帆顺农贸公司质量手册(编辑修改稿)

帆顺农贸公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

的采购和验证； b) 负责公司仓库的管理及产品搬运、贮存、防护和交付过程中的控制； c) 负责供方的评价，资格选定，建立合格供方名单。 d) 负责编制生产计划，并按计划组织生产； e) 负责对所有标识、检验状态的有效性进行监控 ,明确产品的 可追溯性要求； . 技术部 FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 19 页共 41 页 a) 负责组织新产品的开发的所有工作； b) 负责内部质量体系审核工作的具体实施； c) 负责对所有产品识别国家法律、法规，国家标准，行业标准中的要求； d) 负责数据分析及处理，统计技术的选用，并监督检查其实施效果； e) 负责不合格的判定，组织相关部门对不合格进行处理，并跟踪记录处理结果； f) 负责组织纠正、预防和改进措施的实施及跟踪验证。 . 质量部 a) 负责测量和监控装置的校准及偏离校准状态时的追溯处理； b) 负责安全事故的处理，处理方案的报批以及事故处理后的分析总结工作；对项目的施工全过程负责； c) 负责产品检验和生产监理 ； d) 负责公司内及各车间环境卫生的监督检查工作。 . 管理者代表 总经理按 GB/T19001： 20xx 版标准要求在管理层中指定管理者代表，其职责是： . 建立、实施和保持质量体系； . 负责批准质量程序文件、工作文件； . 向总经理报告质量体系所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需改进的方面，组织管理评审会议，跟踪管理评审的成效； . 负责组织开展内部质量体系审核工作，对纠正和预防措施的验证工作负有组织、领导责任； . 使全体员工意识到组织依存于顾客，满足顾客要求对组织的重要性； . 负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部的沟通与联 络。 FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 20 页共 41 页 . 内部沟通 本公司建立和保持内部沟通方式、方法，通过会议、报表、文字、板报、口头、电子媒体等形式，在不同层次和部门与部门之间，对质量管理体系的运行过程及其有效性进行沟通，以达到全员参与的效果。 内部沟通的有效性和持续改进，由办公室负责归口管理。 具体的沟通过程视实际情况而定，一般： . 每月进行一次部门主管例会； . 各部门不定期地举行例会； . 本公司有关生产、管理、新政策、新精神将以文字、文件的形式及时发放至相关人员。 . 管理评审 . 总则 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理负责主持管理评审。 一般 情况下，每年至少召开一次，其中的时间间隔不超过十二个月。 若有下列情况之一应随时组织管理评审。 . 社会环境、市场需求、组织机构等有重大变化时； . 连续重大质量事故或重大的顾客投诉时； . 质量体系运行中所需资源条件发生重大变化时。 . 评审输入 管理评审采取会议形式，管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交公司总经理审批后实施。 管理评审的输入应包括以下方面的内容： . 审核结果； . 顾客反馈； FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 21 页共 41 页 . 过程的业绩和产品的符合性； . 预防和纠正措施的状况； . 以往管理评审所确定的措施的实施、跟踪情况； . 可能影响质量管理体系的变更（包括质量 方针和质量目标）； . 改进的建议。 各责任部门应做好充分准备，向管理评审会议报告有关内容要求的运行情况，必要时应提供书面资料。 . 评审输出 管理评审采取会议形式，进行充分讨论，并做出结论，办公室负责评审会议的签到和会议记录，并编制“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后发放至与会人员。 “管理评审报告”应包括与以下方面有关的措施： . 质量管理体系及其过程有效性的改进，提出改进的具体措施； . 与顾客要求有关的产品改进，包括实现产品质量特性要求和承接新产品的能力； . 资源需求不但考虑当前的资源需求，还要考虑未来的资 源需求； . 还应包括对现有质量体系（包括质量方针、质量目标）的评价结论及对现有技术开发、工程项目符合要求的评价。 办公室负责保存管理评审记录并对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查，如未实施或实施无效果，应报告管理者代表组织重新评定和处理。 . 支持性文件 . FS/Q020620xx 内部质量审核控制程序 . FS/Q030120xx 各类人员岗位责任制及任职要求 . FS/Q020220xx 质量记录控制程序 FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 22 页共 41 页 6. 资源管理 . 资源的提供 本公司采取相应措施，提供人力资源、设施、 信息、工作环境和财务资源等（包括有形和无形资源）。 办公室负责人力资源的配置，确保实现过程有充足的人力资源。 提供的资源应用于： a) 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源； b) 及时识别由于内外部环境而引起的资源需求并及时提供这些资源； c) 为达到顾客的满意所需的资源。 