常熟张桥虞峰木制品厂iso9001质量管理体系程序文件汇编(21个文件)程序文件汇编(编辑修改稿)

常熟张桥虞峰木制品厂iso9001质量管理体系程序文件汇编(21个文件)程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

栏目不留空白，填写人应签名； b)记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写； c)记录不允许随意更改，必须更正时，更正人员应在更正处采用划改 ， 涉及重要内容、重要数据的修改应 加注修改人标识，必要时应予以说明； d)记录必须由操作者或活动的实施部门填写，必要时由部门负责人 审核 确认； e) 所有记录应在活动进行的同时或完成后立即填写，以力求准确。 记录的收集 a) 办公室 确定质量记录的收集周期； b) 各职能部门按规定的周期及时收集质量记录； 记录的归档与检索 记录由相关的职能部门实施归档管理，记录归档部门按照质量记录的编号、名称和收集周期分类整理，按序装定，方便检索。 记录的保护和贮存 整理好的记录按序装定，同类记录放在同一个资料袋内实施保护。 并由专人保管、专柜贮存， 贮存环境应适宜 （防潮、防蛀） ， 防止损坏和丢失。 记录 的查阅、借阅与复印 记录的查阅 a) 顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理者代表同意后，可在商定期内查阅相关的质量记录； b) 本公司人员查阅：应得到部门负责人的同意。 记录的借阅 a) 所有质量记录原件一律不得外借； b) 确需借阅的质量记录，应办理借阅手续，经 部门负责人 批准后，提供复印件，复印件仅供参考，借阅人应按时归还。 记录的保存期限 记录的保存期分为三类，一类是永久保存；二类是长期保存（一般是十年以上）；另一类是短期保存（ 一般是三年以上）。 具体分类如下： 保存期 记录类型 A． 永久保存 人事档案、培训记录 ， 设备设施档案 等。 B． 长期保存 质量事故处理记录 ， 合格 供方记录，文件 记录 控制记录，管理评审记录等。 C． 短期保存 一般 产品质量检验记录 、内部审核记 录、客户 反馈记录、投诉、争议、抱怨处理记录、预防 和纠正措施记录等。 所有记录应按规 定期限保存，并在《记录清单》上注明保存期限。 记录 处置 超过 保存期或已确认无保存价值的记录，填写记录处 理登记表 ，经部门负责人批准后销毁 处理。 销毁涉及保密要求的记录时应采取可靠的方法。 5 相关 记录 YF/ 记录清单 YF/ 记录处理登记表 附加说明： 本程序由 常熟市张桥虞峰木制品厂 提出； 本程序编制人 /日期： 审核人 /日期： 批准人 /日期： 本 程序由管理者代表负责解释。 常熟市张桥虞峰木制品厂 质量管理体系文件 内部审核程序 1 目的 按策划的时间间隔 开展 内部审核，验证 质量管理体系 是否符合策划的安排、标准的要求以及组织确定的质量管理体系的要求 ，并得到有效实施和保持。 2 适用范围 适用于本公司内部质量管理体系审核的控制。 3 职责 管理者代表策划质量管理体系 内部 审核。 审 核 组具体实施质量管理体系 内部 审核，各部门配合 实施。 4 工作程序 审核方案策划 管理者代表负责审核方案的策划，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。 规定审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 审核员不应审核自己的工作。 办公室 依据策划的方案制订“年度审核计划”，报管理者代表批准后实施。 审核方式和频次 质量管理体系审核分为 集中 审核和 滚动审核（ 分阶段 审核 ）。 两次审核 的 时间间隔 不超过 12 个月。 当 发生 以下情况 时 ， 应 适当增加审核次数，及时进行审核。 a) 发生了严 重质量问题或顾客有重大投诉； b) 公司组织机构、 职能 、 产品 、设备及生产场所有较大改变； c) 质量管理体系 变更策划后 或即将进行第三方审核 前。 审核准备 管理者代表指 派 审核组长并组成审核组，审核组长负责本次审核的组织工作。 审核组长组织审核组成员准备审核用文件： a) 审核组长负责编制本次审核的“审核计划” ， 包括审核的目的、依据和范围 ； 审核组成员及分工；审核时间；受审核部门及 相关过程活动。 b) 审核组长 根据 需要组织 内审员编制本次审 核用“检查表”。 c) 审核组长准备审核用表式。 审核组长负责在审核一周前向受审核部门发放“审核计划”。 审核的实施 审核组按“审核计划”实施 审核。 召开首次会议 审核组长主持首次会议，明确审核目的、 依据、 范围、审核方法等， 受审核部门代表 参加 会议并 在“签到表”上签到。 进行现场审核 审核员按 “审核计划”、 “检查表”实施审核，通过交谈、查阅文件、现场 查 验等 收集证据 的 方式，核查质量管理体系的运行情况， 并在“检查表” 上 做好记录。 内审员在审核完成后，对受审核部门负责人做一次口头 沟通 ，并提出相应建议。 审核组会议 在现场审核实施阶段中审核组长主持审核组 内部 会议，内容有： a) 听取审核组成员关于审核进度、审核情况及审核中发现的不符合项的汇报； b) 协调进度，解决组员提出的问题； c) 讨论 审核发现 ，作出评价与判定。 编写“不符合项报告” 对确定的不符合项，由审核员编写“不符合项报告”，做到： a) 不符合事实描述 清楚 ； b) 不符合问题性质应清楚、明了。