巨石基业服装公司iso9001质量管理体系手册(编辑修改稿)

巨石基业服装公司iso9001质量管理体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

，保证检验数据的真实性、准确性； d) 建立、健全有关台帐，收集、整理、统计与质量检验有关的资料。 其他各部门应制定本部门各岗位人员职责、权限和相互关系方面的管理文件，并进行沟通。 各类人员有权越级反映质量问题。 4 质量管理体系 总要求 为了使本公司质量管理体系符合 GB/T19001— 20xx 标准及行业法律法规的要求，并实现持续改进，应做到： a) 确定 质量管理体系所需过程 及控制方法； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，形成必要的文件； d) 确保获得必要的资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程进行监视； e) 测量、监视和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进； g) 接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性； h) 对产品设计、生产所涉及的外包过程进行识别，确保对其进行控制。 本公司所涉及的外包过程包括：部分产品的外加工过程。 对外包过程的控制执行《外加工过程控制程序》。 文件要求 本公司质量管理体系文件 包括： a) 质量手册（包括质量方针、质量目标）； b) 本手册所要求的程序文件，见附件三《程序文件清单》； c) C 层文件及记录，如作业指导书、管理规定、技术规范、适用的标准等、记录，即记录各有关质量活动，并为质量管理体系审核提供证据。 特定的产品、项目或合同规定专门质量措施、资源和活动顺序的质量计划。 质量手册 本公司所编制的质量手册内容包括： a) 本公司质量体系所覆盖的范围，包括删减的具体内容和理由的说明； b) 对本公司质量管理体系程序文件的引用； c) 对本公司质量管理体系程序文件的顺序及其相互关系的描述； d) 描述质量管 理体系各过程相互关系的流程图见附件一，外包过程清单见附件二，程序文件清单见附件三，特殊过程清单见附件四。 生产过程流程图见附件五。 文件控制 本公司编制《文件 和资料 控制程序》用以控制质量管理体系运行所需要的文件，并确定 行政人事部 为文件控制的归口管理部门。 文件控制的内容包括： a）文件在发布前得到授权人员的批准，以确保文件是充分与适宜的； b）必要时对文件进行评审、更新并再次批准； c）编制文件有效版本目录确保现行修订状态得到识别； d）确保质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应文件的有 效版本； e）文件应清晰、易于识别和检索； f)确保策划和运作质量管理体系所必須的外来文件得到识别，并控制其分发； g）规定文件作废办法，并明确保留作废文件的管理和标识的方法。 记录控制 本公司编制《记录控制程序》，建立和保持记录，提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 本公司确定 行政人事部 为质量记录的归口管理部门。 质量记录应保持清晰、易于识别和检索，其控制内容包括： a） 规定记录的标识办法； b） 规定记录的贮存、保护和检索的方法； c） 确定记录的保存期限； d） 规定记录处置的控制办法。 5 管理职责 管理承诺 总经理对建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的有效性的承诺，通过如下活动：内部沟通（第 款）、质量方针（第 条）、质量目标（第 款）、管理评审（第 条）和资源管理过程（第 6 章），提供质量管理体系有效性的证据。 a） 向公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b） 制定并批准本公司质量方针； c） 确保 制定并批准本公司质量目标并进行了分解； d） 进行了管理评审； e） 为质量管理体系有效运行提供了适宜、充分的资源。 以顾客为关注焦点 顾客是企业赖以生存的条件，总经理组织各部门以实 现顾客满意为目的，将顾客的要求和期望转化为企业不断追求的目标。 制定质量方针、目标，进行质量策划，开展质量管理活动，不断考核评价其活动效果，确保顾客满意的实现。 销售 部 对公司内、外部产品及服务信息定期收集并实施控制，确保顾客的要求得到确定，并得到有效地实施（见： 、 ）。 定期评价顾客的满意程度，以实现持续地满足顾客要求的承诺。 （见： ） 质量方针 总经理组织制定并批准发布本公司质量方针（见本手册 章节“质量方针发布令”），组织在公司内部进行方针展开，使本公司的质量宗旨得到理 解、贯彻和执行。 