常熟张桥虞峰木制品厂iso9001质量管理体系质量手册(编辑修改稿)

常熟张桥虞峰木制品厂iso9001质量管理体系质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

组织生产，实施生产过程控制。 h. 办公室负责按产品实现所需的能力要求进行人力资源的合理配置及培训。 i. 业务员 负责产品要求确定和评审。 j. 检验科策划产品的监视和测量过程及采购产品的验证过程。 k. 生产部策划 成品交付控制 ，交付后活动的实施。 (2)上述策划的输出视过程的复杂程度必要时形成质量计划文件，其内容包括过程活动项目、控制要求、职责及实现过程及其产品满足要求所需的记录。 (3)所策划的产品实现的过程应与本公司的质量管理体系的其他过程的要求 相一致（见） ，策划的输出文件应适合于公司的运作方式。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 1） 本公司通过以下途径来识别和确定顾客要求。 a. 与客户签订销售合同、协议、订单； b. 顾客来电、来函等提出的要求； c. 公司市场调研。 2） 顾客要求内容的确定。 （如产品型号、规格、质量特性要求等）、产品交付要求（如运输、交付期、包装等）和交付后的服务等要求。 13 ，但规定的用途或已知和预期用途所必需的产品要求。 玩具 产品有关的法 律法规要求及公司确定的任何附加要求。 3） 上述顾客要求经评审后，应纳入相关的技术和管理文件并予以保持。 与产品有关的要求的评审 公司建立并保持《合同评审制度》， 业务员 负责组织实施，要点如下： 1）产品要求评审的时机应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如接受合同或订单及接收合同或订单的更改）。 2）产品要求评审的方法： 生产过的产品由总 经理 评审 合同 /订单； 特殊要求， 必要时总经理 组织相关部门人员，采用会议的方式予以评审，并形成评审 结果 和评审引起的相关措施的 记录。 3) 产品要求的评审应确保以下方面内容得到明确： a) 产品要求在合同 /订单或技术协议中得到规定； b) 任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决； c) 本公司有能力满足规定的要求 ； d) 在顾客提供的要求没有形成文件的情况下，应与顾客签订合同 /订单，并在签订之前得到评审 和确认。 e) 业务员 负责保存合同评审 结果 和相关措施的记录。 f) 当产品要求发生变更时，应对变更内容再评审，确保相关文件得到修改，并以记录的形式将信息 传递到有关部门，确保相关人员知道变更的要求。 顾客沟通 1） 业务员 识别并实施与顾客沟通，其主要内容包括： a) 向顾客介绍本公司产品的有关信息及顾客对产品要求的信息； b) 答复顾客问询及合同 /订单的处理，包括对其的修改； c) 有效地处理顾客反馈意见，包括顾客抱怨。 2）保持 与顾客 沟通 的相关 记录。 设计和开发 公司 玩具钢琴产品均按顾客图样和 国家 玩具 标准生产，故删减标准 设计开发条款。 14 采购 采购过程 本公司建立并保持《采购管理制度》，要点如下： a) 本公 司采购产品范围包括：原材料，配件， 车 加工半成品，辅助材料、运输服务。 b) 生产 部 确定采购产品对产品实现 和成品的 影响 程度 ， 用于确定 对采购产品及供方控制程度的依据。 c) 采购部门制订选择、评价和重新评价供方的准则和方法，并组织实施选择评价 和确定合格 供方。 d) 采购部门负责保持供方的评价结果及任何必要措施的记录。 e) 检验科负责保持 采购 产品的检验、试验或验证的记录。 采购信息 1） 生产 部 为采购部门提供采购产品所需的质量标准、图纸等文件。 2） 采购部门负责与供方签订采购合同 /订单 ， 经 总经理批准后实施采购。 3） 采购信息以合同 /订单 、图纸、标准等的形式表述。 应明确拟采购产品的有关信息，如：品名、材质、型号规格、价格、数量、交货期、交付方式、质量标准等。 