房锋门业公司质量管理体系质量手册(编辑修改稿)

房锋门业公司质量管理体系质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量管理体系的变更，包括质量手册的变更，以及对质量目标的实现和质量管理体系改进的建议，由与会者提出。 评审输出 a） 质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性和有效性的评价结论； b） 质量方针、质量目标、质量管理体系文件、职责、权限及质量管理体系过程等方面的改进的决定； c） 产品在满足顾客要求方面改进的措施。 18 评审过程 a） 总经理主持管理评审会议并做管理者代表报告和各部门发言； b） 总经理对质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性和有效性作出评价，并提出改 进的要求； c） 审核组编写管理评审报告，经管理者代表审核、批准后发放给各 部门，并负责实施纠正和预防措施、跟踪和验证其效果； d） 管理评审的记录，包括年度管理评审计划、管理评审报告、纠正 和 预防措施报告等，由办公室保存。 资源提供 为保持质量管理体系的有效性，满足顾客的要求、增强顾客满意，总经理确定并提供相应的人力资源、基础设施和工作环境。 人力资源 总则 我公司人力资源的管理中岗位能力确定及人员评价、配置等由办公室负责，人员培训办公室组织，各相关部门配合。 通过识别从事影响产品质量 工作的每个岗位职责和质量活动所需的能力要求，从员工的学历、培训情况、工作经验和工作技能方面确定并评价其能力，以便采取针对性措施，确保员工能胜任岗位的工作。 能力、意识和培训 为确保员工 能够 胜任岗位工作，我 公司 采取如下措施： a）办公室组织各部门 制 定并评价各岗位人员的能力 （ 包括学历、培训、经验和技能 ） 的要求，作为上岗 的必要 条件； b）针对现任岗位人员能力方面的不适合，采取培训 、 调换岗位或引进人才等措施，由办公室实施评价，对新员工在试用期结束时评价； c）办公室根据培训需求编制培训计划 ， 经总经理批准后 组织培训，采用面试、笔试 和 演示等方式，评价培训的效果； d）办公室组织各部门通过质量意识、质量安全教育等措施，使每个员工都能理解本岗位工作 的 重要性，作好本职工作，为实现质量目标 而努力； e）办公室 保留 员工能力评价的记录，如岗位入职要求、员工学历、职称和资格证明的复印件， 保留 员工培训的记录，如培训计划、考试卷等。 基础设施 我公司根据 产品生产工艺流 程，确定并提供所需的厂房、设备、通讯等基础设施，维护好这些设施，使之满足产品实现过程的 需 求。 建筑物、工作场所和相关设施 19 a）各车间、仓库负责使用和 维护所属的厂房、库房及水、电等配套设施； b） 各部门要正确使用、维护、保养，使厂房、库房及水、电等配套设施满足产品生产、原料、成品贮存的要求。 过程设备 总经理根据 产品生产工艺流程 策划 配置所需设备 ， 生产 部经理负责设备的管理，各部门负责本部门设备的使用和维护。 对设备控制的要求为： a）在设备添置前，应进行经济、技术论证，经总经理批准后采购，设备购进后要验收、调试、验证，确认其能力符合要求，方可投用； b）对在用设备应登帐、编号、建档，并进行设备检查、维护和状态标识，并根据情况安排计划 生产 ； c）特种设备 应当 定期由法定部门检定； d）设备进公司后应由 技质部 检验尺寸、形位，符合要求后再进行产品验证，验收合格的 方可 入库 使 用； e）对操作工应进行培训，使之掌握设备操作、使用和维护保养的知识， 经 考核合格后持证上岗 ； f）操作工应执行设备安全操作规程和工艺要求，正确使用和维护设备，班前检查 ， 班后清扫和擦 洗 设备，使之保持完好 ； g） 生产 部应 定期 检查设备 ， 指导工人正确使用设备，安排 日常设备保养活动。 支持性服务 我公司通讯设施有电话、传真机 和电脑 等，由办公室负责管理 以上 设施，各部门正确使用和维护，使之 满足各部门对外联络的需要。 工作环境 生产 部负责的生产 区域 环境管理，办公室负责非生产区域环境管理，仓库、车间和各部门负责本区域的环境管理。 工作环境管理的要点是：整理、清扫、清洁、有序。 