广鑫建筑安装工程公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

广鑫建筑安装工程公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

期目标之间的差距等）和相关的信息： a）审核结 果 质量管理体系内部、外部审核结果的汇总分析； b）顾客反馈 顾客对本公司提供的建筑项目的反馈信息； c）对不合格的纠正和预防措施的制订和实施状况； d）对上一次管理评审的跟踪措施情况； e）经策划的可能影响质量管理体系、组织结构、产品、资源及法规、标准、要求等变更事项； f）上述各方面的改进建议等。 评审输出 评审的输出包括以下有关方面的任何决定和措施： a）为保证本公司质量管理体系及其过程有效性的改进事项； b） 按顾客要求有关建筑项目的改进事项； c）资源需求。 各有关部门对涉及本部门的问题制定纠正措施，企管 部 对实施情况及有效性组织跟踪和验证。 企管部负责管理评审记录并保存。 支持性文件 《管理评审控制程序》 《内部沟通管理规定》 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 17 6 资源管理 资源提供 资源管理是质量管理体系的一个重要过程，为实施和保持并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供所需的资源。 包括人力资源、基础设施和工作环境、信息、供方和合作者、自然 资源以及财务资源。 本公司有关职能部门负责策划质量管理体系和产品实现过程所需资源，总经理负责确保质量管理体系和产品实现所需资源的获得。 人力资源 总则 对所有从事对产品质量有影响的人员通过教育、培训、技能和经历四方面的管理，确保他们能够胜任本岗位工作。 主要职责分工如下： a）总经理对人力资源管理全面负责； b）企管部具体负责人力资源的管理；包括组织机构、岗位的设置和职责的制订、修改，编制《公司关键岗位工作标准》；负责在职人员的安排、考核及使用； c） 企管部负责全公司职工的学历教育、岗位教育、继续教育等工作。 人力资源管理过程描述 能力、意识和培训 确定从事影响质量工作的人员所必要的能力；各部门根据本部门实际情况制订本单位的培训计划，提供培训或采取其他措施使人员能力满足预期要求。 a）企管部根据教育培训计划，分解到各部门的月度工作中，并组织落实培训；各部门根据各自培训计划实施培训。 对公司不具备培训条件或国家明文规定由国家授权部门培训的项目，由企管部负责组织落实，通过委外培训方式进行； b）实施质量意识教育，使员工意识到所从事的活动和工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以及如何为实现公司质量目标做出贡献； c）企管部负责工人、管理和专业技术人员的业绩考核，并提出上岗、转岗、下岗人员的名单，报公司领导批准。 对特殊岗位的工作人员（如：电焊工、内部审核员、机动车驾驶员等）需经有关部门考试、考核合格取得资格后才能上岗。 评价教育、培训等措施的效果： 需求分析 企管部意 见 领导审批 人员配置 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 18 a）企管部通过面试、笔试、实际操作以及业绩考核等方式验证培训效果； b）对质量管理体系中各级人员的工作质量和活动进行考核，促进质量管理体系中各级人员的工作质量和管理水平提高 c）教育培训计划，职工的学历、教育培训及岗位资格认可记录，业绩记录由 企管部 按《记录控制程序》规定予以保持，作为改进培训效果的依据。 基础设施 必要的基础设施是实现产品符合性的物质保证，公司明确其需求，并及时提供和正确维护。 本公司为达到产品符合性的基础设施主要是项目施工所用，包括 : a) 施工机械、设备，如塔吊、搅拌机、模板、脚手架等等，在施工准备中提 出需求计划，通过调拨或租赁或购买，进场后进行安装验收，要符合规定的要求，具体执行《机械设备管理规定》和公司有关规章制度执行。 b) 监视和测量装置（见 ）。 c) 施工现场生产、生活用临建、可利用的现有建筑物，应确保满足施工需要； d) 支持性服务：如施工道路、通讯设备、施工用水电、或质量管理所需的其他服务，在施工中确保畅通和使用。 