恒丰照明电子公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

恒丰照明电子公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 记录控制程序 章节号 版 /次 B/0 页 /次 1/1 1． 目的： 建立质量管理体系所要求的记录，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制并予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2． 范围： 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3．职责 办公室负责记录的标识编目、归档保存，负责监督各部门记录执行情况； 各部门负责设计编制本部门所需的记录表式，管理者代表负责审核、总经理批准。 4．程序 记录的表式设计应规范、明确，适合于本公司质量活动的实际情况；由各使用部门负责设计，管理者代表负责审核，办 公室负责标识编目和管理。 记录标识编目，按《文件控制程序》中 d)执行。 记录的填写 记录填写应及时、真实、字迹清晰、正确、完整，填写人应在记录上盖章或签名，并记录日期。 记录不能随意涂改，因记录差错需要更改时，应在更改处划改并加盖更改人印章或签名。 各部门负责人应检查督促记录人员做好原始记录的填写、整理和归档工作，对归档记录的真实性、正确性负责；办公室负责监督记录的执行情况。 记录的收集和保管、贮存 记录由相关部门负责按《记录清 单》规定的期限保存整理，一年后交办公室归档保管贮存。 记录应妥善保管和贮存，便于检索和查阅，并有适宜的环境，防止丢失和损坏。 办公室负责编制本公司《记录清单》，经管理者代表审核、总经理批准；各部门负责编制本部门的《记录清单》，经负责人审批。 对 《 记录清单》的审批即作为对记录表式的审批。 记录的借阅或复制，记录的增加或更改，执行《文件控制程序》有关规定执行。 当合同有要求时，在商定期内的记录可提供给顾客或其代表在评价时查阅。 记录若超过保存期或其他特殊情况需要销毁处 理时，由保管部门提出申请，经办公室同意，必要时报管理者代表批准后进行处理。 5．相关文件 章节号： 《文件控制程序》 6．记录 《记录清单》 无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 管理职责 章节号 版 /次 B/0 页 /次 1/1 1． 目的： 规定总经理应承诺和实施的活动。 2． 范围： 适用于总经理为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供 证据。 3．要求： 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标； 按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审》的规定； 确定并提供实施、保持本公司质量管理体系并持续改进和满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 本公司的成功 取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的要求，并争取超越这些要求。 总经理以实现顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足： 确定顾客的要求 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程》的规定。 顾客的要求包括对产品要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客要求时，顾客才能满意。 使要求得到满足 a）必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b）顾客的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而 修订，因此本公司已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，编制下列章节文件： 章节号 标题 ISO9001： 20xx 对照条款 备注 质量方针 策划 含程序 职责、权限与沟通 管理评审 含程序 无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 质量方针 章节号 版 /次 B/0 页 /次 1/1 ，确保顾客的要求得到确定，并转化成为生产和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 以质量求信誉、以改进求满足、以科技求发展 本质量方针内涵为： 企业一贯坚持“ 为顾客创造价值”的运营理念，总经理从长期发展考虑，不断提高质量的产品，保证产品的各项技术性能指标符合标准要求；培植优良人才队伍，吸取业界科技精华，生产服务一丝不苟，并不断改进、提高。 热忱服务用户，以规范的管理、优质的产品、满意的服务满足不同顾客的需要，精品奉献社会，使用户满意称赞叫好；本企业以此不懈努力，发展壮大。 、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺： ，并在此基础上制定质量目标， 执行《策划》的规定。 、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 ，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审》的规定。 、发布、评审、修改都应实现控制，执行《文件控制程序》的规定。 总经理： 年 月 日 无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 策划 章节号 版 /次 B/0 页 /次 1/2 1． 目的： 对建立、实现本公司的质量目标和质量管理体系进行策划，以满足质量目标及建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。 2． 范围： 适用于本公司质量目标和质量管理体系建立、实施、保持和改进的策划。 3．