康泉阀门公司质量管理程序文件(编辑修改稿)

康泉阀门公司质量管理程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

点、产品价格等内容，并签名经主管领导审批同意后，即视合同已成立，可按时供货。 a)若为常规合同，由销售经营部业务员填写 合同 ，确认产品数量 和 质量要求、交货时间、交货地点、产品价格等内容，并签名，经主管领导审批同意后，即可订立销售合同。 b)若为对产品质量特性有特殊改变要求的合同，先由销售经营部业务员填写《特殊合同评审 表 》，确认 产品的数量和质量要求、产品价格等内容，然后交生产设备部、质量检验部评审产品的生产交货能力和检测能力、供货能力，并在《特殊合同评审 表 》上签字确认，然后由主管领导审批后 ， 方可订立销售合同。 c)若为对新产品需求的合同，先由销售经营部业务员填写《特殊合同评审 表 》，确认产品的数量和质量要求、产品价格等内容，然后交设计开发部、质量检验部评审产品的生产开发和检测能力、供货能力，并在《特殊合同评审 表 》签字确认，然后由主管领导审批后 ， 方可订立销售合同。 合同中需要安排生产的品种信息，在每周召开的经 营例会中予以安排，并形成经营例会纪要，将生产信息传递到相关部门。 ， 由修订方提出， 征得 对方同意后方可修订。 合同变更信息的落实 ， 按本程序 条款进行。 ， 进行统计汇总，并建立《合同履行情况报表》。 版次 /修改 A/0 第 2页 共 3页 合同管理评审控制程序 KK/C0520xx ，正本由财务部归口管理 ，副本由销售经营部保管，并负责保存，保存期为三年。 所有与产品要求的确认和评审有关的记录，由销售经营部按《质量记录控制程序》的规定 ,负责收集、分类、编号后装订成册，并妥善保管。 8记录和表格 表 附加说明： 本程序由销售经营部编制并负责解释。 本程序首次发布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3页 共 3页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/C0620xx 版本： A/0 服 务 控 制 程 序 编制：郑 敏 审核：彭建宏 批准：谢建聪 20xx0301 发布 20xx0301实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 服务控制程序 KK/C0620xx 1目的 与顾客进行有效沟通，在规定有服务要求的情况下，提供优质服务，最大程度地满足顾客的要求，通过服务，收集产品质量信息，掌握市场需求，改进产品质量。 2范围 本程序适用于本公司产品的销售服务工作。 3引用文件 KK/C1720xx纠正和预防措施控制程序 4术语 5职责 ，负责产品的销售服 务及处理顾客的质量投诉和质量索赔。 6培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7程序 ：向顾客提供产品 样本 、顾客走访、顾客座谈会、接受和处理顾客来电来访等。 ，销售经营部要向顾客介绍产品 结构、性能、用途等 ，提供产品的说明书等相关资料。 、分析和处理 、顾客座谈会 由销售经营部组织和安排顾客走访活动， 收集 市场动态和顾客需求信息，并每年召开 一次 顾客座谈会，听取顾 客的意见与评价，并做好资料的整理汇总。 、来访的处理 销售经营部接受顾客的来电、来函和来访等，确认顾客信息或提出处理意见，必要时填写《顾客信息反馈表》，将信息反馈到相关部门。 版次 /修改 A/0 第 1页 共 2页 服务控制程序 KK/C0620xx 当接到顾客投诉时，销售经营部填写《顾客信息反馈 、处理 表》，将信息反馈到 公司相关部门 ，必要时会同相关部门对顾客质量投诉进行现场确认 ；相关部门 在对顾客 质量投诉确认后，将确认情况和 处理 意见填入《顾客信息反馈 、处理 表》，返还给销售经营部。 将 《顾客意见 反馈、 处理表》，报有关领导批准后，转发给相关部门。 执行情况应得到顾客的认同，对不能征得顾客认可的处理情况，须有经营副总经理的认可。 相关部门对确认的顾客反映的问题查明原因，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 、流转、反馈工作。 每季度对顾客信息进行汇总，并形成《顾客信息汇总表》。 《顾客信息汇总表》要传递到公司领导、 采购供应部、 生产 设备部、质量检验部、设计开发部。 作为采购、 生产、质量和设计改进的依据。 8记录和表格 顾客 信息反馈 、处理 表 （顾客信息反馈、处理表） 顾客 意见汇总表 附加说明： 本程序由销售经营部编制并负责解释。 本程序首次发布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 2页 共 2页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/C0720xx 版本： A/0 设 计 和 开 发 控 制 程 序 编制：姜文燮 审核：彭建宏 批准：谢建聪 20xx0301 发布 20xx0301实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 设计和开发控制程序 KK/C0720xx 1目的 对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足用户的需求和期望、有关法律和法规的要求。 