德克鼓风机公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

德克鼓风机公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

必要时还包括相关方的人员。 3 职责 办公室 负责编制公司各部门岗位职责及任职要求； 办公室 负责年度培训计划 的制定、培训工作组织管理和实施培训，并对培训效果进行评价。 各相关部门配合 办公室 做好员工培训、教育工作； 管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求和年度培训计划，报总经理批准。 4 工作程序 人员能力 对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 办公室 确定公司各岗位的工作职责和任职要求，编制《 岗位职责 》，报管理者代表审核，总经理批准。 经总经理批准的《 岗位职责 》作为选择、招聘、安排和考核人员的主要根据。 能力、意识和培训 办公室 识别 从事影响质量活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、内审员等的岗位职责要求，策划并实施培训。 新员工培训 a、公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针与质量目标、安全生产知识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。 在进入公司一个月内，由 办公室 组织进行。 b、岗位技能培训：学习生产工艺文件、所用设备的性能、操作技能、质量要求、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，经考核合格后才能上岗。 办公室 制订《新进员工实 习时间安排》，发放到相关部门和实习人员。 实习人员分阶段上交实习报告。 实习结束， 办公室 组织进行考核，实习部门经理在《报名表》上填写评价结论。 岗位培训 岗位培训对象： a、已经岗前培训考核合格的新员工； 山东德克鼓风机 有限公司 第 15 页 共 49 页 b、转岗员工。 应知培训 新员工或转岗员工安排到具体岗位后，由 办公室 负责组织或督促岗位负责人进行本岗位应知培训，经考核合格后才能上岗。 培训内容：学习岗位的工作要求、工艺文件的内容、岗位职责、安全事项及紧急情况的应变措施等。 应会培训 ⑴ 一般作业人 员培训 车 间 工 人 由岗位主管进行岗位应会培训，学习工艺文件、所用设备的性能、操作步骤，使员工掌握本岗位的基本操作技能，能胜任本职工作。 ⑵ 特殊作业人员培训 a、检验员、关键工序 人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训考核合格后上岗； 办公室 每年应组织对这些岗位的人员进行培训和考核。 b、电工、机动车驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，持证上岗。 专业技术人员培训 包括设计人员等各类技术人员进行专业技术管理和知识更新的培训。 适时组织培训或外送培训。 管 理人员培训 相关的法律法规、质量管理相关知识培训，适时组织培训或外送培训。 内部质量体系审核员需由有资质机构组织的培训、考核，取得相应资格证书。 通过教育和培训，使员工意识到： a、满足顾客和法律法规要求的重要性； 符合质量方针与程序和符合质量管理体系要求的重要性。 b、 违反这些要求所造成的后果； c、 自己从事的活动与公司发展的相关性； d、公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 可以通过理论考核、操作考核、业绩评 定和观察等方法进行评价，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力； 每年末， 办公室 评价培训的有效性，征求各部门的意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； 办公室 加强对员工日常业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 培训计划及实施 办公室 根据公司年生产经营计划、发展目标和各部门培训需求，每年一月初制订年度培训计划，编制《年度培训计划表》，管理者代表审 核，报总经理批准后，并负责组织培训。 根据培训计划，由 办公室 组织、统一进行培训，也可委托或责成各部门执行或外送培训。 计划外培训。 办公室 接到外部的培训通知，确认与本公司培训需求的符合性，填写《培训申请表》，管理者代表审核，报总经理批准后送外培训；各部门由于生产所需的技术培训，部门负责人填写《培训申请表》报 办公室 ，经管理者代表审 山东德克鼓风机 有限公司 第 16 页 共 49 页 核，总经理批准，由 办公室 负责组织内培或外训。 培训结束，培训人员或相关部门填写《培训记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后相关部门将有关记 录、试卷或操作考核记录等交 办公室 存档。 办公室 负责建立、保存培训档案，形成公司的人才库。 当培训满足不了服务能力要求时 ,可通过其他措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。 由 办公室 负责进行。 5 相关文件 《 岗位职责 》 6 相关记录 《年度培训计划表》 《培训申请表》 《培训记录》 《新进员工实习时间安排》 山东德克鼓风机 有限公司 第 17 页 共 49 页 山东德克鼓风机 有限公司 基础设施和工作环境控制程序 编号： DKGFJ/CX0720xx 版次： A/0 编制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 审核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批准 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 确定并提供和维护为达到产品符合要求的所需的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求目的所需的工作环境。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施的控制；对影响工作环境的因素进行控制。 3 职责 生产部 负责提供、管理和维护实现产品符合性所需的基础设施，制定基础设施使用、维护保养等管理制度。 生产部 执行生产设备的维护保养，各使用部门执行设施的使用、维护保养规定，负责日常管理。 