广信国能碳素公司、万信达机械公司质量手册(编辑修改稿)

广信国能碳素公司、万信达机械公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量方针 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，总经理 应确定质量方针。 质量方针： 质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求。 2 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 本公司应在适当时机对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司 内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 管理策划控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1 目的 对实现本公司的质量目标及体系要求进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根椐本公司的质 量目标，配置必要的资源。 负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，如所需资源、改进方法和工具、所需的技能和知识等。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 综合办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 质量目标评审 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标见 ： 持续改进质量管理体系。 与质量相关的各部门应根椐组织总目标进行分解，转化为本 部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d） 体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》。 对质量管理体系的策划应能满足质量目标及质量管理体系的总要求。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 5 相关 文件 《质量方针、质量目标》 《产品实现的策划程序》 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 职责、权限与沟通 章节号 版 本 1 页 次 1/3 1 目的 对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于本公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关的人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a）全面领导公司的日 常工作，向本公司传达满足顾客的法律、法规要求的重要性，对本公司产品的质量负总责； b）制定、批准、发布质量方针和质量目标；批准、发布质量手册； c）建立健全组织机构，明确各部门、各类人员的职责、权限和相互关系。 d）主持管理评审； e）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 f）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系。 g）批准本公司年度培训计划，批准《岗位工作人员任职要求》； h）负责批准特殊合同的产品要求评审表； i）任命管理者代表，同时负责内部沟通。 管理者代表 a）确保质量管理体系的过程得 到建立、实施和保持； b）领导组织的内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c）确保在整个组织内提高满足顾客要求意识； d）与质量管理体系有关的事宜的外部联络； e）负责审核质量手册及体系运行有关的其他文件； f）对分管部门的质量管理负责；提高分管部门的质量保证能力、工作质量； g）负责审核《岗位工作人员任职要求》； h）负责批准《供方评审记录表》； i）负责体系运行过程中任何改进措施的跟踪验证。 办公室 a）收集整理全公司各类管理性文件，确保其得到有效控制，负责文件的分发登记； b) 管理全公司所有质量记录； c) 建立有关人员的培训档案，作好培训记录并予以保存。 d) 负责内部审核、管理评审的安排与组织。 e) 负责本公司数据分析及体系过程的监视和测量。 f) 向相关部门反馈供应、外协市场质量信息； g）负责识别顾客的需求期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通； h) 负责与顾客联络，登记、保管顾客财产，组织处理顾客投诉，负责保存相关职务记录； 质 部 a) 负责全公司工艺、技术管理工作； b) 负责技术文件的编制、审核，确保全公司技术文件得到有效控制； c) 负责对监视、测量设备的控制，监督监视和测量设备的校准状态； d) 负责纠正和预防措施的管理 和数据分析工作。 e) 负责不合格品的控制； f) 负责对采购物资的进货验证； g) 负责产品的检验和试验； h) 负责产品验证和标识及可追溯性控制，防止误用及交付。 生产部 a) 在总经理领导下，负责日常生产管理； b) 科学安排生产，有效控制生产过程；组织有关部门对生产提供过程的确认； c) 负责按文件生产，安全生产； d) 负责评审产品的生产 能力及交货期； e) 负责工作环境的控制与管理； f) 负责全公司机电设备维护保养管理； g) 编制设施维护保养计划；按照计划对设施进行检查、维护、保养，保证设施的精度和完好； h) 负责收集整理设备技术资料及图纸，建立各种设备的台帐及卡片，督促车间按规定对设备进行维护、保养，并做好记录。 供销 部 a) 在总经理领导下，负责日常产品质量管理； b) 负责全公司原材料供应、外协工作，并按时按质完成供应、外协计划； c) 负责按本公司要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进 行评价，建立供方档案； d) 定期做好销售 工作 计划； e) 负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用产品后的 《顾客满意程序调查表》； f) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。 g) 负责产品的交付及售后服务工作； h) 负责机械设备及零部件的销售及售后服务。 生产车间 保质保量完成生产计划，做好生产现场的环境管理；做好过程产品的防护工作；确保文明安全生产。 仓库 按《仓库管理制度》的要求对仓库规范管理，确保仓库物资码放整齐，确保仓库物资先进后 出，定期做好仓库的盘点工作；确保仓库各项安全管理措施，做好仓库物资的安全防护工作。 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 职责、权限与沟通 章节号 版 本 1 页 次 3/3 4 内部沟通 总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 综合办公室负责组织制定公司内各 项管理制度，并经管理者代表审核，总经理批准后登记发放。 质量管理体系有关的各种信息沟通，如各种会议、培训等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 《数据分析控制程序》 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 6 资源管理 章节号 6 版 本 1 页 次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a）实施和改进质量管理体系的过程； b）达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供方 、基本设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 GB/T1900120xx 标准条款对照 人力资源控制程序 基础设施和工作环境 控制程序 、 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 人力资源控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 对承担质量管理体制职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体制规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。 3 职责 综合办公室 负责汇编各部门负责人的《岗位任职要求》；负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；负责上岗基 础教育；负责组织对培训效果进行评估。 ３ .２各部门 ａ）编制各部门员工《岗位任职要求》； ｂ）负责本部门员工的岗位技能培训。 ３ .３管理者代表 负责审核《岗位任职要求》。 ３ .４总经理 批准本公司年度培训计划，批准《岗位任职要求》。 ４程序 ４ .１人员安排 ４ .１ .１承担质量管理体制规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 ４ .１ .２各部门负责人编制本部门《岗位任职要求》，报管理者代表审核。 ４ .１ .３综合办公室汇编《岗位任职要求》，报总经理审批。 ４ .１ .４《岗位任职要求》经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。 ４ .２培训、意识和能力 ４ .２ .１应确定从事影响质量的活动的人员的能力需求，如：技术人员、质量检修人员、质量管理人员、操作工（包括新员工、在岗员工、转岗员工），特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 ４ .２ .２操作工的培训 ａ）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进公司后由管理者代表组织进行； ｂ）部门基础教育：学习本部门各项规章制度，由所在部门负责人组织进行； ｃ）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、及工具量具、工艺装备、仪器仪表的正确使用、维护及保养方法，安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。 d ) 按培训计划，每年对相关重要岗位的在岗员工进行一次的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 a ) 特殊工序、关键工序人员的培训 ,由所在岗位技术负责人负责培训 ,考核合格后上岗。 每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。 b ) 电工需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核上岗。 北京广信国能碳素有限公司 北京万信达机械有限公司 ６ .2 人力资源控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 技术人员培训 技术人员 由 技 质 部 负责安排老师组织培训或外送培训，使他们的知识及 时更新，更好地改进、创新。 . 5 行政管理人员的培训 结合质量管理体系制定的质量手册程序内容进行培训，了解质量管理体系所包含的各条款，提高质量意识，掌握与本职工作有关的质量管理体系条款，管理的方法、技能要求。 通过教育和培训 ,使员工意识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性； ｂ）违反这些要求所造成的后果； ｃ）自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 ４ .２ .7 评价所提供培训的有效性： ａ）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性 ，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； ｂ）每年第四季度综合办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； ｃ）综合办公室应加强对员工日常工。