巴尔虎公司质量和食品安全管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

巴尔虎公司质量和食品安全管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

《设备仪器报废申请单》，由管理者代表确认，总经理批准后实施报废。 5．相关文件 采购控制程序 监视和测量设备控制程序 设备操作和保养指导书 6．相关记录 XYTF/QP/ 设备基本资料卡 XYTF/QP/0520xx 基础设施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生产设备台帐 XYTF/QP/ 设备检修记录表 XYTF/QP/ 设备年度检修计划 XYTF/QP/ 设备仪器报废申请单 XYTF/QP/ 设备巡检记录 XYTF/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 19/73 与顾客有关过程控制程序 1. 目的 加强与顾客有效沟通，充分理解并确定顾客明确及潜在的要求和期望，确保食品和食品在质量和安全方面均能适合顾客需要，增强顾客满意。 2. 适用范围 适用于本公司与顾客，以及公司内部就产品有关的顾客需求进行识别、评审和确定的活动，以及与顾客沟通管理，顾客对 服务投诉的处理。 3. 职责 购销部：沟通、评审顾客的产品要求，签订合同，顾客服务，顾客沟通。 总经理：审批、监督合同的执行。 4. 定义 顾客 —— 包括经销商、用户、消费者。 5. 工作流程 顾客产品要求的识别 负责顾客要求识别过程的管理。 依据市场调查报告、顾客反馈信息、合同、订单、销售电话、口头协议等进行识别，必要时请生产部和其他人员参加。 确定顾客要求的内容包括： a) 顾客规定的要求（产品名称、数量、性能、价格、交货期、售后服务等）； b) 顾客没有明示规定，但规定的用途和已知的用途所必 需的要求； c) 与产品有关的法规法律要求； d) 公司对顾客的承诺。 顾客要求识别评审后，将顾客要求转变为产品要求。 顾客产品要求的评审 评审的目的 对已确定的顾客要求、合同、公司确定的附加要求实施评审，确保顾客要求公司有能力满足。 评审的时机 评审在接受合同或定单前，向顾客提供产品前，以及顾客和本公司提出合同修改时进XYTF/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 20/73 行。 评审的方式 a) 公司签订的所有书面合同和协议、 顾客有特殊要求的合同由总经理主持，购销部、生产部、质检部参加评审，购销部填写《合同评审表》。 b) 电话 、口头合同，如属于一般合同，由公司购销部内勤在开票时进行确认，以内勤的签字为评审记录。 如有特殊要求则必须形成文件，按特殊合同要求进行评审。 评审内容 产品规格、质量要求、技术指标、数量、交货期、价格等，并考虑原材料的供应、生产能力、工艺技术能力、产品检验能力是否满足合同要求。 若产品要求发生变更，应填写《合同更改记录》，并按 进行评审，经评审后，购销部必须及时通知相关人员。 评审后引发的各项确保合同履行的措施，应在 《合同评审表》中注明。 合同签订与管理 a)合同经评审确认后，由总经理或委托负责人与顾客签订合同，合同盖章后生效。 委托负责人签定合同时需持有法人代表签署的法人代表委托书； b)签订的合同、合同评审表及相关资料原件由购销部归档，编号、登记造册、建立《合同台帐》，每年年底归档保管。 经评审后不能签定合同时，购销部与顾客沟通退出合同或提出修改意见； c)顾客或本公司提出变更合同时，购销部组织相关部门进行合同修改评审，由总经理与顾客签定补充修改协议，并及时通知相关部门； d)合同正式签定后，购销部及时将该信息反馈至生产部组织生产， 保证按期履行合同； e)合同履行过程中，购销部检查合同执行情况，若发现问题，要及时处理，并与顾客保持联络及沟通。 顾客的沟通 沟通的方式：各职能部门通过各种途径（现场会议、现场调查和接受投诉、电话、传真、电子邮件、登门拜访等）与顾客就其职责范围内事项展开广泛的信息沟通，以增进彼此间的了解和信任。 沟通时机及沟通内容 a) 顾客与公司合作前的业务咨询； XYTF/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 21/73 b) 顾客合同执行过程中，包括评审过程； c) 销售后的服务和培训，以及质量跟踪。 对于顾客的投诉，由购销部接受并填写 《顾客投诉处理单》，由责任部门进行原因分析，采取改进措施进行改进，并由投诉接受人对投诉人进行回访。 对于顾客的重大投诉如导致退货的投诉，由购销部负责人组织相关部门必要时要求总经理 /管理者代表参加进行讨论分析，按《纠正或预防措施控制程序》规定采取措施。 购销部应采取必要的方法了解顾客的感受，及时将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议（见顾客满意度监测控制程序）。 6．相关文件 顾客满意度监测控制程序 纠正或预防措施控制程序 7．相关记录 XYTF/QP/ 合同评审表 XYTF/QP/ 顾客投诉处理单 XYTF/QP/ 合同更改记录 XYTF/QP/ 合同台帐 XYTF/QP/0720xx 采购控制程序 22/73 采购控制程序 1. 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2. 适用范围 公司对 原辅材料 的采购过程，包括对相应供方的选择评价。 3. 职责 总经理负责对合格供方的批准。 购销部负责采购管理： 对供方的选择、调查、评价及编制合格供方名录； 负责采购合同的签署及订单的下发； 质检部对采购商品进行验证。 4. 定义 5. 工作流程 供方的分类 A 类供方 —— 羊、包装材料等供方。 B 类供方 —— 消毒剂、办公用品等不影响产品质量的材料供方。 供方的选择与评价 A 类供方由相应购销部门负责对供方进行调查，填写《供方调查表》。 A 类供方要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面： a) 营业执照及相关的许可证如 QS 证书等； b) 主要产品类型以及产能、报价； c) 人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。 d) 质量和食品安全管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）； e) 其他资格能力证明； f) 样品。 供方资料收集齐全后，由采购负责人组织有关部门（如生产部、质检部）等进行评价，评价结果填入《供方评价表》，经购销部门负责人审核，总经理或其授权人XYTF/QP/0720xx 采购控制程序 23/73 批准后成为合格供方。 