建辉纺织公司(毛巾浴巾厂)iso14001环境管理程序文件汇编(编辑修改稿)

建辉纺织公司(毛巾浴巾厂)iso14001环境管理程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

理体系审核报告应在内部环境管理体系审核结束一周内由内审组长分发至每一职能部门，部门主管应及时予以传阅。 若相关人员有异议，则可填写《内部沟通表》，并依据本程序。 5． 4． 2 管理评审报告应在管理评审结束一周内由管理者代表分发至每一职能部门及评审人员，部门主管应及时予以传阅。 若相关人员有异议，则可填写《内部沟通表》，并依据本程序。 5． 4． 3 环境监视和测量绩效数据应及时由安全环境保卫部分发至每一职能部门，部门主管应及时予以传阅。 若相关人员有异议，则可填写《内部沟 通表》，并依据本程序。 5． 4． 4 外部相关方信息应定期形成报告并由安全环境保卫部分发至每一职能部门，部门主管应及时予以传阅。 若相关人员有异议 ，则可填写《内部沟通表》，并依据本程序 条款执行。 5． 4． 5 相关环境绩效信息、环境方针、目标、指标等，安全环境保卫部负责形成通告栏、墙板、以达成全员参与和理解。 若相关人员有异议，则可填写《内部沟通表》，并依据本程序。 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF05 修 订 号： 0 内部信息沟通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 3/3 5． 5培训方式沟通流程 5． 5． 1 安全环境保卫部应定期对公司全员进行环境有关方面的培训，具体事宜依据《人力资源管理程序》执行。 5． 6环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。 6 相关支持文件 6． 1《记录控制程序》 ————————————————————————————— QF02 6． 2《人力资源管理程序》 ——————————————————————————— QF04 7 相关环境记录表格 7． 1《内部沟通表》 ———————— ———————————————————— EF0501 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF06 修 订 号： 0 外部信息沟通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 1/3 1 目的 通过在公司与外部各环境相关方建立有效沟通渠道，确保公司与外部环境相关方信息交换的及时、有效、通畅。 2 适用范围 本程序对环境管理体系过程及其实施有效性外部沟通的管理和控制作出了明文规定。 3 职责 3． 1管理层应积极创建有效外部沟通渠道。 3． 2安全环境保卫部负责有关外部沟通内容的收集和传递。 3． 3环境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。 4 定义 5 运作流程 5． 1外部沟通内容可包括： a） 环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传； b） 环境法律、法规及其他要求收集、更新； c） 相关执法部门环境检测和测量数据的接收和回复； d） 相关方环境投诉的接收和回复； e） „„ 5． 2环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传（针对 ）。 5． 2． 1 安全环境保卫部负责对 环保局就有关环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的传达和宣传。 5． 2． 2 营销综合部负责对顾客就有关环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的传达和宣传。 5． 2． 3 供应综合部负责对供应商就有关环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的传达和宣传。 5． 2． 4 办公室负责对其他相关方（如政府、民众、行业协会等）就有关环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的传达和宣传。 5． 3环境法律、法规及其他要求收集、更新渠道包括： 5． 3． 1环境法律、法规及其他要求收集、更新渠道包括： a） 国家、省、市级环保局； 公司 程序文件 文件编号： EF06 修 订 号： 0 外部信息沟通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 2/3 b）《中国环境报》、《地球村》等专业环境报刊； c） 电子媒体、环保法律专业网站； d） 劳动局； e） 消防局； f） 技术监督局； g） „„ 5． 3． 2安全环境保卫部经理负责定期（一般为每月一次），从有关途径，获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信息。 5． 3． 3对新获取、更新的有关法律、法规依据《法律、法规及其他要求控制程序》执行。 5． 4相关执法部门环境检测和 测量数据的接收和回复（针对 ）。 5． 4． 1相关方环境检测和测量数据包括： a） 环保局对公司及车间环境的监测数据和报告（如三同时报告）； b） 技术监督局对公司及车间环境安全的监测数据和报告（如高压容器监测报告）； c） „„ 5． 4． 2 公司相关部门接收至外部相关方有关环境检测和测量数据时，应及时传递至安全环境保卫部。 5． 4． 3 安全环境保卫部妥善保管上述有关文件和资料，若有相关不符合项，应依据《不符合、纠正与预防控制程序》执行。 5． 4． 4执行完毕，安全环境保卫部负责将有关处置信息填写《外部信息处理单》，传递并呈报 外部相关执法部门。 5． 5相关方环境投诉的接收和回复（针对 ）。 5． 5． 1相关方环境投诉包括： a） 民众投诉； b） 顾客投诉； c） 供应商投诉； d） 有关执法部门投诉； e） „„ 5． 5． 2 公司相关部门接收至外部相关方就环境问题投诉时，应以《环境联络单》形式，及时传递至安全环境保卫部。 5． 5． 3 安全环境保卫部对《环境联络单》有关环境问题，依据《不符合、纠正与预防控制程序》执行。 5． 5． 4执行完毕，安全环境保卫部负责将有关处置信息填写《外部信息处理单》。 5． 5． 5采取各种形式，如座谈、召开新闻发布会、广而告之等形式 ，就《外部信息处理单》 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF06 修 订 号： 0 外部信息沟通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 3/3 内容，安全环境保卫部协同公司有关部门与外部投诉方进行对话和沟通。 