办公室 负责对达到产品符合要求目的所需的工作环境进行控制，规定管理控制要求，相关部门按规定执行。 4 工作程序 基础设施的确定 为达到产品符合要求目的所需的基础设施包括： A 类：过程设备：包括生产设施设备 B 类：工作场所（车间、办公场所等）、软件（计算机网络）、公用工程设施设备（供水、供气、供电设施）；通讯设施、运输设施等。 A 类设施的提供 A 类设施，由使用部门根据需求填写《设施配置申请单》，注明设施名称 、用途、型号规格、技术参数、使用场所等，报生产部审核、总经理批准。 （必要时生产部对设备的技术参数等要求进行调查补充）。 A 类设施的验收 采购或自制完成的设施， 生产部 组织使用部门确认、验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》及设备资料由 生产部 保管。 验收不合格的设施应在《设施验收单》上记录处理结果； 生产部 对验收合格的设施进行编号，登记在《生产设施台帐》 A 类设施的管理 为确保 A 类设施正常运转，满足生产 过程要求，达到产品符合要求目的 ,生产部制定《 设备动力管理制度 》报生产部批准后实施。 为了进行有效管理，生产部建立《 生产设施台帐 》，对重要设备应建立《重要生产设备维修档案》。 A 类 设施的使用、维护和保养 根据生产的需要， 生产部 编写生产设备的操作规程 报生产部批准后 ，发放给使用部门。 对于大型、精密设备或特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操 山东德克鼓风机 有限公司 第 18 页 共 49 页 作人员应经过培训、考核合格，持证上岗。 生产部 制定《 设备动力管理制度 》，规定设备的维护保养项目、频次和管理内容。 a、日常保养由操作工进行， 各岗 位应每班认真做好清洁、润滑、紧固、调整工作，生产部 配合。 做好《设施日常检查保养记录表》。 b、日常生产中车间无法排除的重大故障，应填写《设施检修表》报 生产部 检修。 检修中的设施应挂“检修”牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。 生产部 应将检修情况记录在相应的 《重要生产设备维修档案》 上。 生产 部 每年 12 月制定下年度的《年度设备技改、大修计划》。 现场使用的设备状态标识牌包括：闲置、检修、报废等。 A 类设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由 生产部 填写《设施 报废单》，经生产部审核总经理批准后报废，并交财务。 生产部在《生产设施台帐》中注明情况。 报废的设施应挂“报废”牌。 B 类设施、 工作环境 的管理 对达到符合要求的生产场所、工作环境进行识别，编制 《 生产 管理制度 》 ，确保满足职业卫生、安全生产要求，各部门按规定执行。 环境要求内容包括： a、生产场所配置合适的照明， 车间粉尘应符合相关标准的规定， 保持适宜的温度、湿度，配置 有排风或吸风装置。 b、生产场所配置必需的消防器材等。 c、 设置 医疗急救药品， 配备必要的劳动防护用品。 d、生产现场 开展整理、整顿、清洁、清扫、纪律（ 5S）活动。 办公场所、公共场所确保采光好，通风、整洁。 办公室 每月对生产、办公及公共场所进行检查，并把检查情况记录在《 5S 现场管理执行检查表》中。 严格执行生产安全方面的法律法规要求。 相关文件 《 设备动力管理制度 》 《 生产 管理制度 》 6 相关记录 《设施配置申请单》 《设施验收单》 《生产设施台帐》 《重要生产设备维修档案》 《设施日常检查保养记录表》 《年度设备技改、大修计划》 《设施检修表》 《设施报废单》 山东德克鼓风机 有限公司 第 19 页 共 49 页 山东德克鼓风机 有限公司 产品实现策划 控制程序 编号： DKGFJ/CX0820xx 版次： A/0 编制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 审核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批准 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的产品实现过程的策划控制及相应的质量计划的编制、实施 和控制。 3 职责 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。 管理者代表负责审核有关部门编制的质量计划。 质检部 负责对 各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4 工作程序 对工艺成熟、稳定的产品，产品实现过程策划的结果是形成公司现有的过程控制程序、生产工艺流程和作业指导文件，以满足过程运行的需要。 对特定产品、项目和合同应进行产品实现的量策划。 策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。 公司在 下列情况下应进行质量策划： a、技术革新或技术改造； b、销售合同中顾客对产品有特定的要求； c、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 产品实现策划的内容 a、针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求； b、针对特定产品、项目或合同所建立的过程、文件和资源要求。 应确认主要过程和支持性过程：应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； 确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。 c、产品实现运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d、确定产品所要求的验证和 确认活动及产品验收准则；产品实现的关键过程，应安排监视、检验和试验活动； e、确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划，如《 XXX 质量计划》。 质量计划的编制原则为： a) 质量计划的内容要根据产品实现策划的内容和结果来确定； b) 应符合质量方针、目标，并与质量管理体系中的内容协调一致； c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如 设计开发质量计划，采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销 山东德克鼓风机 有限公司 第 20 页 共 49 页 活动、用户服务周等； e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件一部分。 4． 5。