各 部门应执行我公司在安全 生产 、文明服务、环境保护方面的规定，保持良好的环境。 产品实现的策划 我公司根据顾客的要求，对 各种 厨具 生产 的工艺过程和方法进行策划，并引用质量管理体系的有关过程支持其实现。 厨具 生产 的策划由 生产 部经理负责，相关部门配合，通过策划确定以下内容： a） 厨具 生产 的质量要求和目标： 如 交付时间、 力学性能、尺寸、外形、理论重量、直线度等要求； 20 b）编制服务 流程、工艺文件、规定设备、所使用的检测器具，操作工的 学历、专业、 数量和技能 等 要求； c）确定各工序监视 测量要求，相关工序能力确认要求， 厨具 生产 阶段 的 检验、验证、试验要求，编制或引用检验文件、试验规程等准则； d）编制或引用 厨具 生产 以及过程监视所需的记录表格； e）对顾客有特殊要求的 合同，由生产部经理制定质量计划，对其实现过程作出规定，包括对质量管理体系文件的引用。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 营销部获得顾客 的 信息， 认真分析， 确定顾客的要求， 主要 包括： a）顾客明确规定的要求， 如 产品质量特性、数量、包装、交付方式、交付期 限 和售后服务等； b）顾客虽然没有明确规定，但与顾客用途有关的隐含的要求，如安全方面 的 要求； c）与产品有关的法律法规要求，如国家 或 行业规定； d）公司内确定的附加要求，如成本 和 工期等。 上述要求应充分识别、记录清楚，包括电话、口头订单 等。 与产品有关要求的评审 营销部对已确定的产品有关的要求进行评审，评审应在接受订单或向顾客作出承诺之前进行，以确定我公司能 否 满足顾客 的要求。 评审方法 a）对顾客的常规合同（符合定价要求老产品且顾客没有提出新的质量特性要求）： 1）属于现款业务，由营销 部登记，按款付货； 2）属于分期付款或先货后款的，由营销部对其资信评审并经总经理审查，在合同审查表上签字后 再 签定合同； b）对特殊合同： 1）低于产品定价的，在按上述评审后，必须经总经理批准后方可向顾客承诺； 2）属于新产品或老产品提出新的质量要求的，营销部必须组织生产部等部门对 条款中所确定的 4个方面逐条评审或对新的质量特性要求 进行 评审，提出意见和措施，由总经理批准。 合同评审应做到： a）准确地理解与产品有关的要求，均 应 明确规定； b）与以前不一致的要求得到解决，达成一致意见； c）能够保证有能力满足合同规定的全部要求，达到实物质量和数量上的满足，准时交货。 若顾客的产品要求发生更改，营销部应组织评审，并将更改 21 的信息通知相关部门和岗位，确保他们知道已变更的要求并及时修改所涉及的文件或记录； 营销部对合同评审包括合同更改评审所引发的措施落实，常规合同评审的信息， 传递给生产 部经理安排，特殊合同评审的信息传递给 技质 部经 理编制质量计划。 营销部形成并保留合同评审结果及措施验证记录。 顾客沟通 营销部与顾客沟通，主要包括： a）通过行业会议、信函、电话及网上联系等方法介绍、宣传我公司产品，同时获得顾客的期望的信息； b）通过电话、面谈等形式对合同修改进行处理，如果发生修改要用传真、信函对原合同修改或面谈后对原合同修改 ； c） 通过电话、走访和服务获取顾客反馈，对顾客抱怨、投诉及时处理， 立即 改进，对使用中出现 的 质量问题按 本 手册 处理，使顾客满意。 （删除） 我厂产品一律按指 定的标准规范要求生产，质量管理体系过程不包括设计开发，列出本条款是为了与 GB/T1900120xx 标准的条款号保持一致。 采购过程 生产 部对产品所需的原材料及其供方进行控制，确保采购的原材料符合规定的要求。 职责 a） 生产 部负责原材料采购及其供方能力的评价； b） 技质 部配合。 评价方法 a）根据采购产品目录： 1）对重要原材料供方的评价采用绩效评价方式，即从历次进货质量、价格、交付和使用情况等方面评价供方能力由生产部和技 质 部人员进行，每年 一次； 2）对一般物资采用质量统计方法评价，即由生产部对供方历次进货质量统计情况评价供方能力，每年一次； 3）对一次性采购或采购量不大的，评价供方能力采用样品质量评价 方法，即从质量、价格、使用等方面评价，由生产部组织车间随时进行； b）经评价满足要求的供方，由生产部登记合格供方一览表，并安排下次评价的时间，该表应 转发 给相关人员和部门； c）对所有供方均应按年度统计历次供货的质量情况，实施日常监视，并将统计结果作为供方能力评价的一个依据 ； 22 对评价中能力不满足要求的供方或存在改进需求的供方，由生产部要求其整改，并跟踪其改进措施实施情况。 