评价方式可以采用以下一种或多种方法进行： a) 对供方的相关经验进行评价； b) 对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审； c) 对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力； d) 调查供方的顾客满意度； e) 调查供方的财务状况、服务和支持能力。 选择供方的基本原则 a) 供方须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。 b) 供 方须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。 c) 对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供方，优先选择。 d) 在相同条件下，优先选择获得 ISO900 ISO220xx 认证的供方。 e) 选择多家的相同采购对象的供方，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。 f) 提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。 所有评价合格的供方都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。 购销部门应根据公司发展的需要，不断扩大供方队伍 ，为采购提供更大选择空间。 已有的供方应在适当时机保持再评价，填写《供方评价记录》， 确保其持续合格的供应能力 ： a) 每年应进行一次再评价； b) 当出现严重的质量不合格时进行。 c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供方资格。 B 类采购品的供方根据了解样品或实物，以及报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做资质评价。 顾客供料或由顾客指定的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。 采购计划和实施 XYTF/QP/0720xx 采购控制程序 24/73 包装材料：每周由生产部向购销部汇 报包装材料库存情况，购销部根据销售需求编制《采购单》，交购销部，由其审核汇总确定采购需求，经总经理批准后，集中采购。 消毒剂：由购销部根据需要采购合格供方名录内供方提供的产品。 办公用品等其他：对于生产基地和购销部门日常所用办公用品，由需求部门编制《采购单》并附录请购报告，经总理批准后由需求部门按要求采购。 填写《采购单》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格 /型号、数量、价格、交付方式、质量要求。 A 类采购品只能选用《合格供方名录》中的供方提供，如果不 能从《合格供方名录》选取择合格供方，应执行 条的规定，或由总经理批准选用其他供方。 A 类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。 适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。 实施采购前，应向多个供方进行产品调查才能决定采购。 每次采购活动结束，供方均要出具发票和相应报销凭证和质量保证书。 采购商品的检查和验收 质检部按《产品的监视和测量控 制程序》要求共同对采购产品进行验收。 合格的，由仓库按《仓库管理规定》的要求，对照请购单记载事项验收入库并出具入库单，仓管和质量检验人员同时在入库单上签名。 入库单应记录 a) 产品的名称； b) 规格 /型号 /颜；色 c) 数量； d) 批号和生产日期或保质期等信息。 对于验收发现的不合格， 应标识并隔离后，通知购销部门与供方沟通处理，并记录处理方式。 处理方式包括退货必要时进行应急采购和让步接收。 让步接收应由总经理批准。 当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由质检部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。 即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。 检疫员对牧民送交的羊进行检疫，检疫合格后出具检疫合格证明后交车间进行屠宰。 XYTF/QP/0720xx 采购控制程序 25/73 采购记录的保持 采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。 6. 相关文件 产品的监视和测量控制程序 仓库管理规定 7. 相关记录 XYTF/QP/ 供方调查表 XYTF/QP/ 供方评价表 XYTF/QP/ 合格供方名录 XYTF/QP/ 采购单 XYTF/QP/ 进 货验收单 XYTF/QP/ 供方年度考评记录 XYTF/QP/0820xx 生产和服务提供过程控制程序 26/73 生产和服务提供过程控制程序 1. 目的 使生产和服务提供过程得以有效控制， 保证产品按计划实现， 并符合规定的要求。 2. 适用范围 适用于产品实现过程的管理，包括速冻羊肉制品制作和配送过程的控制。 3. 职责 生产部： a) 负责生产和服务过程实施、监视和测量； b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。 购销部负责交付及配送。 各部门：为生产和服务的顺利进行提供配合。 4. 定义 5. 工作程序 生产计划和准备： 购销部依据 市场要求每周编制《生产计划》报购销部经理批准后下发给生产部。 生产部根据生产计划准备生产，库房管理员依据《生产计划》查看库存情况，需要补充库存及时向购销部汇报。 每天开始工作前，车间主管应检查车间及其周围环境，检查设备状态，确认一切正常后才能开始工作。 物料收发和管理： 车间工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写《领料单》从仓库领用生产所需的物料。 工作区域的物料存放应遵守定置规定。 生产实施与监控 生产操作必须要严格执行相应的 生产作业文件、作业指导书和工艺规范，和相应原设备操作保养规程。 按作业指导书要求及时记录生产工艺参数和生产情况。 这些文件主要指前提方案、 HACCP 计划和实施危害分析的预备步骤文件。 XYTF/QP/0820xx 生产和服务提供过程控制程序 27/73 每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据。