希诺水和燃气mis研发公司程序文件(编辑修改稿)

希诺水和燃气mis研发公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

内容还需再评审，相关人员填写《合同（订单）修改通知单》通知相关部门。 5. 相关文件 顾客满意度测量控制程序 6. 质量记录 产品要求评审表 合同（订单）记录登记表 合同（订单）修改通知单 顾客投诉处理单 南京希诺科技 有限公司 程序文件 编号： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 标题 采购控制程序 共 3 页 第 1 页 1. 目的 确保采购物资的质量符合规定要求，并做到价格合理、交货及时。 2. 适用范围 适用于公司对生产所需 的主要原料以及生产辅料的采购，并对供方实施产品质量控制。 3. 职责 生技部 根据生产及库存需求提出采购申请。 总经理负责采购审批。 供销部负责采购控制。 质检部 负责购进材料的验证。 4. 程序 采购控制 控制原材料采购过程，保证采购的主要材料在质量和服务方面符合要求。 考虑采购物资对 工业机械备品备件 过程中不同影响，决定采购过程不同的控制方式和程度；公司原材料分为 A 类（重要物资）、 B 类（一般物资）及 C 类（辅助物资）三大类， 生技部 编制 物资分类明细表，规定各类物资名称、规格、质量标准、主要供方等。 重要物资（ A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接 影响最终产品的使用性能，可能导致顾客严重投诉的物料。 一般物资（ B 类）：构成最终产品非关键部位的物料，它一般不直接影响最终产品质量。 辅助物料（ C 类）：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物料。 A 类物资必须从合格供方名单中采购。 合格供方评定方法 对于长期供应公司物资的供方，若质量稳定、价格合理、信誉好，供销部填写“供方评定记录表”，经总经理批准可直接列 入合格供方名录。 对于新客户，必须由供销部会同 质检部 人员对客户的生产规模、信誉情况、质量保证情况进行评定，评定办法可采用下列方法之一或综合采用。 南京希诺科技 有限公司 程序文件 编号： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 标题 采购控制程序 共 3 页 第 2 页 a)到供方单位现场评定； b)通过供方提供的质量、信誉方面证明评定； c)小批量试用。 评定后，须会签供方评定表，作出评定结论，合格的经总经理批准后，可列入合格供方名录。 供销部每年一次对合格供方进行质量 评定，适当时可进行调整。 “合格供方名录”属受控文件，总经理、供销部、 质检部 、仓库 各一份。 供销部记录并保存评价结果和跟踪措施。 采购信息 采购产品的信息包括： a) 对产品质量的要求； b) 对产品验收的要求； c) 对价格、数量、规格、交付等其他要求。 适当时还包括： a) 对供方的产品、程序、人员提出批准或资格的鉴定要求； b) 适用的质量管理体系的要求。 采购程序 供销部根据库存量，决定采购量及采购物资种类，依据《物资分类清单及采购技术要求》从合格供方名录中选 择供方联系供方。 采购产品验收 对采购的产品（含外协）可以有以下几种验证方式： a) 由公司 质检部 进行进货验证； b) 由顾客在公司现场实施验证； c) 由公司在供方现场实施验证； d) 由顾客在供方现场实施验证。 南京希诺科技 有限公司 程序文件 编号： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 标题 采购控制程序 共 3 页 第 3 页 验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。 在供方处验证及其验证方法在合同中明确规定，顾客的验证不能免除公司的责任。 供 销部应保存供方评定记录及采购记录。 5. 质量记录 供方评定记录表 合格供方名录 供方供货业绩表 采购申请 /计划单 南京希诺科技 有限公司 程序文件 编号： ZTBXNGS05 A 版第 0 次修改 标题 生产和服务提供控制程序 共 2 页 第 1 页 1. 目的 对本公司产品的生产过程进行有效控制，以确保满足产品规定要求和顾客的需求和期望。 2. 适用范围 本程序适用于公司产品生产过程和交付过程的质量控制。 3. 职责 总经理负责生产过程协调工作。 供销部 根据用户的需求，提供准确的产品销售信息，负责下达《 产品制作订单 》。 生技部 负责安排生产，对产品的生产过程进行控制。 供销 部 负责顾客财产的保护工作，质检部负责产品质量的检验。 供销部 负责产品所需物料的采购。 4 工作程序 产品任务的来源 供销部 根据用户需求，经过评审签订合同，提供准确的 《 产品制作订单 》，并对其准确性负责。 生产准备 生技部 根据《 产品制作订单 》准备相关材料，明确其技术要求、验收准则。 生技部 经理负责落实人员、工器具等资源配备，人员、工器具应满足规定的要求。 生技部 经理应在生产前对环境进行调查，确保工作能够与环境相适应。 生技部 经理按《 产品制作订单 》的要求和《生产作业指导书》 及《顾客图纸 》组织生产。 产品从领料出库到用户现场，应保持产品的标识和质量特性不发生改变，以符合顾客的要求。 产品的保护应执行相关规定。 生产过程的管理 1) 生技部 经理负责产品生产的日常管理； 2) 质检部负责生产的质量控制，对产品生产过程进行质量检查； 南京希诺科 技 有限公司程序文件 编号： ZTBXNGS05 A 版第 0 次修改 标题 生产和服务提供控制程序 共 2 页 第 2 页 3) 必须对产品生产过程的关键控制点进行质量检查，经质检人员检查方可转序，不允许越点操作。 产品生产过程中填写《 首件、巡检 记录》。 4）生产工序 按规范生产，执行《生产作业指导书》 及《顾客图纸 》。 5）成品检验：产品在办理入库前，由质检员对产品进行检验，检验合格后方可办理入库。 顾客财产的保护 对顾客提供的财产进行控制，做到专管专用，防止丢失、损环。 如产品生产过程 出现不合格，执行《不合格品控制程序》。 5 相关文件 《不合格品控制程序》 6 质量记录 产品制作订单 首件、巡检记录 南京希诺科技 有限公司 程序文件 编号： ZTBXNGS06 A 版第 0 次修改 标题 顾客满意度测量控制程序 共 2 页 第 1 页 目的 通过对顾客满意度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。 适用范围 适用于对顾客满意度的测量。 职责 供销部 负责与顾客 联络，组织处理顾客对产品质量和服务质量的投诉，负责保存相关服务记录。 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的当前需求和潜在需求。 管理者代表 根据顾客反馈信息和满意度调查结果责成有关部门采取相应的改进措施。 工作程序 顾客信息的收集、分析与处理 供销部。