康樱网络科技公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

康樱网络科技公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

息的收集、整理和分析工作，为总经理的决策提供充分依据。 3）负责产品要求的评审工作。 4）负责 合同通知单的编制与传递。 5）负责顾客沟通的控制工作，建立和管理顾客档案。 6）负责本公司销售合同的签订及货款结算与回笼工作。 7）负责销售人员年度业务量的确认及业务考核办法的制定工作。 9）负责本公司产品的售后服务工作 ,负责顾客满意度的调查统计工作。 10）完成本公司安排的其他工作。 11）负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见。 内审员职责 1）认真学习 ISO9001 族标准，正确理解标准的要求和内涵。 2）负责对公司质量管理体系运行进行监督，在体系的实施方面起带头作用。 3）按照标 准要求进行内部质量审核。 4）对有关体系、产品、过程采取的纠正、预防和改进措施起参谋作用，并跟踪验证采取措施实施的有效性。 质检员、测试员职责 1)熟练掌握各种检验标准、检验规程及工艺文件。 2)按照要求做好采购品、半成品、成品的检验或验证工作，做好各种检验记录并对记录的真实性负责。 3)对于检验中发现的不合格品应做好标识，根据不合格品的性质及时通知相关部门或人员进行处置。 4)按照规定监督生产，发现生产人员违章操作的有权责令其纠正或停产。 5)对错检、漏检而造成的质量事故负责。 4 管理 体系 总要求 1）为了确保产品和服务既满足顾客需求，又符合公司实际运作状况，公司规定必要的过程，并对这些过程进行控制。 为实施和证实所规定的过程，公司建立了一个满足ISO9001标准要求的质量管理体系。 同时采取必要的措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。 2）公司制定了质量管理体系程序，用以描述实施质量管理体系所需要的过程。 质量管理体系程序包括： a．标准中要求的形成文件的程序； b．公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。 3）在体系和过程的运行中，结合公司质量管理特点和实际情况，应考虑 下列要求： a．确保过程所需资源和信息的获得； b．明确控制实施准则和方法； c．确定过程的顺序，相互关系和接口； d．监视、测量并分析这些过程。 4）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。 5) 经确认本公司 无 外包过程。 文件要求 总则 公司质量管理文件包括三个层次的文件结构。 1）本公司的质量管理体系文件包括： a．质量方针和质量目标； b．质量手册； c． 22个程序文件； d．质量管理体系其它文件； e．标准要求的所有记录。 2）第一层次文件：《质量手册》 《质量手册》是公 司向其内部和外部提供关于企业质量管理体系整体信息的文件。 它阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了为实现质量方针和质量目标所需开展的各个过程及对过程的控制。 它由总经理批准发布，是公司每一个成员和每个部门开展质量工作必 须遵循的法规性文件。 3）第二层次文件：《程序文件》 它包括公司级通用《程序文件》和各责任部门专用《程序文件》。 通用《程序文件》对公司质量体系的六个过程的工作程序（文件控制，记录控制，内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正、预防、改进控制）进行了描述；专用《程序文件》为各责任部门具体工作程序描 述， 是质量手册的支撑性文件。 4）第三层次文件：管理标准（各种管理制度等）、工作标准（岗位职责和任职要求等）、技术标准（国标、行标、企标、验证规范等）、部门记录文件等。 它是程序文件的支持性文件，它对质量体系中过程活动或程序的实施进行操作性控制和管理，并提供了完成这些过程活动的符合规定要求及质量体系得以实施的一致性信息和证据、凭证，是质量体系有效运行和产品质量达到规定要求的证明材料。 质量手册 质量手册是公司描述质量管理体系的法规性和纲领性文件。 公司质 量管理体系要求满足 GB/T1900120xx《质量管理体系 — 要求》。 由 行政部 负责编制、管理者代表审核、总经理批准发布。 行政部 负责质量手册的组织编写、校审、修订、换版，负责对质量手册内容的解释，并促成公司全体员工知晓并理解手册中与其有关的内容；负责定期会同其它部门对本质量手册进行评定、修改，并负责对其发放和回收。 质量手册属于受控文件，持有者必须按照手册扉页上的发放编号签名领出，不得擅自借出和复制。 质量手册的控制管理按程序文件 KYCX0120xx《文件控制程序》要求执行。 文件控制 公司质量体系所涉及到的文件有：质量手册、程序文件、 其它质量管理文件、技术文件和有关资料、 记录等，其中也包括适当的外来文件 和资料。 公司各级文 件 的管理需按 KYCX0120xx《文件控制程序》要求执行。 所有文 件 在发布前都必须经过授权人审批。 各部门应确保在质量体系有效运行的各种场合均能获得有关文件的有效版本，撤回或注销作废文件 ， 并由相应部门进行控制和管理。 所有文件的更改和修订都必须经过主管部门的审批方可发布执行。 适当的外来文件需做好相应的标识，由主管部门控制其发放。 上述文件可以以任何媒体形式存在，包括：纸张、计算机磁盘、光盘、照片等。 记录的控制 记录是一种特殊类型文件，应予以控制，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。 本公司对 ISO9001:20xx规定的质量记录，按标准要求实施严格管理。 公司编制了KYCX0220xx《记录控制程序》，可用于记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置。 