职责 总经理负责组织质 量管理体系的策划，确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，配置必要的资源；负责批准有关部门编制的质量管理体系策划文件； 管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件； 各部门主管负责组织本部门的质量管理体系策划。 4．程序 质量目标 为实现本公司的质量方针，由总经理批准 本公司的质量目标： a) 成品一次检验合格率： 电感镇流器 ≥ 98%； 2，电子镇流器 ≥ 94%； 灌封胶 ≥ 98%；灯具 ≥98%； b) 顾客满意率 ≥ 98%； 办公室根据 以上目标在相关职能和层次上制订分解目标，由总经理批准（详见《 质量目标分解和考核规定 》） ，并定期考核（见 章节）。 为满足质量目标的要求以及质量管理体系总要求（见章节 ），需进行相应的质量管理体系策划 进行质量管理体系策划的时机 本公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系； b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4 .2 .2 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标和质量管理体系所需的资源加以识别和策划。 质量管理体系策划的内容应包括： 为达到质量目标及 章节中的要求，识别质量管理体系所需的过程，确定这些过程的输入、输出、活动及相互作用，并作出相应规定； 识别并确保所需建立的过程的必要的资源配置和信息； 对实现总体质量目标和部门的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； 根据评审结果寻找 与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； 无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 职责、权限与沟通 章节号 版 /次 B/0 页 /次 1/3 1． 目的： 对公司内各有关部门及人员的职责、权限予以规定与沟通，以促进有效的质量管理。 2． 范围： 适用于公司内与质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通。 3．职责和权限 总经理 a) 全面领导公司的日常工作，树立质量第一意识，向公司全体员工传 达满足顾客和法律法规的重要性； b) 负责确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；负责制定、发布质量方针和质量目标，批准并颁布《质量手册》； c) 任命管理者代表，确定与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各级管理机构和人员的职责、权限和相互关系； d) 主持管理评审，确保质量管理体系持续地不断改进； e) 确保质量管理体系运行必要的资源配备； f) 对企业的最终产品质量和服务质量满足顾客和法律法规要求负责。 管理者代表 总经理任命管理者代表，除了其本身原有的职责以外，还具有以下方面的职责和权限： 、 a) 在总经理领导下 ， 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b) 领导公司的内部审核，向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求； c) 确保在整个企业内促进顾客要求意识的形成； d) 负责公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。 办公室 a) 作为企业质量管理体系的责任管理科室，在管理者代表领导下，组织编制质量管理体系文件；负责归口管理企业质量管理体系文件的管理和控制，负责组织对现有文件的定期评审； b) 根据总经理授意，组织管理评审，并对实施情况进行监督检查； c) 负责对各 部门质量策划的实施情况进行监督检查； d) 负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施，负责员工上岗基础教育，组织对培训效果的评估。 e) 负责企业内涉及全局的记录的管理和归档。 f) 负责统筹企业对内、对外相关数据的传递与分析、处理；组织分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施； g) 在管理者代表领导下，负责年度内审的组织工作和资料管理，编制年度内审计划； h) 参与组织对体系持续改进的策划和控制，负责组织纠正、预防和改进措施的实施及其实施后的跟踪和验证； 无 锡 市 恒 丰 电 子 产 品 有 限 公 司 职责、权限与沟通 章节号 版 /次 B/0 页 /次 2/3 技术部 1) 负责全企业技术性文件的编制和控制；提供采购物资的技术资料； 2) 编制并提供相应的工艺规程、产品图纸、检验规程和必要的作业指导书等； 3) 负责对产品实现过程的策划、监测和控制及其改进活动的策划、验证和控制； 4) 负责统筹统计技术的选用、批准，组织培训 ,检查统计技术的实施效果。 质检部 1) 负责对企业从物资进企业到产品出企业以及新产品的检验和验证工作； 2) 负责对监视和测量设备的控制和管理，负责对操作使用人员的培训考核； 3) 严格检验规范进行产品的检验，正确填写检测记录，对检测记录的准确性负责，对因错漏检造成的成批返工或报废负责； 4) 负责不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审并提出处置决定，并制定纠正、预防和改进措施并组织实施 ,跟踪处理结果； 5) 负责对产品标识和可追溯性的控制； 6) 督促车间、仓库做好检验和试验状态标识； 7) 参与对供方的评定，负责采购物资的验证。 生产部 1） 负责编制本部门的岗位任职要求并对部门员工进行岗位技能培训； 2） 负责 生产和服务提供的控制，编制生产作业计划，做好生产指挥和调度工作 ,负责生产过程管理、控制和监视和测量； 3） 负责确保产品符合性所需的基础设施的适用和控制和生产设备的管理和维修； 4） 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制； 供销部 1） 负责编制本部门的岗位任职要求并对部门员工进行岗位技能培训。 2） 负责识别顾客的要求，组织对产品要求的评审，并负责与顾客沟通和联络； 3） 负责市场调研与分析，及时提供市场信息及新产品动向和改进建议； 4） 负责产品交付管理，组织、协调产品的服务工作，并负责顾客财产的管理，包括储存。