工作环境 工作环境是指作业时所处的一组条件。 包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。 本公司的工作环境主要侧重于工程项目施工的工作环境，项目施工环境管理涉及文明 施工、环境保护、劳动保护、安全施工等四个方面。 公司将按照国家及地方政府主管部门的法规执行，公司也制定了相关的内部管理文件进行管理。 支持性文件 《人力资源管理程序》 《公司关键岗位工作标准》 《机械设备管理规定》 《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第 15 号） 《建筑安全生产监督管理规定》（建设部令第 13 号） 《 建筑施工安全检查标准》（ JGJ5999） 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 19 7 产品实现 工程项目实现的策划 本公司工程项目实现主要过程如下： 施工项目质量管理过程 品防护 、合同交底 、设计交底、施工组织设计 械管理 10. 检测装置管理 11. 物资管 理 程质量控制 14. 进度管 理 15. 工作环境管 理 16. 合 同 管理、造价管理 管理 、业主、监控、质监站监控 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 20 体现在以下几个方面： a) 项目投标期间，熟悉、掌握项目承包要求，编制投标文件，其中包含施工组织设计，其内容和形式以符合投标要求为准。 b) 项目承包后组建项目部（或下达任务给项目部）、合同交底以及向项目部提出项目质量目标要求及内部承包条件等。 c) 项目部确定项目质量目标，编制项目质量计划、施工组织设计（含施工方案、资源供应计划、分包计划），本公司实行项目质量计划和施工组织设计合编的方式，其内容和编制要求具体执行《施工组织设计（质量计划）编制指南，其中应突出项目特点，抓住对工程质量、进度、 安全有重要影响和实施难度大的过程，以及需要确认的过程（见本手册 ）。 以上活动都按照行业管理法规和合同要求执行。 因建筑工程建设周期长、复杂、难度大的特点，本公司将对上述过程分阶段进行产品实现的策划。 支持性文件 《施工组织设计（质量计划）编制指南》 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 公司只有充分了解顾客的要求和期望，才能确定产品质量要求，确保顾客要求得到满足，市场开发部负责确定以下几方面的要求： a) 顾客在招标文件（或合同）中规定的明 确要求，一般指对项目质量要求、工期要求、供应材料要求、保修要求及顾客明示的其他要求。 b) 顾客虽未规定，但是属于规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 c) 与建筑工程项目有关的法律、法规、标准、规范等的要求。 d) 公司确定的附加要求，如公司提出的某种质量奖项的要求。 与产品有关的要求的评审 公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》，规定了合同评审的要求如下： 公司对每个投标（含议标）项目都需经过评审或多次评审，由经营预算部负责组织实施评审，并保存 记录。 针对不同类型、规模的项目采用不同方式进行评审，评审内容、评审后引起的措施及结果加以记录。 评审后以确保： a) 项目要求得到规定； 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 21 b) 合同或招标文件中与以前表述不一致或不明确之处，已予以解决； c) 本公司有能力满足规定的要求。 合同正式签订后，不论哪方提出合同修改的要求，经双方协商同意后进行修改。 合同的变更按本程序重新进行评审，由市场开发部进行记录，存入合同档案。 合同修改后， 应及时将 合同修改内容送工程部、项目部等有关部门。 顾客沟通 本公司 与顾客的沟通主要体现在项目招投标、施工期间以及工程保修期等三个阶段中与建设单位、监理人员或其他相关方的相互沟通，充分和准确地了解顾客要求，进行沟通，这充分体现了以顾客为关注焦点的质量管理目标的要求。 