成都以太航空保障工程技术公司质量手册(编辑修改稿)

成都以太航空保障工程技术公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

件，精心制造，做好产品的自检，确保产品质量符合规定要求； d) 负责设备、仪器的使用维护工作； e) 负责工作环境的日常监督管理。 供应部部长 a) 贯彻执行公司质量方针和质量目标，组织实现本部门质量目标； b) 负责物资采购，确保采购过程及采购产品质量符合规定的要求； c) 负责外协加工的质量控制，确保外协采购过程受控； d) 确保采购产品（包括外协件）的正确标识和有效防护； e) 负责库房的管理工作。 综合管理部部长 a) 贯彻执行公司质量方针和质量目标，组织实现本部门质量目标； b) 负责公司规章制度的制定，并对制度执行情况进行监督和检查； c) 负责人力资源管理，组织编制 公司工作人员岗位标准 ，负责员工培训管理和能力考核鉴定； 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 19 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 d) 归口管理公司各类文件和产品质量记录，确保文件分发到位，受控标识清楚，归档记录保存完好，检索方便。 e) 负责基础设施、设备的配置和维护管理；负责计量器具和测量设备的校准管理。 市场开发部部长 a) 贯彻执行公司质量方针和质量目标，组织 实现本部门质量目标； b) 负责组织开展合同（技术协议）评审、签订和管理工作； c) 负责组织市场调研、收集有关信息，编制市场调研报告； d) 负责组织顾客财产的管理以及与顾客的沟通。 各部门质量职责 质量部 a) 负责《中华人民共和国产品质量法》等上级有关法律法规文件和《质量管理体系要求》在公司的贯彻实施，组织推进公司的全面质量管理，组织协调和评价各单位质量职能的实施； b) 协助技术质量副总经理建立、实施和完善质量管理体系；组织制定及实施质量目标措施要求；对 其他各部的质量管理工作实施业务领导； c) 负责开展内部质量审核； 组织各部门开展纠正和预防措施活动；负责公司质量信息的归口管理； d) 组织对产品质量的检查、验收，以及生产现场的日常质量监督；代表公司向顾客代表交验产品； e) 组织质量事故和质量问题的分析处理，负责不合格品控制； f) 负责组织产品售后技术服务工作的实施，负责顾客反馈质量信息的接收、管理和传递，并对顾客满意程度进行监测； g) 组织编制及实施质量计划。 技术中心 a) 负责组织新产品、新项目研制过程的策划工 作，对各阶段进行风险成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 20 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 分析并形成文件； b) 负责设计质量控制，对设计的输入、输出形成的全套技术资料做到完整、准确、协调、统一、清晰，保证产品的设计符合研制任务书 (合同、技术协议书 )要求； c) 贯彻国家标准、国家军用标准、行业标准，并积极采用国际标准和国外先进标准； d) 负责解决研制过程中暴露的设计问题 (含设计定型遗留问题 )和生产过程中需设计部门处理的技术质量问题 (含不合格品的审理 )，对处理结论的正确性负责； e) 确保设计资料的更改依据充分，会签和审批符合程序规定。 对设计更改的正确性负责； f) 负责编制产品研制、生产所需的全套工艺技术资料，保证工艺技术资料的完整、准确、协调、统一、清晰和能生产出符合设计要求的产品； g) 在新产品研制阶段，组织并实施研制各阶段工艺评审工作；解决试制、批生产中的工艺技术问题，对处理结论的正确性负责； h) 负责组织成品性能的试验工作，对试验结论的正确性负责。 生产部 a) 正确处理数量、进度与质量的关系，在确保质量的基础上保进度、求数量； b) 组织均衡生产，实施批次管理。 对由于生产组织混乱、不按程序规定造成的质量问题负责； c) 负责生产现场的管理，在组织产品交付、发放中督促检查贮存、包装、运输方法符合有关规定，确保安全可靠。 供应部 a) 按规定要求和技术质量标准，在“合格供方目录”择优采购产品，对采购的产品（原材料、辅料、成品以及外协件）的正确性负责； 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 21 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 b) 按规定程序提交采购产品进行入厂复验，做到不合格的采购产品不入库、不发放 ,需应急发放的采购产品，应按规定办理放行手续； c) 做好采购产品入库、保管和发放的控制，防止错混料和锈蚀、变质，对有油封期、保管期的材料，按期定检换封； d) 按规定程序办理 器材代用、不合格器材处理手续。 e) 负责组织顾客财产的接收、建帐、保管和发放工作。 综合管理部 a) 组织实施基础设施的配置和维护管理工作，为稳定提高产品质量提供必要的物质条件。 b) 组织制定各类规章制度和员工岗位标准，确保各类人员的技能要求与工作岗位相适应； c) 制订公司教育培训计划，确定培训需求；对岗位人员培训效果进行评价，确保培训的有效性； d) 负责图纸、技术资料、文件的复制、分发和管理，确保发放资料的完整、清晰和现行有效；对归档质量记录的完整性负责； e) 负 责保证产品研制费用，推进质量成本管理，组织对质量成本进行定期统计、会计核算。 市场开发部 a) 负责产品的研制、销售等合同项目的管理工作，按规定组织合同评审； b) 负责组织市场调研、收集有关信息，编制下发产品研制计划。 其他岗位人员的职责和权限 制定“ 公司工作人员岗位标准” ，对与产品质量有关的岗位人员的职责和权限予以规定。 管理者代表 总经理指定技术质量副总经理为管理者代表，在质量管理体系范围内，成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 22 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 直接代表总经理领导、组织、协调各部门贯彻公司质 量方针和实现质量目标所开展的质量工作。 具体的工作见 条。 内部沟通 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，以实现不同的职能部门和各层次之间的有效交流。 