5． 5． 6若对话和沟通取得一致意见，则此投诉事宜方可关闭。 5． 5． 7若对话和沟通不能得利一致意见，则应进行下一轮的环境问题处理纠正与预防。 5． 6环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。 6 相关支持文件 6． 1《法律、法规及其他要 求控制程序》 —————————————————— EF03 6． 2《不符合、纠正与预防控制程序》 ——————————————————— EF18 6． 3《记录控制程序》 —————————————————————————— QF02 7 相关环境记录表格 7． 1《外部信息处理单》 ———————————————————————— EF0601 7． 2《环境联络单》 —————————————————————————— EF0602 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序 文件 文件编号： EF07 修 订 号： 0 运行策划控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 1/2 1 目的 对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动进行控制，以确保环境方针、目标和指标的有效实现。 2 适用范围 本程序对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。 3 职责 3． 1环境管理者代表负责确定公司重要环境因素。 3． 2环境管理者代表负责组织编制公司环境管理体系文件，确保重要环境因素有关的运行和活动 在受控状态下运行。 4 定义 5 运作流程 5． 1环境管理者代表负责依据《环境因素控制程序》确定公司每一重要环境因素。 5． 2公司重要环境因素有关的运行和活动包括： a） 生产部：物资储存、运输、工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等； b） 设备科：设备购置、维修等； c） 工程科：原材料选型、替代等； d） „„ 5． 3环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况时，应建立并保持成文的程序及运行的标准，并形成《重要环境因素活动控制表 》。 5． 4有关文件的编制、审批及发布依据《文件控制程序》执行。 5． 5若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素，则应对这些重要环境因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，形成《供应商重要环境因素活动控制表》，并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商，如： a） 供应综合部归口管理物料供应商、运输服务供应商； b） 设备动力部归口管理设备供应商； c） 安全环境保卫部归口管理废弃物收购供应商； d） 办公室归口管理绿化供应商； 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF07 修 订 号： 0 运行策划控 制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 2/2 e） „„ 5． 6环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行。 6 相关支持文件 6． 1《环境因素控制程序》 —————————————————————— EF01 6． 2《文件控制程序》 ———————————————————————— QF01 6． 3《记录控制程序》 ———————————————————————— QF02 7 相关环境记录表格 7． 1《重要环境因素活动控制表》 ——————————————————— EF0701 7． 2《供应商重要环境因素活动控制表》 ———————————————— EF0702 湖南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF08 修 订 号： 0 废水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 1/2 1 目的 通过对生产和生活排放水的管理和控制，确保所排放的废水达到法律、法规及当地环保部门的要求，减轻或消除水体环境污染，并确保符合相关排放标准。 2 适用范围 本程序对公司废水、 废液之储存、处理、监测、排放等活动作出了明文规定。 3 职责 3． 1安全环境保卫部负责废水处理中心的正常运作。 3． 2安全环境保卫部负责各废水排放口的日常监测。 3． 3 各有关部门负责日常废油（含油废水）、废化学溶液的收集、储存，安全环境保卫部负责联系合格供应商处置。 4 定义 4． 1废水：指在生产与生活中排放的没有用的液体。 4． 2排水量：指在生产过程中直接用于生产的水的排放量。 不包括间接冷却水、锅炉排水。 5 运作流程 5． 1废水管理和控制范围包括： a） 生活废水（包括厕所、食堂、澡堂等）； b） 生产废水（包括工艺废水、废液、循环冷却水等）； c） 设备、管道、地板清洗废水； d） 检验废液、溶剂； e） 雨水； f） „„ 5． 2生活废水管理和控制。 5． 2． 1厕所应设置化粪池，严禁直接进入废水管道，严禁使用含磷清洁剂。 5． 2． 2 食堂应设置隔油池、过滤网，严禁将含油废水直接排入废水管道，严禁使用含磷清洁剂。 5． 2． 3 安全环境保卫部 1 次 /年，联系当地环保监测机构，对生活废水排放口进行监测，若监测不合格，则应依据《不符合、纠正与预防控制程序》执行。 5． 3生产废水（包括工艺废水、废液、循环冷却水等）的管理和控制。 湖 南省浏阳市建辉纺织有限公司 程序文件 文件编号： EF08 修 订 号： 0 废水管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 页 次： 2/2 5． 3． 1含油废水由各相关单位负责收集于专用容器，并不定期移交至安全环境保卫部。 5． 3． 2不含油废水由管道直接送往废水处理中心。 5． 3． 3 跑、冒、滴、漏之含油废水、化学容器，有关人员应用废纱布擦拭干净，并放于指定废弃物收集桶。 5． 4设备、管道、地板清洗废水管理和控制。 5． 4． 1 生产部应定期清洗设备、管道外表面，清洗废水由生产部负责收集于专用 容器，并不定期移交至安全环境保卫部。