a) 人力资源 . 总则 本公司根据员工的教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历，对员工进行评定，确保各工作岗位、从事质量活动的人员都具有相应的能力。 . 由公司认定的合格人员担任新产品开发、原材料及产品检验、计量、试验等重要岗位的工作； . 选派具有专 业职务、岗位资格并经厂认定的合格人员从事设计文件的编制、校对、审核和批准工作，工作项目施工、督导工作； . 委派经过培训并取得资格的内部质量审核员执行内部质量审核工作。 . 能力、意识和培训 本公司制订、实施《员工培训管理规定》，对从事与质量有影响的工作人员进行培训，确保其具有胜任本岗位工作的能力。 培训范围： . 岗前培训，对新员工进入本组织，对本组织的各项规章制度、管理和质量管理要求进行培训； . 继续教育培训，对员工不能满足岗位能力需要，扩大专业能力范围的培训； FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 23 页共 41 页 . 人员质量教育，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； . 质量体系内审员培训； . 专业技术、特殊工作岗位人员的培训。 办公室汇总各部门的年度员工培训建议和需求并负责编制年度员工培训计划，报公司总经理批准，组织有关部门实施。 办公室组织实施所有培训，每次培训结束后一周内由办公室组织相关部门进行考核，以验证培训的有效性，并作好相应记录交办公室保存。 所有的培训记录、教育、技能和经验的记录，由办公室统一保存。 . 基础设施 管理者代表协助各部门、车间提供所需的工作场所和相应的设施，包括办 公和施工场所、必要的监视和测量设备，以及支持性服务、运输和通讯工具等。 . 工作环境 本公司编制《工作环境管理制度》对仓库、施工现场、施工场所、办公场所工作环境进行控制。 制造部为产品的贮存提供必要的环境，以确保产品处于合格状态。 各部门负责人、车间负责人注意对工作环境（温度、湿度、清洁度、人的精神状态等）的识别，确保在产品实现过程中减少环境对产品的影响，避免因环境因素造成的产品的不合格；各部门在项目实现或生产过程中确保所需的设备在适宜的工作环境中工作，始终保持正常状态。 . 支持性文件 . FS/Q030220xx 员工培训管理规定 . FS/Q030320xx 工作环境管理制度 FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 24 页共 41 页 7. 产品实现 . 产品实现的策划 本公司根据产品的特点，对产品生产过程进行策划，形成一组有序的过程和子过程，并对其顺序及相互关系进行策划，制定《生产和服务控制程序》予以描述。 . 与顾客有关的过程 . 与产品有关的要求的确定 市场部充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量要求，达到顾客满意，主要包括以下内容： . 明示规定的要求，包括对产品固有质量特性的（包括性能、可靠性、可维护性、维修保证）要求、对产品交付要求（包 括交货期、包装）、对产品支持售后服务、价格方面的要求； . 隐含的要求，即虽然未加以规定，但对预期或规定用途所必要的要求（如生产在特殊环境中，对湿度、清洁度的要求），包括通过市场调研，针对顾客需求作出承诺； . 产品的义务，包括法律法规的要求和其他社会最新要求。 . 与产品有关的要求的评审 本公司在项目投标 /合同签定前对招标书 /投标书 /合同要求的能力进行评审，文本内容表达清楚、准确、完整，使顾客对本公司产品和销售服务满意。 . 市场部为识别和评审顾客要求的归口部门和顾客沟通的责任部门，组织各相关部门对订单 /合同进行评审。 对公司日常生产经营活动有特殊要求的订单 /合同需组织制造部、质量部、技术部进行会议评审，对公司常规生产可以满足顾客要求的订单 /合同可由销售人员自行决定。 合同评审应充分了解顾客的要求和期限，确保： FS 帆顺农贸有限公司 编号： FS/Q010120xx 版本： A 质 量 手 册 修改： 0 第 25 页共 41 页 . 产品要求得到规定，由技术部负责提供产品技术要求或技术标准，包括对交付后活动的要求； . 对交付后活动的要求，在“顾客满意度测量控制程序”中确定，产品交付和交付后的活动在“生产和服务控制程序”中确定； . 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认，如口头协议或传真，洽谈记录等； . 与以前表述不一致的合同 或协议要求（如招标或投标书）已予以解决； . 本公司有能力满足规定的要求。 . 评审结束时，必须对评审的结果及评审所引起的措施应予以保持。 . 在合同执行过程中，合同各方如要对合同条款作进一步规定或变更、修改、补充时，应签订“修订补充合同”，在签订“修订补充合同”前，按规定进行评审，具体工作由市场部负责。 市场部负责将变更的信息及时传达到各项目部。 . 顾客沟通 本公司市场部、技术部针对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排： . 产品信息； . 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； . 顾客反馈，包括顾客投诉。 . 设计和开发 本公司编制《设计和开发控制程序》对新产品的设计和开发进行控制。 新产品设计和开发由总经理批准立项。 技术部根。