志晖混凝土公司试验室iso9001程序文件(编辑修改稿)

志晖混凝土公司试验室iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

验工作的安排 ， 预期可按周期检定计划进行检定 ， 但由于某些预料不到的特殊原因改变或延长了检验工作的计划 ， 造成仪器设备到期 ， 还需要 按委 托单位的要求继续进行该项的检验工作 ， 且仪器设备的状态正常 ， 延时检定不会影响检验数据时 ； 在现场检测过程中 ， 当出现不满足标准规范要求的环境条件等情况 ， 经检测人员分析并通过采取一些方法和措施 ， 不会对检测结果造成影响时 ； 由于以上原因 ， 不能按原定的程序或有关的标准、规范和规程的要求开展检验工 作 ，需要改变原有的工作程序或检验的标准、规范和规程时 ， 由从事该项工作的检测员填写允许偏离申报审批表 ， 并提供必须的验证资料 ， 交检测组组长审核。 检测组组长应根据申报的原因核对质量体系的有关文件和 要求 ， 确认需要实施允许偏离时 ， 拟订实施跟踪和善后处理措施 ， 交质量负责人。 质量负责人根据偏离申请的有关内容进行初步审查 ， 检查偏离的申请是否满足以下 海南志晖混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0420xx 第 2页 共 2页 允许偏离控制程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 原则 ： 不得违反有关的法律法规 ； 不能背离本室的质量方针 ； 不损害客户的利益 ； 不影响本室的公正性和检验数据的准 确性。 当允许偏离的申报内容满足以上原则时 ， 质量负责人组织熟悉相应检测项目的人员进行评审 ， 并给出评审意见报技术负责人批准。 质量负责人把经过评审的审批表交技术负责人 ， 技术负责人对偏离申请是否满足偏 离、偏离是否有足够的验证证据等方面进行审查 ， 做出同意或不同意偏离申请的意见 ， 如不同意则取消此次偏离。 对由于质量体系存在的缺陷和偏离批准 ， 质量负责人应予以记录 ， 并由其作出对质量体系文件的修订、调整或补充建议 ， 在评审会议上集体讨论。 以上手续完成后 ， 由综合组在办理业务受理时向客户说明 情况 ， 并由客户或委托方 在委托单上签字确认。 检测组按照批准后的允许偏离申请开展有关检验工作 ， 并将有关偏离的情况在原始记录和报告中注明清楚。 允许偏离申请批准后 ， 质量负责人负责安排跟踪计划 ， 由检测组组长负责跟踪检 查有关的检验工作 ， 收集和反馈有关偏离后的影响 ， 并由质量负责人对允许偏离实施后 检验结果是否受到影响作出相应的结论。 当检验条件已经满足 ， 不再受到限制时 ， 允许偏离申请即自行作废 ， 从满足条件起 ，不再按允许偏离申请开展新的检验工作。 综合组负责保管允许偏离的申报审批 表及其相关的文件资料。 5 相关文件 合同评审程序 记录、档案的管理程序 6 记录、表格 允许偏离申报审批表 允许偏离跟踪及反馈意见表 海南志晖混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0520xx 第 1页 共 3页 保密和 保护客户 所有权程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 为保护 国家机密和 委托方的技术机密和知识产权 ， 以及本 室 用于管理和检测工作的程序开发商的利益不受损害 ， 特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于样品的保 管、记录、档案和检测报告的管理以及检测过程各个环节的保密。 3 职责 质量负责人负责对本程序执行情况的检查和监督 ， 并审批客户提交的室内及现场观察申请 ； 检测组组长负责监管相应项目样品保管、检测过程及分包单位在分包过程中的保密。 综合组接受委托时 ， 了解客户的保密要求 ， 并负责委托及报告发放过程中的保密 ； 报告编写人对检测过程、检测结果的保密性负责 ； 报告审核人、批准人对报告结论的保密性负责 ； 综合组人员资料室对记录、档案和报告内容的保密性负责 ； 技术负责人 批准非客户外来人员的参 观 申请。 4 工作程序 保密工作内容 样品的编号及有关信息 ； 各种检测项目检测过程发现的问题及获得的信息 ； 记录、报告及档案所包含的信息 ； 客户委托时要求的保密内容。 保护客户专利所有权规定 本室承诺保护客户的专利和所有权。 本室出具的检测报告的所有权属客户。 未经客户的同意不得公开或复制结果 ， 不得引用检测数据。 检测项目的分包须经得客户的同意。 在确保其他客户机密的前提下 ， 允 许客户进入室内外检测现场 ， 但应填写《客户 现场观察试验审批表》 ， 获得质量负责人准许后在本室人员陪同下进行 ， 并不得观看为其 它客户所做的试验。 非客户人员来本室参观的具体规定 海南志晖混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0520xx 第 2页 共 3页 保密和保护客户所有权程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 1）由非客户外来人员直接向主任、技术负责人或质量负责人提出的参观要求 ， 由质 量负责人填写申请表 ， 报技术负责人审批。 质量负责人或 其它陪同人员做好陪同记录。 2）上门提出的非客户外来人员来本室参观的申请 ， 由各组负责人填写申请 表 ， 报质量负责人审核 ， 技术负责人批准。 各组陪同人员做好陪同记录。 现场检测的保密 在检测现场 ， 检测人员不得直接告知客户或其他各方检测结果。 如确因工期等原因 ， 客户想尽快了解测试结果 ， 可由相应项目审核人员了解测试 情况并核实客户身份后决定。 但应告知 ， 检测结果最终以检测报告为准。 样品的保密 在接收样品时 ， 必须了解客户的保密要求 ， 并在样品单上描述清楚 ， 接收后将样品贴上编 号封存。 样品流转过程中 ， 有关的检测人员应对样品的保密承担责任。 样品在受检中不允许无关人员参观。 