沟通的内容包括： a) 法律法规及顾客的要求； b) 顾客满意程度 c) 质量管理体系运行结果； d) 产品质量 符合性； e) 用户意见等信息。 沟通方式主要有会议、书面资料（文件、简报等）、培训等。 管理评审 制定并实施“管理评审程序” , 以对质量管理体系的运行情况、质量管理体系改进机会及变更的需要（包括质量方针、质量目标）进行评审， 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入包括以下方面的信息： a) 内外部审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程业绩和产品质量状况。 d) 纠正和预防措施的状况。 e) 上次管理评审的跟踪措施。 f) 可能影响质量体系的变更及改进建议。 g) 质量有关的财务报告； h) 所需资源的获得与保持情况。 评审输出应包括以下方面的内容 : a) 质量 管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价； 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 23 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 b) 质量管理体系及其过程有效性改进； c) 与顾客要求有关的产品改进； d) 质量管理体系及其过程改进所需的资源。 管理评审会议由公司总经理主持，副总经理及部门负责人参加 ,必要时，应邀请顾客或顾客代表参加。 每次评审的间隔时间一般不超过 12 个月，特殊情况需延长的书面予以说明。 6 资源管理 资源提供 为确保质量管理体系并持续改进其有效性；满足顾客要求并增强顾客满意（包括顾客潜在的对产品发展的要求）， 公司管理层应 根据 资源的需求分析结果 确定并提供所需的资源。 各部门应根据产品研制或生产的需要提出资源需求 ,经综合管理部审核后 ,报总经理审定。 人力资源 人员的选择应从接受的教育、培训、掌握的技能、积累的知识和经验等方面进行考虑 ， 其数量和专业技术能力应与产品实现过程的需求相适应。 能力、意识和培训 制定并实施“人力资源管理程序”，确保： a) 识别从事影响产品质量工作的人员的岗位能力需求； b) 按规定进行岗位技能培训、考核，并持证上岗； c) 评价采取措施 的有效性，必要时进行员工的业绩考核评价； d) 进行质量意识教育，使员工认识到质量工作的重要性，努力为实现质量目标做出贡献 ； e) 特定岗位人员资格必须符合法律法规要求。 应建立员工档案，包括员工的资历、学历、工作经历、技术以及培训记录等。 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 24 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 基础设施 制定并实施“基础设施和工作环境控制程序”，以满足产品、过程和质量管理体系持续改进的需要。 综合管理部应提供、维护为实现产品符合要求所需要的基础设施。 基础设施包括： a) 厂房、工作场所 (如办公室、生产现场 )和相关设施 (如水、电供应的设施 )； b) 产品设计、开发、生产和试验的设备（如生产设备、专用设备、检测设备、工装、工具、计算机硬件和软件等）； c) 支持性服务（如通讯等支持性条件）； d) 水、电、气等 辅助条件。 综合管理部归口管理公司各类基础设施 ，负责 建立各类设备目录，编制并实施设备维护计划和计量器具送检计划。 各部门按计划维护本部门的设施、设备 ,设备能力不满足产品实现的需要时，应停止使用并标识其状态。 产品外包时，应对供方设备能力是否满足技术协议要求进行 有效性评价和确认。 工作环境 制定并实施“基础设施和工作环境控制程序”，确定并管理实现产品符合性所需的工作环境。 工作环境要求包括： a) 人的因素：工作方法、安全规则、工作场所等； b) 物的因素：温湿度、洁净度、防噪音、防静电等。 工作环境的监视情况以及采取改进措施的记录应保持 信息 制定并实施“信息和数据分析控制程序”，质量部负责信息管理，确定质量信息的需求，建立可靠的信息沟通渠道，按规定收集、贮存、传递和处理信息，并满 足顾客的需求。 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 25 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 应规定并实施向顾客通报与产品质量有关信息的办法，并接受顾客对所提供信息的监督。 由质量管理部受理顾客意见和产品使用信息的部门，确保顾客意见和产品使用质量信息及时处置和反馈。 产品实现的策划 技术中心负责组织实施产品实现的策划，确保策划过程受控。 对新研制和生产的项目， 根据研制任务书 /或合同等要求， 按论证、方案 、工程研制、设计定型、生产定型五个阶段建立相关过程， 组 织有关部门划分设计和开发阶段，组织制定产品目标和要求，明确各阶段的资源需求。 预 先研制阶段的过程控制按国家和军队有关法律法规要求或合同约定执行。 技术中心组织确定和实施验证、确认、监视、检验和试验方法及相应的验收准则，包括设计和开发评审、验证和确认活动、过程和产品的监视与测量活动。 技术中心应确保 可靠性、维修性、保障性和软件工程管理人员及其他相关组织共同参加产品实现的策划。 公司产品实现的主要过程见图 3： 质量部 根据策划 的结果组织编写质量计划（或质量保证大纲）， 对已设计定型的产品可不再编制质量计划。 质量计划的内容应 包括： a) 产品（项目）的质量目标； b) 明确过程有效运作和控制所需文件和资源的需求； c) 明确验证、确认、监视、检验和试验等控制活动，以及采用的特定程序、方法和作业指导书； d) 确定为实现过程及满足产品要求所需的质量记录； e) 成套论证、成套设计、成套定型、成套生产、成套交付的要求。 f) 工艺总方 案及工艺标准化综合要求。 质量计划的编制要求 质量计划可引用质量手册及其它质量管理体系文件的相关内容。 成都以太航空保障工程技术有限责任公司 文件编号 质量手册 页码 QS/ 第 26 页共 55 页 修改代号 修改单号 修改日期 图 3 公司产品实现的主要过程 合同及技术协议 评审 立项 论证报告及评审 设计方案图样及规程。