捷华阀门公司iso体系api程序文件汇编(编辑修改稿)

捷华阀门公司iso体系api程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

JHFM/QP0520xx 第 0 次修订 内 部 沟 通 控 制 程 序 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 版 号 ： A 页 码： 1／ 2 1 目的 确保组织各职能和层次间的信息交流，增进理解和信任，促进全员参与及业绩改进，增强质量管理体系的有效性。 2 范围 就质量方针、目标及各项要求完成状况、组织业绩状况的沟通交流、讨论、协调。 3 职责。 、部门内部的沟通、交流。 4 程序 就质量体系运行情况，质量目标完成情况，顾客意见、抱怨、要求和期望，生产运行中出现的质量问题等方面的信息进行沟通、补充、讨论、协调。 会议召开 质量例会每月 10 日召开，质量科负责会议的准备、组织、记录，管理者代表主持，各部门相关人员参加。 会议准备 会议前 2天，质量科征询相关信息，确定议题并通知与会部门作好准备。 会议决议 讨论、协调的结 论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。 跟踪验证 质量科跟踪验证质量例会决议落实情况，并在下一次质量例会上发布。 会议内容 就生产运行情况、质量目标完成情况、合同（订单）完成情况、顾客要求和期望、生产运行中出现的问题等方面的信息进行沟通、交流、讨论、协调。 会议召开 生产调度会每周 6下午 5点召开，生产科负责会议的准备、组织、记录、生产科主管主持，各部门相关人员参加。 会议准备 会议前 2天，生产科征询相关信息，确定议题，并通知与会 各部门作好准备。 浙江捷华阀门有限公司 文 件 编 号 ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修订 内 部 沟 通 控 制 程 序 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 版 号 ： A 页 码： 2／ 2 会议决议 讨论、协调的结论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。 跟踪验证 由生产科跟踪验证生产调度会决议落实情况，并在下一次生产调度会上发布。 部门之间沟通 相关部门（上、下序部门，考核与被考核部门，业务联系部门）根据工作 需要可定期（每月 1次）或不定期（在需要时）就工作接口衔接问题通过 《信息联络处理单》 进行部门间沟通交流、求同存异达成共识。 部门内部沟通 部门内部每月进行一次考核讲评会，就各岗位职责、目标完成情况、各过程接口衔接情况进行讲评、沟通。 部门内部根据工作需要相应安排沟通会，求同存异达成共识。 5 引用文件 《部门人员职责和权限程序》（ JHFM/QP0420xx） 6 附件 《会议记录》 （ JHFM/JL0501） 《信息联络处理单》（ JHFM/JL0502） 浙 江 捷 华 阀 门 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 称 ： 管 理 评 审 控 制 程 序 文 件 编 号 ： JHFM/QP0620xx 版 号： B 页 数： 2 编 制： 日 期： 年 月 日 审 核： 日 期： 年 月 日 批 准： 日 期： 年 月 日 状态印章： 实施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷华阀门有限公司 文 件 编 号 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修订 管 理 评 审 控 制 程 序 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 版 号 ： B 页 码： 1／ 2 1 目的 规定了对本公司实施质量体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量体系的持续和有效性。 2 范围 适用于本公司管理者对质量体系的评审。 3 职责 总经理负责主持管理评审活动。 管理者代 表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并负责管理评审准备工作。 包括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。 各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 程序 管理评审原则上每年进行一次（间隔时间不超过 12 个月），可结合内审后的结果进行。 当发生下述情况时，管理者代表可提出评审要求： 、产品范围、资源配置发生重大变化时； 关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 、法规、标准及其他要求有变化时； ； 质量审核中发现严重不符合时。 《管理评审计划》，报总经理批准。 ，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审材料。 ： a) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； b) 内部和外部质量体系审核结论（包括第三方审核和顾客审核），以及对质量 体系的改进措施； c) 市场和顾客信息反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； e) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； f) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； g) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g)API规定要求的变更。 管理评审 一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。 