采购信息适用时应包括： a) 产品、程序、过程和设备批准的要求； b) 人员资格的要求； c) 质量管理体系的要求。 采购产品的验证 1）检验科依据《 进货检验 规程》和相关产品标准、图纸对采购产品实施 检验 /验证，以确保采购产品满足规定的采购要求。 2）本公司对采购产品的验证原则上采用进货验证。 当本公司或顾客需要在供方的现场实施验证时，应在采购合同 /订单 中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产 部 组织各 车间 策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 建立《生产管理制度》，其要点如下： a) 业务员 依据合同，制定 出货清单 ，发放到生产 车间。 15 b) 生产 部 负责提供生产控制 所需 的工艺、图纸、作业指导书等技术文件，并对文件的有效性实施控制。 c) 检验科负责 组织车间检验员 依据 图纸、工艺和检验规程 对产品实施测量和监控。 d) 各车间负责按工艺规程使用适宜的生产设备，并按设备管理制度和设备 操作规程实施正确作业和维护保养。 e) 生产部 负责提供适宜的监视和测量装置及有关操作、维护规程。 f) 各车间按规定的图纸 、 工艺参数、作业指导书、管理制度等实施操作，并对生产过程中的产品特性、工艺参数、操作规范、工作环境加以监控。 g) 业务员 负责依据《生产管理制度》实施成品交付 和 交付后的服务。 生产提供过程的确认 本公司需实施确认的过程是 胶合成型 和喷漆 过程。 对此过程的评审和批准准则如下： 1） 生产 部 负责编制作业指导书，经批准后实施。 2） 生产试样并进行 检验 ，以确认工艺符合要求。 3） 办公室负责操作工的培训，资格鉴定合 格方能上岗。 4） 生产 部 负责 胶合模具 、喷漆设备 鉴定。 5） 车间 按作业指导书实施控制，并对工艺参数 （ 胶合参数： 产品 规格 、胶水 规格 和配比 、 干燥时间。 喷漆参数：产品规格、油漆规格 和配比 、压力 ） 进行监视 并记录。 生产 部 负责组织相关职能部门实施对 胶合成型 过程的确认，并保持确认记录。 当确认结果全部符合要求后生产 部 批准该过程能力满足要求。 当确认不合格或材料、工艺、人员 等 发生变化时，应进行再确认。 标识和可追溯性 a)公司建立并保持《标识和可追溯性管理办法》，要点如下： b)产品标识由各生产车间和仓库管 理员实施，以防止易混淆的产品错用或误用，检验状态标识由检验员实施，以防止未经检验或经检验不合格的产品放行或交付。 c) 标识可采用适当的方法（如标牌 /标签、记录、区域等）。 d)本公司的 生产批 号可作为可追溯性标识，各生产车间和检验员应在产品标识的同时作好记录，以便根据产品标识和记录实现追溯。 顾客财产 本公司爱护在公司控制和使用的顾客财产，并采取如下控制方法： 16 1）本公司控制的顾客财产有： 样品、样稿。 2） 业务员 负责识别、确认 、 保管和维护顾客财产。 3） 当顾客财产丢失、损坏或发现不适用时应作好记录，及时报告顾客。 产品防护 本公司建立《产品防护管理制度》，从原材料入库到最终产品交付全过程均应针对产品的符合性实施防护，其主要内容包括： a)标识： 装配车间 负责在成品包装上做好运输、储存和搬运标识 ，仓库负责标识防护。 b)搬运：车间负责出入库的搬运和车间内部和车间与车间之间的搬运。 各部门应根据产品特点选择合适的搬运工具，防止损坏，并注意保护好产品标识和检验状态标识。 c)包装： 业务员 负责按顾客要求确定包装要求， 装配车间 按规定要求实施包装。 d)贮存：仓库负责原 /辅 材料、成品的贮存，各车间负责 半成 品的贮存。 贮存的环境应与产品的要求相适应并实施定置管理， 正确使用工位器具。 在装卸搬运过程中，确保物件不受损坏，保持其标识、外观及包装的完好。 出入库应办理手续，做到帐、卡、物一致。 仓库管理的详细规定见《仓库管理制度》。 e)保护：在搬运、包装、贮存及产品交付到预定地点的过程中，各责任部门采取适宜的措施（ 使用 垫仓板、货架、工位器具 、包装材料 等）以确保产品质量符合规定要求。 