2范围 本程序适用于本公司新产品 设计与 开发过程的控制。 3引用文件 4术语 5职责 ，确定新产品的设计和开发项目计划，并对新产品设计和开发全过程进行控制。 、原材料、标准件、委外加工件。 6培训和资 格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7程序 ,对新产品设计和开发进行策划。 ： a)新产品图纸设计、 过程 编制、工装夹具设计制造、样机试制以及各阶段进行评审、验证、确认的活动。 b)确定各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位； c)资源配置要求：如人员、设备、经费申请等及其他相关内容。 公司内部不同部门的工作，按公司有关规定（职责）执行，未明确或特定情况由总工程师组织协调。 ，经设计开发部主管确认后，提出新产品开发申请。 设计和开发策划需修改时 ,由项目 设计 人提出修改意见 ,并经 设计开发部主管 批准后实施。 版次 /修改 A/0 第 1页 共 2页 设计和开发控制程序 KK/C0720xx ，由设计开发部 主管给项目设计人下达《新产品开发设计任务书》， 并将其内容作为设计和开发的输入。 ： a)新产品主要指标、性能要求； b)使用的法律、法规要求； c)以前类似设计和开发提供的适用信息； d)确定产品的安全性、适用性等至关重要的特性要求。 《新产品开发 设计任务书 》由设计开发部主管审核，总工程师批准，以确保输入是否是充分的和适宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。 出 设计人员 根据《新产品开发设计任务书》，进行图纸设计、过程文件编制，并形成输出文件，这些文件应能够对设计输入进行验证及满足设计输入要求，经设计开发部主管批准后发布。 : a)产品标准件采购信息； b)产品图纸和指导生产活动的过程文件、过程装备； c)产品验收标准； d)产品安全和正常使用的说明书。 产品图纸设计完成后 进行评审。 ： a)产品的工艺性、经济性； b)产品材料选用的合理性、经济性； c)产品的可装配性、可维修性； d)产品的标准化程度。 报告 ，形成记录，由项目组 交 档案室存档。 版次 /修改 A/0 第 2页 共 3页 设计和开发控制程序 KK/C0720xx 新产品开发中的样机检测，由质量检验部组织进行检测，无能力完成的，委外进行检测。 检测结果形 成验证报告 ,作为设计开发的验证依据，并确保设计和开发输入中每一项性能、指标都有相应的验证记录。 认采用新产品鉴 (评 )定方式进行。 设计开发部负责编制鉴 (评 )定资料 ,并组织鉴 (评 )定。 鉴 (评 )定 由总工程师主持 ,设计开发部、质量检验部、生产设备部、销售经营部负责人参加，必要时邀请顾客代表参加。 (评 )定结论作为确认的结果，设计开发部将鉴 (评 )定资料 ,送交档案室归档。 ,投入批量生产，由设计开发部向生产设备部 ,书面移交新产品生产的图纸、 过程 文件及试验验收标准。 ，项目负责人应提出设计更改申请 和更改依据，设计更改影响到最终质量时，要由总工程师组织进行评审并审批。 ，应正确识别和评估设计更改对产品毛坯、原材料、标准件采购、生产制造过程、使用 性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。 ，还应包括评审更改对库存半成品、成品和已交付产品所带来的影响。 8记录和表格 设计任务书 附加说明： 本程序由 设计开发 部编制并负责解释。 本程序首次发布日期 20xx年 3月 1日。 版次 /修改 A/0 第 3页 共 3页 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 KK/C08/20xx 版次： A/0 采 购 控 制 程 序 编制： 石春茂 审核： 彭建宏 批准：谢建聪 20xx0301 发布 20xx0301实施 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布 上海康泉阀门有限公司 采购 控制程序 KK/C0820xx 1 目的 对 采购 的毛坯、原材料、标准件、委外加工件进行验证、 贮 存和维护，以确保 供方 提供的产品满足最终产品规定的要求。 2 范围 本程 序适用于对 本公司采购过程 的控制 3 引用文件 KK/C1420xx 产品监视和测量 控制程序 KK/C1520xx 不合格品控制程序 KK/C0220xx 质量记录控制程序 KK/C0920xx 标识和可追溯性控制程序 KK/G030220xx 仓库管理制度 4 术语 5 职责 采购 供应部负责 采购 控制程序的归口管理；负责在合同中规定 供方 提供产品的责任，验证 供方 提供产品的品种、规格、数量。 质量检验部负责 供方 提供 产品的检验。 生产设备部负责 供方 提供产品的评审，安排生产。 毛坯库、原材料库、标准件库、半成品库，负责 供方 提供产品的 贮 存、搬运、标识和防护。 6 培训和资格 实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。 7 程序 供方采购过程 供方提供的毛坯、原材料、标准件、委外加工件，由采购供应部负责采购，质量检验部进行检验或验证，并进行判别和处理。