) 现场不合格报告分析数据； i） API 相关标准的变化情况； j) 发现的不合格趋势的分析； k) 改进的建议。 评审准备 预定评审前十天， 质量科 组织各部门向 质量保证工程师（管理者代表） 汇报现阶段质量管理体系运行情况，根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由 质量保证工程师（管理者代表） 确认。 质量科 向参加评审的 人员发放本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a) 总经理 主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防或改进措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理 对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 c) 质量科 对参加会议人员，要求其填写《会议签到表》，并负责《会议记录表》的记录并保持。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面的有关措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控 制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改造，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后，由 质量科 根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，经 质量保证工程师（管理者代表） 审核，交 总经理 批准，并发至相应部门监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入的一项内容，以验证纠正和预防措施的有效性。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 19 页 共 74 页 质量科 根据规定，对改进、纠正和预防措施的实施填写《纠正和预防措施处理单》，对其实施 效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和资料控制程序》。 管理评审产生的相关的记录应由 质量科 按《质量记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 《内部审核程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《会议签到表》 《会议记录表》 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 20 页 共 74 页 编号： WFQY/ QP 601 唐山文丰启源管业有限公司 质量体系程序 发行版本 A/0 人力资源控制程序 WFQY /QP601 20xx14 A/0 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 内 容 唐山文丰启源管业有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件编号： WFQY/QP20xx 版 本 号： A/0 页 码： 第 21 页 共 74 页 人力资源控制程序 WFQY /QP601 确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任要求。 适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇 佣的人员，必要时还包括供方的人员。 a) 负责编制《部门和人员岗位职责及任职要求》； b) 负责《年度培训计划》的制定及监督实施； c) 负责上岗基础教育和员工的岗位技能培训； d) 负责组织对培训效果进行考核和评估。 （管理者代表） 审核企业《年度培训计划》、《部门和人员岗位职责及任职要求》； 批准年度培训计划，批准《部门和人员岗位职责及任职要求》； 从事影响产品质量工作的人员应是胜任的 ，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核。 ： a) 具备相关专业的技术职称； b) 大专以上学历； c) 受过相关的职业培训； d) 具备相关工作经历。 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训。 a) 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、规章制度、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律、 法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入企业一个月内，由 办公室 组织进行。 b) 部门基础教育：学习本部门工作标准的主要内容，由所在部门负责人组织进行。 唐山文丰启源管业有限公司。