巨鼎重型锻造公司船检ccs程序文件(编辑修改稿)

巨鼎重型锻造公司船检ccs程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

4 程序 顾客需求的识别 销售部负责识别顾客的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中； a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如 运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。 这是一类习惯上 隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 合同评审的实施 在投标、接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定 的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。 评审 合同的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； b）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； c）公司有能力满足规定的要求。 合同的分类 a）常规合同：对公司工艺定型产品所定的合同。 南通巨鼎重型锻造有限公司 程序文件 4 合同评审程序 第 2 页 共 3 页 b）特殊合同：常规合同以外的所有业务合同。 销售部负责将《合同评审表》交相关部门评审。 评审流程 对于常规合同，由销售部的业务员将产品名称、型号、规格和数量等填写 在订单确认表上，经总经理或副总经理确认无误并签名即完成该合同评审。 对于特殊合同，生产部、质管部对生产能力、交货日期及物料采购能力进 行评审，由相应负责人填写《合同评审表》相关栏目并签名确认；然后销 售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评 审，并填写《合同评审表》的相关栏目，除以上内容进行评审外，质管部 对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签 名确 认。 《合同评审表》报总经理批准。 对于口头定单（如电话、传真定货）销售部业务员负责将相关内容填入《定 单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并将执 行 相应条款的规定。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时， 由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签 定和实施 对合同评审后，由销售部经理代表公司与顾客签定合同，对老顾客的口头 定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签定合同。 对与新顾 客则必须签定正式合同。 合同签定后，销售部负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、加工、检验和出货等的依据。 销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 产品要求的变更 南通巨鼎重型锻造有限公司 程序文件 4 合同评审程序 第 3 页 共 3 页 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等） 应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文 件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 相关记录 《合同评审表》 《定单确认表》 南通巨鼎重型锻造有限公司 程序文件 5 采购控制程序 第 1 页 共 2 页 1 目的 对采购进行控制，确保采购产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定的要求。 2 范围 适用本公司生产用原辅材料的采购控制和外协件的质量控制。 3 职责 质管部是采购的归口质管部门，负责对供方进行评价与选择。 质管部负责制定《进料检验规范》，对采购物质进行 验证。 质管部、生产部参与有关供方的评价与选择。 4 工作程序 对供方的评价 质管部组织采购人员根据产品要求、地域远近、加工能力、质量水平、价格 信息、供货及时和服务态度等原则，对候选供方（或分包商）进行质量保证 能力的调查和评审。 对供方的评审方式可分为信访调查和实地调查两种，调查评审的结果填入《供方评定记录表》。 合格供方的选择 评审为合格的供方列入《合格供方名录》，经质管部负责人批准后，可供采购时选择。 供方的 控制 质管部的采购人员负责对供方实施动态控制，确保提供的产品是合格品。 检验或验证发现供方提供的产品不合格，由质管部及时与供方联系限期整改， 并于每年年底重新组织一次评价，填写《供方业绩评定表》，如确系不符合质 量要求，则可将其排除出合格供方名单。 质管部负责统计供方的供货业绩，以作为年底重新评价的依据，填写《供方业绩评定表》。 评价时按百分制，其中质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60（或质量评分低于 48）， 南通巨鼎重 型锻造有限公司 程序文件 5 采购控制程序 第 2 页 共 2 页 应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并向其发出《纠正和预防措施处理单》，要求其分析原因，采取措施予以纠正。 两次发出处理单质量无明显改善的，取消其合格供方资格。 采购信息 质管部应每年根据生产的品种所需采购物质的种 类及时调整《采购物质分类明细表》。 质管部根据生产实际情况提出采购申请。 质管部的采购人员结合库存情况编制《采购计划》。 计划内容包括：产品名称、数量、质量要求和采购公司家到货时间等。 采购公司家必须是经评价合格的供方。 《采购计划》要由总经理审批。 采购产品的验证 采购产品到公司后，先由原材料库库管员负责验证，验证内容包括：采购产品名称、数量（重量）、生产公司家、生产日期，批次和合格材料等。 验证合格后通知质管部取样检验，质管部根据《进料检验规范》或合同协议要求进行 验证。 采购产品须经验证和检验合格后方可入库。 如需到供方现场或货源处实施验证时，质管部应在采购合同中予以明确并规 定物品放行的方式。 5 相关文件 《采购物质分类明细表》。 《进料检验规范》 6 相关记录 《供方评价记录表》 《合格供方名录》 《供方业绩评定表》 《采购计划》 南通巨鼎重型锻造有限公司 程序文件 6 生产和服务提供控制程序 第 1 页 共 2 页 1 目的 对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。 2 范围 适用于本公司生产和服务各阶段的控制。 3 职责 生产部负责生产管理过程控制的归口管理。 销售部负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。 质管部负责对生产过程实施监视和测量。 4 工作程序 生 产管理过程 生产部根据顾客订货情况均衡安排生产，不定期制定生产计划，作为对生产的启动。