市政工程西南设计研究院iso程序文件汇编(25个文件)—中国城市设计西南分院—1701内部质量审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
目全部结束后，审核组长召开审核组会议 ，研究分析审核情况，汇总审核结果，提出不合格项，并对不合格项填写《不合格报告》，所有确定的不合格项都要受审部门领导签字认可。 审核末次会议 在全部审核活动结束之后，由审核组长召开审核组全体人员和受审核部门领导及有关人员参加的末次会议： 审核组组长报告审核结果，说明不合格项的数量和种类； 宣读《不合格报告》，并请受审核部门负责人在规定日期内关闭不合格项。 会议由审核组记录，记录与《内部质量体系审核报告》一起交总工办保存。 编写内部质量体系审核报告 《内部质量 体系审核报告》由审核组长或授权的审核员编写，在末次会议后一周完成。 报告内容如下： 审核的目的和范围； 审核依据文件，如质量保证标准、质量手册等； 内部质量审核程序 CSWMD B170120xx 版次： A/O 第 3 页 共 3 页 不合格项报告 (不合格报告作为附件附于审核报告之后 )； 内部质量体系审核不 合格项分布表； 质量体系运行有效性的结论性意见。 内部质量体系审核报告应经管理者代表或其指定人批准后分发至有关领导和部门。 纠正措施及跟踪验证 审核员对纠正措施及实施情况进行跟踪验证。 受审核部门在接到《不合格报告》后，应填写纠正措施计划，三日内交总工办。 审核员要对其确认，纠正措施由管理者代表批准。 经批准的纠正措施，受审核部门应认真执行，完成期限一般为 10 天。 如因故不能按期完成，受审核部门应向管理者代表申诉原因，经批准后方可延期。 审核组负责纠正措施实施的跟踪和验证。 纠正措施验证 的主要内容如下： 计划是否按期完成； 计划中的各项措施是否都已实施； 完成后的效果如何； 实施记录是否保存。 (1) 《内部质量体系审核日程安排》 (2) 《检查表》 (3) 《不合格报告》 (4) 《内部质量体系审核报告》 (5) 《内部质量体系审核不合格项分布表》 内部质。阅读剩余 0%
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