管理者代表负责组织质量方针具体地展开和实施，由 行政人事部 负责《质量方针目标管理制度》的监督实施和考核管理。 质量方针应以八项质量管理原则为基础，并确保： a） 与本公司宗旨相适应； b） 包括对满足要求和持续改进的承诺； c） 提供制定和评审质量目标的框架； d） 在全公司范围内传达、理解并贯彻实施； e） 对质量方针的持续性和适宜性进行评审。 策划 质量目标 总经理制定并批准质量目标，并确保在公司内部进行质量目标的分解，保证质量目标得到实现。 质量目标应以质量方针为核心，全面表达： a） 本公司在质量管理 方面的努力实现的具体内容； b） 产品的实现目标（ ）； c） 顾客满意程度的实现目标； d） 质量管理提高的承诺； e） 质量目标应是可测量的，并分解落实到各层次各职能的具体工作目标。 质量目标应以书面的形式予以发布和控制，并在本公司内部得到沟通、分解和贯彻执行。 质量目标由 行政人事部 进行定期评审和考核。 质量管理体系策划 总经理组织质量管理体系策划并批准质量管理体系策划形成的文件，由 行政人事部 负责其具体工作。 质量管理体系策划的范围应包括： a） 质量方针和目标（ ； ）； b） 为实现质量方针和目标需要的质量管 理过程（ ）； c） 配置为实现质量管理活动的资源（ ； ）； d） 本公司质量管理体系的运行状态； e） 本公司质量管理改进要求。 质量管理体系策划的实施和管理： a）质量管理体系策划要求的输入和输出信息应形成文件，并明确相应职责； b）质量管理体系策划的输出结果应按照《文件 和资料 控制程序》进行控制。 c）对质量管理体系策划的输出结果应规定评审的安排； d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应严格执行有关更改、策划和管理要求，以便保证质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 为保证本公司经营目标及质量方针和目标的实现，总经理规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系（见附图 1：公司质量管理体系组织结构图；附表 1：质量管理职能分配表 和第 3 节职责和权限 ）。 管理者代表 总经理任命 本 公司 为本公司管理者代表并赋予职责和权限，见本手册 章节“管理者代表任命令”，代表总经理对质量管理体系进行管理、监督、评价和协调，以保证质量管理体系有效和高效地运行并得到改进。 内部沟通 本公司通过会议、板报、通知等形式对质量方针、目标、产品质量、质 量管理体系运行等各方面内容在公司内不同层次和有关职能部门之间及时进行内部沟通，以确保质量管理体系的运行及其有效性。 管理评审 总则 由总经理主持对质量管理体系每年至少进行一次评审，时间安排在每年第四季度进行，二次评审时间间隔不超过十二个月，以确保质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审形成的记录由 行政人事部 收集后归档保存。 评审输入 管理评审输入应包括与以下内容有关的要求和改进机会： a） 审核结果； b） 顾客反馈； c） 过程业绩和产品符合性； d） 预防和纠正措施情况； e） 对前次管理评审采取的跟踪措施的情况； f） 可能影响质量管理体系的变化。 评审输出 管理评审输出应包括拟采取的措施，涉及： a） 质量管理体系及其过程的改进； b） 与顾客要求有关的产品的改进； c） 资源需求。 6 资源管理 资源提供 总经理应确定并提供质量管理体系运行所需的资源，以便： a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b）满足顾客要求，增强顾客满意； 人力资源 总则 总经理应根据必要的教育、培训、技能 和经验来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。 培训、总识和 能力 为确保人力资源满足产品质量和质量管理体系的要求，本公司建立《培训控制程序》，并确定 行政人事部 为归口管理部门，其控制内容包括： a） 确定从事影响产品质量工作人员能力的要求； b） 提供适当的培训，以满足所所确定能力的需求； c） 对培训的有效性进行评价； d） 确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标作出贡献； e） 保存有关教育、培训、技能、经验和资格的适当记录。 基础设施 总经理将识别、提供并保持实现产品符合 性所需的基础设施，生产部对生产设备设施进行归口管理，执行本公司 《设备管理 制度》，包括： a） 工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运设备等）； b） 生产设备、计量器具 、工位器具等； c） 维修保养（厂房修缮、各种辅助设施如运输设备，网络计算机等，对以上设备定期检查、维护、保养和修理）和预防故障措施（如防火措施、安全防护设施等）。