招投标期间由经营预算部按照建设单位及法规的规定参加招投标的各种常规活动，并符合。 施工期间沟通较多，沟通方式方法也是多种多样的，如：各种工作例会；建设单位和监理单位的各种签认 或核准、函件来往等。 工程保修期与建设单位的沟通内容包括：合同或法规规定的服务项目如何实施的沟通活动、工程质量保修服务中的沟通活动以及主动回访建设单位等活动。 详见。 在以上三个阶段要重视与顾客沟通之外，还应符合下列要求： a) 及时、准确掌握建设单位、监理单位的意见或建议、投诉和抱怨； b) 及时传递给责任处理部门； c) 采取有效措施，予以改进，并将处理结果通报给建设单位或监理单位，让顾客满意。 : 《与顾客有关的过程控制程序》、 《施工过 程控制程序》、 《回访维修控制程序》 设计和开发 本条款予以删减，见本手册。 采购 采购过程 根据建筑施工企业的特点，采购对象分为物资采购和分包项目两类，为了确保采购的物资和分包符合规定的要求，本公司编制了《物资采购控制程序》和《分包供方管理办法》。 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 22 物资采购供方的评价和选择 a) 考虑到不同采购产品对公司的施工质量影响程度不同，将采购物资分为重要和一般、辅助三类来控制，物资的具体分类见《常用物资分类表》。 b) 对于重要物资、大批量物资、新型材料，由材料设备部依据评价供方的原则对可供选用的供方进行逐个评价，并确定《合格供方名单》。 c) 对于一般物资、小批量物资、辅助物资，由项目部参照评价供方的原则直接评选供方。 d) 对现有供方应在供货之后或定期地重新评价其按要求提供产品的履约状态及持续保证能力。 如出现问题时，应于供方有效沟通、加强产品验证、此后限制或停止供方供货资格等。 e) 对于新的供方应根据评价原则进行评价和选择。 f) 对于合格供方应每年进行一次复评，建立新的《合格供 方名单》。 g) 评价结果及跟踪措施实施情况必须予以记录。 h) 外地项目部或分公司的供方评价可参照上述条款就地自行评价后选择供方，公司对其进行监督。 分包供方的评价和选择 a) 对各种分包服务选用的控制应针对其规模、对它控制的复杂程度等区别对待。 本公司分包服务一般包含：工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁（含安装、操作服务）、委托试验或其他分包服务等。 b) 对于上述几种重要的分包服务，由各职能主管部门依据评价供方的原则对可供选用的供方进行逐个评价，并确定《 合格供方名单》。 在实施分包时所选的重要分包单位还需经建设单位、监理单位认可，并按照法律、法规及承包合同办理。 c) 对于一般分包服务，由项目部参照评价供方的原则直接评选供方。 d) 对现有分包供方，应在其提供服务之后，或定期地重新评价其按要求提供服务的履约状态及持续保证能力。 如出现问题时，应与供方有效沟通、加强监督检查、此后限制或停止供方分包服务资格等。 e) 对于新的分包供方应根据评价原则进行评价和选择。 f) 对于合格分包供方应每年进行一次复评，建立新的《合格供方名单》。 g) 评价结果及跟踪措施实施情况必须予以记录。 h) 外地项目部或分公司的供方评价可参照上述条款就地自行评价后选择供方，公司对其进行监督。 采购信息 公司的采购信息表现在： a) 项目部及采购部门的物资采购计划； b) 物资采购合同条款； 临沂广鑫建筑安装工程有限公司 质量手册 文件编号： LYGX/SC20xx 23 c) 项目部的分包计划； d) 分包合同条款内容； 其中应明确采购或分包的要求。 采购文件发出之前，应经过有关主管部门或负责人有效的审核或批准，以确保信息是充分和适宜的。 采购产品和服务的验证 公司对物资和分包服务两种采购对象做了有针对性检验或其他必要的活动的规定，以确保采购的物资和分包服务满足规定的要求。 a) 物资进场后 ,由项目部材料员依据采购信息的要求对物资进行初验并作好记录； b) 必要时按照国家或主管部门有关检验或试验规定进行 ,委托具有法定资格的检验试验单位进行材料性能试验； c) 检验不合格物资由项目部材料员进行标识、记录，并通知材料设备部，由原采购者。