《管理评审报告》，经总经理批准后，分发给参加管理评审的部门和指定人员。 根据管理评审报告中确定的问题，由管理者代表组织责任部门采取纠正和预防措施，并落实到有关部门实施。 浙江捷华阀门有限公司 文 件 编 号 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修订 管 理 评 审 控 制 程 序 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 版 号 ： B 页 码： 2／ 2 管理者代表组织质量科对 纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果，具体按《改进控制程序》执行。 如果评审结果引起文件的更改，应执行《文件控制程序》 管理评审产生的相关质量记录按《质量记录控制程序》保管。 5 引用文件 《文件控制程序》 (JHFM/QP0120xx) 《质量记录控制程序》 (JHFM/QP0220xx) 《内部审核程序》 (JHFM/QP1620xx) 《改进控制程序》 (JHFM/QP2020xx) 6 附件 《管 理评审计划》 （ JHFM/JL0601） 《管理评审报告》（ JHFM/JL0602） 浙 江 捷 华 阀 门 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 称 ： 人 力 资 源 控 制 程 序 文 件 编 号 ： JHFM/QP0720xx 版 号： B 页 数： 3 编 制： 日 期： 年 月 日 审 核： 日 期： 年 月 日 批 准： 日 期： 年 月 日 状态印章： 实施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷华阀门有限公司 文 件 编 号 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修订 人 力 资 源 控 制 程 序 修 订 日 期 : 实 施 日 期 ： 版号 : B 页 码： 1／ 3 1 目的 规定了对从事本公司质量有影响的工作人员进行培训，旨在确保受训员工能满足有关工作的规定要求。 2 范围 适用于对所 有与产品或服务质量相关的员工的培训。 3 职责。 ，并确保其参加培训。 ，结合公司实际情况制订培训计划，经总经理批准后实施。 4 程序 培训应包括质量体系、教育和岗位职能培训。 对培训内容应规定培训周期。 各部门负责人根据岗位工作标准，对新进人员、在岗人员、转岗人员、采取纠正／预防措施所要求的人员，工作评价结果未能达到要求的人员，向办公室提出培训需求。 各部门负责人根据新产品的发展，新技术推广应用，需补充技能和特殊工种人员工作需要向办公室提出培训需求。 ，填写《培训申请单》，办公室依据公司产品生产的需要及岗位工作标准的需要进行评审，制订《年度培训计划》，制订计划应包括各项培训日程安排，各项培训的方式（岗位培训，组织授课，委外培训），明确培训对象及培训的实施部门。 训计划经总经理批准后下达各部门，按批准的培训计划实施培训。 办公室会同有关部门定期对从事与质量有关的管理、执行和验证人员进行质量教育及技能岗位培训。 办公室会同有关部门根据实际情况定岗，并确定岗位规范，编制《员工岗位规范》。 根据岗位标准，对新员工、在岗人员、转岗人员、各类专业人员、特殊人员实施培训要求。 新员工培训 a)公司基础教育；包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相 关法律法规、质量管理体系标准等的培训。 在进入公司一个月后，由办公室进行。 b)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应 变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，必要时进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 浙江捷华阀门有限公司 文 件 编 号 ： JHFM/QP0720xx 第 0 次修订 人 力 资 源 控 制 程 序 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 版 号 ： B 页 码 ： 2／ 3 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格持证上岗； b) 电工、计量员、焊接工、驾驶员、叉车工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 工程技术人员培训 办公室负责人安排老师或组织外送培训。 转岗人员培训（同 ） 通过培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求所造成的 后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 办公室做好在公司内举办培训学员学习期间的出勤考核，填写《员工培训签到表》，经培训人员认定后记录在个人培训档案中。 根据培训需求或各部门提出的临时培训要求，经总经理批准后执行。 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 部门负责人应至少满足下列条件之一： a) 具备相关专业的技术职称； b) 高中 以上学历，并已工作二年以上； c) 受过相关的职业培训； d) 具备三年以上相关工作经历。 《员工岗位规范》经批准后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。 根据岗位标准结合实际情况，确定岗位操作能力的各项要求。 （ NDE）人员 a) 无损检验（ NDE）人员最低应按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ级进行考核； b) 目视检验人员应按 ASNT SNTTC1A或 EN 473已通过了每年一次的眼检，在事先的 12个月之内。 a) 对焊接操作和完工焊接的目视检查 人员应按 AWS QC1 或等同标准或本公司相关的培训计划的要求进行考核和确认。 培训的有效性 通过理论考核、操作。