监视和测量装置的控制 本公司建立并保持《计量管理制度》，要点如 下： 1） 生产部 负责公司监视和测量装置的归口管理。 2） 检 验 人员及操作人员严格按规定正确操作使用和维护监视和测量装置。 1） 生产部 建立监测设备目录，并根据国家《计量法》的规定，建立监测设备周期检定计划并实施。 2） 对于特殊的检测设备当不存在校正或检定基准，即计量部门不能实施检定时，应记录校准或检定的依据。 3） 监测设备在使用前应进行校准或检定。 4） 按计量器具使用保养制度正确操作，进行调整或必要量再调整。 5） 在经检定合格的设备上加帖检定合格标识，以确定其校准状态。 6） 在调整时要防止可能使测量结果失效。 7） 在搬运、维护和贮存时防止损坏或失 效。 17 8） 当发现测量设备偏离检定或校准状态时，应立即报告检验科并对已检验或试验结果的有效性进行评定和记录。 生产部 对该设备进行校准或检定。 对已检测的产品再次检验或试验，并保持验证记录。 9） 本公司不存在用于监视和测量的计算机软件。 10） 生产部 负责保存校准或检定的记录。 8 测量、分析和改进 总则 公司策划并实施实现以下目的所需的监视、测量、分析和持续改进活动： a) 证实产品的符合性； b) 确保质量管理体系的符合性； c) 持续改进质量管理体系的有效性。 进行分析时可采 用“二图一表”（排列图、因果图、对策表）、 GB2828 抽样标准、控制图等统计技术。 监视和测量 顾客满意 公司建立并保持《顾客满意度监测指导书》，以获取客户信息，并加以分析利用，作为对体系业绩的一种测量，以寻找体系改进的方向。 要点如下： 1） 客户信息包括：产品质量、交付和服务等方面的信息，客户及市场需求变化的信息。 2） 收集方式：顾客或市场走访、通讯联系及书面调查。 3） 顾客 反馈 的信息应传递给相关职能部门加以分析、利用，必要时相关职能部门应采取纠正或预防措施。 内部审核 公司建立并保持《 内部审核程序》，要点如下： 1）管理者代表负责组织和领导内部审核，办公室负责协助实施，以确定质量管理体系是否达到下列要求 ： a) 符合本公司质量管理体系文件的安排和 ISO9001： 20xx 标准的要求； b) 得到有效的实施和保持。 2）质量管理体系内部审核可采取集中审核和滚动审核方式，两次内审的时间间隔不超 18 过 12 个月，内部审核由管理者代表根据拟审核活动和区域的状况和重要性以及以往审核的结果决定。 并对审核方案进行策划，规定审核的范围、频次和方法。 3）管理者代表指定审核组长，并组成审核组，审核组成员 选择和审核实施应确保审核的客观性和公正性。 内审员具有资格且不能审核自己的工作。 4）审核组长负责编制审核计划，审核组成员根据审核计划编制检查表。 5）审核组长负责审核过程的控制，并根据审核结果编制审核报告，对公司质量管理体系的符合性和有效性作出评价。 6）对审核中发现的问题审核组将以不符合报告的形式通报责任部门领导，责任部门领导应对不符合采取有效的纠正措施，审核员负责纠正措施的跟踪验证和记录。 7）管理者代表负责收集、总结内部审核信息（包括对不符合采取纠正措施及其验证的结果），作为管理评审的 输入。 8）办公室负责保存审核策划和实施以及报告结果的所有记录。 过程的监视和测量 1）各职能部门采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。 具体的监视和测量的内容如下： a) 检验科负责原材料的验证及生产过程中不合格品的缺陷分析， 品质改进的监视。 b) 生产 部 负责监控图纸、工艺文件的正确性，经常监视各车间的工艺纪律执行情况。 c) 生产 部及各车间负责人 负责设备完好性和保养情况的检查监控。 d) 生产 部 负责对各车间任务完成情况的监控。 e) 生产部 对各 车间 的工作环境、安全文明生 产进行监督检查。 f) 车间负责胶合成型和喷漆工艺参数的监视和测量，负责半成品质量的监视和测量，以及车间工作环境、设备 /模具、生产进度和安全文明生产进行监督检查。 g) 办公室负责对员工能力和体系运行方面的改进实施监控。 对各部门质量目标完成情况进行监控确认。