相关文件 KYCX0120xx 《 文件控制程序》 KYCX0220xx 《记录控制程序》 5 管理职责 管理承诺 总经理应通过职责的履行和活动的开展，提供建立、实施、保持和改进质量管理体系承诺的证据： 1）通过各种形式，向员工传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性； 2）制定和实现质量方针； 3）确保质量目标的制定和如期实现； 4）实施管理评审，使体系满足适宜性、充分性和有效性的要求； 5）确保体系建立、实施、保持和改进必需的人力、资金和设施资源。 以顾客为关注焦点 公司总经理应遵循并向公司员工宣传、贯彻 以顾客为关注焦点的原则，确定顾客的需求和期望，将其转化为要求予以满足，以达到实现增进顾客满意的目标。 质量方针 公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册第 2章。 公司总经理确定质量方针并保证： 1）与顾客的需求和期望相适应，能引导本公司向更高的目标迈进； 2）包括对满足要求和持续改进的承诺； 3）提供制定和评审质量目标的框架； 4）在全公司范围内传达、贯彻和实施质量方针。 策划 质量目标 1）质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。 质量目 标应包括为满足产品要求所需的内容。 2）质量目标必须分解和落实到各部门，制订具体的实现指标，以及实现指标所采取的相应措施。 3） 行政部 组织相关部门定期检查各部门目标实现情况。 质量管理体系策划 总经理应确保质量管理体系的策划，实现质量目标，当出现下列情况之一时，应对体系进行策划： 1） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； 2）公司的质量方针和质量目标及组织机构发生重大变化； 3）组织的资源配置、市场情况发生重大变化； 4）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 策划应在确保体系在受控状态进行，并保持质量管理体系的完整性。 具体见KYCX0320xx《质量策划控制程序》。 职责、权限与沟通 职责和权限 为了有效地实施质量管理，公司规定了对质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责、权限和相互关系，具体见本手册第 3章。 管理者代表 公司总经理已指定了管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责有： 1）确保按照 ISO9001标准的要求，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2）领 导公司的内部审核工作，向总经理报告质量管理体系业绩，提出需要改进的要求； 3）提高全公司员工满足顾客要求的意识，宣传遵循八项质量管理原则的重要性； 4）参与制订和实施质量方针、质量目标，参加管理评审工作； 5）负责内部审核工作的组织实施； 6）代表公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。 内部沟通 公司建立和保持了 KYCX0420xx《内部沟通控制程序》，用以确保不同层次和相关职能部门之间就质量管理体系的过程及其有效性的沟通。 管理评审 公司规定每年至少一次，在不大于 12个月的时间间隔内进行管理评审。 管理评审由最高管理者主持。 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 保持评审记录。 管理评审的输入、输出及其具体实施，按 KYCX0520xx《管理评审控制程序》执行。 相关文件 KYCX0320xx 《质量策划控制程序》 KYCX0420xx 《内部沟通控制程序》 KYCX0520xx 《管理评审控制程序》 6 资源管理 资源提供 为实施和改进质量管理体系有效性，确保并提供所需的资源； 确保资源的提供，满足顾客要求，增进顾客满意。 人力资源 人员配置 公司 行政部 应根据必要的教育、培训、技能和经验来配置人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。 能力、培训和意识 公司建立并保持了 KYCX0620xx《人力资源控制程序》，以便在以下几方面得到落实： 1） 确定 从事影响产品 要求符合性工作 的人员 所需的 能 力，实行有效配置； 2）提供培训，以满足所确定岗位的需求； 3）对培训的有效性进行评价； 4）确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标作出贡献； 5）建立员工档案，以保持其教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 公司将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，包括： 1）工作场所及相应的设施； 2）生产设备、测试设备、 硬件和软件； 3）维修、保养和保障设施（如维修工具、杀毒软件、安全防护设施等）； 4）支持性服务（如运输、通信 或信息系统 ）。 工作环境 公司各相关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。 包括： 1）卫生和安全条件； 2）工作方法（控制人在环境中的行为）； 3）职业道德； 4）周围的工作条件等。 具体按 KYCX0720xx《设施和工作环境控制程序》执行。 相关文件 KYCX0620xx 《人力资源控制程序》 KYCX0720xx 《设施和工作环境控制程序》 7 产品实现 产品实现的策划 实现产品 所需的过程，应与公司质量管理体系中的其他要求相一致并对其顺序和相互接口予以确定。 在确定产品所需过程时，应考虑产品质量计划的安排，应识别每一过程对满足产品需求的能力的影响，使产品的每个质量特性都受到有效控制。 产品实现过程在策划中还应确定： 1）产品、项目或合同的质。