样品的资料不允许无关人员阅览和带离。 记录的保密性 记录包括各种原始记录和质量记录、电脑软盘和光盘等。 记录借阅只适用本室内部检测人员 ， 应填写资料室借阅登记。 具体详见《记录、档案的管理程序》 条款的规定。 报告传送保密 未经客户同意 ， 任何检测人员不得将结果告知或传真给任何单位或个人。 各组报告编制人员在报告编制过程 中 ， 必须严格遵守保密规定 ， 未经检测组组长同意 ， 检测组其他人员不得将测试结果告知或传真给任何单位和个人 ， 也不得复印检测报告。 检测 组 和收发室传真检测结果给客户时 ， 必须由检测 组组 长或主检人确认客户身份 ，并填写《检测结果领取、传真登记表》。 传真内容必须包括 “检测结果以检测报告为准 ”的字样。 分包的保密 检测项目分包前 ， 本室对分包方是否有能力和措施对样品、资料及检测结果的保密进行评审。 在分包协议中 ， 必须有条款对保密性作出规定。 违反保密规定的处罚 海南志晖 混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0520xx 第 3页 共 3页 保密和保护客户所有权程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 对违反保密规定的检测人员或管理人员 ， 第一次由主管领导批评教育 ， 第二次通报 批评 ， 第三次则视情节轻重给予相应的行政处罚。 5 相关文件 记录、档案管理程序 检测报告管理程序 6 记录、表格 检测结果领取、传真登记表 客户现场观察试验审批表 海南志晖混凝土有限公司 试验 室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0620xx 第 1页 共 5页 内部审核程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性 ， 以及体系运行的可 行性及其效果 ， 为改进质量管理体系及管理评审提供依据。 本程序是为实施内部审核而 编制的程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司内部管理体系的审核活动。 3 职责 年度和特需的质量审核工作，包括组织综合组编制《管理体系 审核 ( 内审和管理评审 ) 年度计划表》 ， 确定内审组人员并任命组长 ， 批准内审组的 ( 内部 质量审核实施计划表 ), 并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核报告》； 内审组负责编制和实施《内部质量审核实施计划表》，编写《内部质量审核报告》 《管理体系审核 ( 内审和管理评审 ) 年度计划表》的要求接受审 核 ，负责对审核涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划； ， 并组织对纠正措施进行跟踪验证。 限 期改进后填写《不合格项及纠正措施跟踪单》； 《内 部质量审核报告》及内审资料记录，由综合组保存和归档。 工作流程 海南志晖混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0620xx 第 2页 共 5页 内部审核程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 策划计划 组织内审组 制定内审计划 1首次会议 策划计划 1查阅文件资料 2现场审核 2编写检查记录 3开具不合格报告 审核实施 编写内审报告 批准并分发报告 责任部门整改 跟踪验证 提交管理评审 文件修订 记录存档 5 程序要点 和编制审核计划 海南志晖混凝土有限公司 试验室 程序文件 文件编号 :ZM/CW0620xx 第 3页 共 5页 内部审核程序 第 1版 第 0次修订 颁布日期 :20xx年 12月 1日 质量负责人组织综合组策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，经主任批准后实施。 一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。 组织内审组 质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。 内审组 人员名单由技术负责人审批。 内审员必须具备下列条件 : （ 1） 中专以上学历 ， 3 年以上检测工作经验； （ 2） 诚实、公正 ， 有较强的工作责任心； （ 3）经培训考核合格 ， 取得内部质量审核员资格； （ 4） 应与被审核部门无直接责任关系。 内审员任命及培训 （ 1） 质最负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长并宣读内审员守则； （ 2） 质量负责人依据《管理体系审核 ( 内审和管理评审 ) 年度计划》提出本次评审 的目的、范围、 内容和要求； （ 3）本 室有证内审员培训本次内审员 ， 考核合格后上岗。 审核准备 内审 组编制《内部质量审核实施计划表》，由组长签批实施。 《内部质量 审核实施计划表》内容包括： （ 1）审核的目的、范围； （ 2）审核的 依据、标准和文本； （ 3）审核人员； （ 4）审核日程安排； （ 5）受审核部门和涉及的要求和内容； （ 6）实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门。 内审 组长召开并主持首次会议。 质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相 关人员 出席。 首次会议内容包括： （ 1）向受审核方负责人介绍内审组成员及分工； （ 2） 说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。 现场审核 （ 1） 内审员根据《内部 质量评审检查记录表》规定的检查内容 ， 通过交谈、查阅文件 、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录；。