对供货存在质量问题或不能按时供 货的供方， 生产部 视情况采取限供整改或停供整改，对不能整改的或整改不力的供方应 中止合作关系。 生产部 对现有供方筛选或根据采购的需要选择供方，在对其样品评价、试用、供方调查后，确认其 资质 后，列入合格供方，确定再评价时间，由生产部届时实施。 生产部 根据生产需要及库存情况编制材料计划，经总经理批准后 方可 采购，应做到质量符合要求，满足生产需要。 生产部 形成并保留供方能力评价结果及 相关 改进措施的记录。 采购信息 我公司采购信息包括： a）采购产品目录， 包括名称、规格、质量要求、重要程度等，应清楚的表达采购产品的要求，由生产部编制，总经理批准； b）重要原材料的采购合同或技术协议； c）质量保证或质量管理体系的要求。 生产部负责提供采购产品目录，执行上述要求并负责保留上述文件和记录。 采购产品验证 a）采购 员采购的原材料应附质保书或合格证 ， 自验后向生产部报验，生产部 检验员按规定的要求检验，合格方可办理入库 手续 ， 否则 按 本手册 处置； b）需要在供方现场验证 产品时， 生产部 应在采购合同或技术协议中明确现场验证和原材料接收的条款。 生产和服务提供的控制 我公司根据产品实现的策划和合同的要求，对 厨具 生产和 服务 的过程实施管理，使 相应 过程 在受控条件下进行。 生产部 负责全 公司 厨具 生产 管 理，营销部负责产品交付和交付后的 服务。 生产 管理要求为： a） 生产部 根据销售信息和库存情况编制各工序 生产 任务，包括品种、规格、数量、时间并通过调度会议和现场调度安排 生产 ； b） 生产 过程 中 各岗位必要时得到 生产 规程（或作业指导书），操作工掌握 生产 过程、工序 操作要求，按规定操作，控制过程； c）各工序配置了生产所需的设备，工人正确操作、维护和保养，保 23 持设备完好； d）根据工艺和检验的要求， 生产 岗位和检验岗位配置了相适应的检验器具、试验设备，并正确使用和维护，有效地监视和测量产品的质量； e） 生产 工对自己 生产 的产品进行自检，检验人员进行物品检验、成品最终检验或 验 收 ； f） 生产 产品必须由检验人员确认签字，方可转序，最终产品必须由总检签字确认，方可入库或交付； g） 生产部 应对生产情况监视，包括生产进度、产品质量、设备完好、安全生产、文明生产、工艺纪律检查，发现问题及时处理； h） 各 工序应安排本岗位生产，协调生产接口，组织设备保养、督促安全生产和质量检验， 发现违反工艺和安全操作 时应当 及时纠正，并 做 生产 记录； i） 营销部负责产品交付，与顾客办理交付手续。 在交付后，业务人员应及时了解顾客意见，提供服务，对顾客意见及抱怨 应当 及时处理，交付产品在顾客使用中出现质量问题 的 按 本 手册 处理。 生产 和服务提供过程的确认 生产部 应对 生产 过程进行适当的安排，予以确认： (1)为过程的评审和批准所规定的准则； (2)生产 设备能力的认可和人员资格的考核、鉴定 ； (3)使用特定的方法和程序，如汽车保养 检验 和 驾驶员技能 的 评价程序 ； (4)对过程的评审、设备的认可、人员的考核 、 操作过程的监控等记录予以保存 ； (5)再确认 的条件与方法， 如过程条件 (材料、设备、参数等 )变更时要进行再确认。 标识和可追溯性 我公司 生产 实现过程使用的标识有： 生产 标识和检验状态标 识。 生产部 和 技质部 负责 检验状态标识的实施。 产品标识 a）仓库 采用挂牌标识，表明名称、规格、产地、数量 等，并挂在相应产品或货架上； b） 厨具 贴标签或合格证为其标识，标明规格型号。 检验状态标识 a） 生产 货物 采用待运 区 和发货时间 等标识牌，挂在相应的区域，应牢靠醒目； b） 厨具 采用待检区等标识牌，挂在相应的区域，应牢靠醒目。 24 可追溯性 生产 管理中，每次发。