手工编织工艺制品公司质量手册(编辑修改稿)

手工编织工艺制品公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

落实； I. 固 定资产的登记及折旧的计提。 J. 存货的登记及核对。 K. 应收帐款及应付帐款的管理。 L. 下两周出货预排情况的核对。 M. 流动资金的预估及控制。 N. 审核各项费用发生的真实性 , 必要性 , 及合理性。 O. 费用报销单的审核。 P. 毛利未达标的复核。 Q. 出货样的核对。 R. 客人佣金的核算。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 质量管理体系过程职责分配表 职能部门管理 质量体系标准要求 最高管理层 品管部 办公室 销售 部 4 质量管理体系 ▲ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ 4． 2． 4 质量记录控制 △ ▲ △ △ 5． 1 管理承诺 ▲ △ △ △ 5． 2 以顾客为中心 ▲ △ △ △ 5． 3 质量方针 ▲ △ △ △ 5． 4 策划 ▲ △ △ △ 5． 5 职责、权限与沟通 ▲ △ ▲ △ 5． 6 管理评审 ▲ △ △ △ 6． 1 资源提供 ▲ △ △ △ 6． 2 人力资源 △ ▲ △ 6． 3 设施 △ △ ▲ △ 6． 4 工作环境 △ △ ▲ △ 7． 1 实现过程的策划 ▲ △ △ △ 7． 2 与顾客有关的过程 △ △ △ ▲ 7． 4 采购 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 8． 1 策划 ▲ △ △ △ 8． 2 监视和测量 △ ▲ △ ▲ 8． 3 不合格品控制 △ ▲ △ ▲ 8． 4 数据分析 △ ▲ △ △ 8． 5 .1持续 改进 ▲ ▲ △ △ 8． 5 .2纠正措施 △ ▲ △ △ 8． 5 .3预防措施 △ ▲ △ △ 注 : ▲ 表示主要权责部门。 △ 表示非主要权责部门 . 中管网制造业频道 中管网制造业频道 总要求： （ 1） 质量管理体系范围：本公司的质量管理体系范围覆盖了线路板的采购与销售的全过程，产品生产全部外包，外包过程控制按供应商评价控制程序执行。 （ 2） 公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等部分组成，按照 ISO9001:20xx 标准的要求建立并形成文件，分别对应 ISO9001:20xx 的第四、五、六、七、八章； （ 3） 质量管理体系所需的过程及其运用都在本手 册中的有关章节中予以描述，并结合相关的程序文件及作业指导书来执行，以上过程形成文件化的质量管理体系，以保证产品达到规定的要求，并提供的足够的资源和信息以支持这些程序的运行，对其进行管理和监控，以保证其能够顺利运行并针对运行中的问题进行改善并预防，持续改进其有效性。 文件要求 总则 本公司的质量管理体系文件包括： A. 质量手册（ QM01） B. 程序文件（ QP） C. 作业指导书（ WI） D. 质量记录（ QR） 以上形成书面化文件并按相关规定执行。 质量手册 公 司按 ISO9001： 20xx 质量管理体系要求编制包括以下内容的质量手册： （ 2） 质量手册对质量管理体系的范围进行描述，包括应用、删减及其理由。 （ 3） 对标准要求的程序文件，采取引用的形式。 其余标准要求和程序，根据具体情况，或直接描述或引用。 直接描述的程序，需明确规定每项质量活动的职责。 （ 4） 质量手册对质量体系所包括过程的顺序和相互作用的进行表述。 文件控制 本公司建立了书面的质量手册﹑程序文件、作业指导书，其制订、审核、批准、发布、更改、使用及标识、回收等均按照《文件控制程序》要求执行，确保 中管网制造业频道 中管网制造业频道 各部门所使用之文件为最新且有效的版本，确保文件发布前得到批准，确保各部门所用最新及有效的版本。 确保文件发布后得到实行，确保文件的充分性与适宜性。 （ 1）文件的审批和发放 a、所有文件在发布实施前必须经具有资格的人员审核及批准； b、所有文件由文控专员发放，并盖有红色“受控”印章，发出时应有签收记录。 （ 2）文件的修改 a、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； b、文件修订时应注明修订号及发布日期； c、文控专员对使用部 门的旧版本一律收回，原版文版加盖“作废印章”后保存，副本一律作废。 （ 3）文件应清晰，易于识别和检索 支持性文件：《文件控制程序》。 记录控制 记录是公司管理质量体系有效进行的依据，公司指定专人负责记录的存盘管理工作，并按《质量记录控制程序》的规定进行标识、贮存、保护、检索和处置等所需的控制，保持记录的清晰、可识别与有效性。 支持性文件：《质量记录控制程序》 中管网制造业频道 中管网制造业频道 管理职责 管理承诺 以总经理为代表的公司最高管理层将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺： 1) 向全公司传达满足顾客和法律要求的重要性； 2) 制定质量方针和质量目标； 3) 进行管理评审； 4) 确保获得必要的资源。 以顾客为中心 公司依存于顾客，因此，公司将理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 总经理将以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为具体要求并给以满足。 公司将通过以下过程识别顾客要求并予以满足： 1) 产品要求的评审； 2) 在产品实现过程中与顾 客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范； 4) 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。 质量方针 公司最高管理层会确保公司质量方针符合以下要求： 1) 与公司的宗旨相适应； 2) 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 3) 提供制定和评审质量目标的框架； 4) 在公司的各个适当层次上达到沟通和理解。 5) 在持续适宜性方面得到评审。 策划 质量目标 总经理根据公司质量方针制订并实施公司质量目标，各部门根据公司质量目标结合 实际制定出本部门的质量目标。 质量目标应是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。 质量目标必须包括满足产品要求所需的内容。 以上所述的公司质量方针、质量目标已在本手册中 有详细叙述。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 质量管理体系策划 1) 总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及条款 要求。 2) 在质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 1) 公司各部门的职责、权限及相互关系，以及其他 与质量有关的验证、执行人员的职责与权限在本手册 条款中予以规定。 2) 为确保各职能部门正常运作，公司规定所有文件不由能同一人编制和审批，如有此情况，由其上级进行审批。 当某岗位人员不在时，其直接上级成为默认代理人，代理其职责；当需要其他岗位或下属代理时，应以文字的形式知会相关部门授权其指定代理人代理其职责，并明确规定出授权的范围和时间限制。