巨龙建材制造公司试验室程序文件汇编(编辑修改稿)

巨龙建材制造公司试验室程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

登记存档 一般事故 重大事故 公司总经理 试验室 主任 18 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 试验室 应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。 所有的记录以文件或表格形式而进行控制，包括质量体系能有效的运行记录。 并有足够的信息以保证其能够再现，利于追溯，提供验证，为纠正措施，预防措施提供依据 ，制订本程序。 适用范围 本程序适用于原始记录手写登记本，不适用于检测报告等打印文件。 职责 试验人员负责试验原始记录的填写； 质量负责人、检测组组长负责原始记录的审核； 主任、技术负责人负责记 录的批准。 记录人员对数据的填写要求认真、准确，尽可能减少错误或笔误。 控制要求 记录的分类 ①证明产品符合要求的记录，如试验原始记录、留样记录； ②证明 试验室 体系运行的记录，如设备运行记录、体系运行记录、管理评审等。 记录的保存期限 第一类记录保存十五年以上，第二类记录保存三年以上。 记录内容 所有的原始观察记录，计算和导出数据、记录以及证书副本，检验证书副本，检验报告副本，有关仪器设备校准使用记录，以及参与抽样、样品准备，检验人员的标识等。 对原始记录的有关规定：  原始记录采 用规范格式填写。  原始记录是检测结果的纪实，不允许涂改、删减。  记录须用碳素钢笔书写，所有项目均应填写完整，并有测试人和校核人签名。  校核人应认真校核所有记录数据，计算结果，查对是否符合填写要求。  更改原始记录，须在原始记录旁注明原因；更改错误数据时，应在原数据上 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 记录控制 程序 页 码： 第 2 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 19 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 划二横，并在上方写上正确数字，同时加盖修 改人章。  原始记录在发出检验报告后，由资料室集中保管。 记录更改范围 此程序只限于对数据由于笔误或数据换算错误，对检测出具的数据不得更改。 记录更改 所有原始记录表格均采用 A4 纸张；原始记录形式按建筑产品规范设计；编号一致；记录更改由质量负责人批准，在错误的部分画二条水平面线，将正确数据填入其上方，经质量负责人审核后加盖公章后生效。 记录的管理 记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。 试验室 资料员 负责实施制订 试验室 记录清单，质量负责人批准后实 施。 5 相关文件 JLSYQ/ 《质量手册》 实验室资质认定评审准则 JLSYQ/S20xx008 《数据修约程序》 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 数据修约 程序 页 码： 第 1 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 20 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 正确的数据换算和修约，有利于检测报告的准确度和检测水平的提高。 为保证试验数据的真实与准确性，实现公司质量目标，制订本程序。 适用范围 本程序适用于本 试验室 检测工作中出现的数据 、 其推出的数据 及修约的管理。 职责 检测人员要按照有关标准、规范对检测中出现的数据进行正确的换算和修约。 数据换算 检测人员在检测过程中对各种单位的换算要了如指掌，数据换算要二次核查，检测报告和原始记录上要体现数据换算的信息。 数据修约 计算值需要修约时，按下列规则进行： （ 1）如果为修约间隔整数倍的一系列数中，只有一个数最接近似修约数，则该数就是修约数。 （ 2）如果为修约间 隔整数倍的一系列数中，有连续的二个数同等地接近似修约数，则这二个数中，为修约间隔数倍的数才是修约数。 （ 3）标准单独规定修约进位的，按标准执行。 对检测数据处理有关规定：  检测数据有效位数一般取小数点后一位；检测标准有特殊要求的按要求进行。  检测数据中有超出规定条件误差的，该数据必须剔除。  数据运算中，近似数按“四舍六入五单双”的规则截取；近似运算时，其计算结果有效数字位数，应与原数中有效数字较少的数相同。  对试件进行等精度直接测量时，其测量值可能同时包含有系统误差、随机误差与粗大误差，为得到合理准确 的测量结果，应按下列步骤进行测量数据处理： ①修正值方法或其它方法消除系统误差。 ②求算术平均值。 ③求剩余误差 Vi=XiX。 ④核算剩余差值是否正确。 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 数据修约 程序 页 码： 第 2 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 21 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 ⑤求测量单次测量标准差。 ⑥判断粗大误差并将其剔除。 ⑦求算术值的标准差。 ⑧求测量的不确定度（极限误差）给出最后测量结果。 所有质量记录和原始 观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。 每次检测和 /或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。 记录应包括参与抽样、样品准备、检测和 /校准人员的标识。 此程序只限于对数据由于笔误或数据换算错误，对检测出具的数据不得更改。 记录更改 所有原始记录表格均采用 A4 纸张；原始记录形式按建筑产品规范设计；编号一致；记录更改由质量负责人批准，在错误的部分画二条水平面线，将正确数据填入其上方，经质量负责人审核后加盖公章后生效。 所有记录、证书和报告都应 安全储存、妥善保管并为客户保密。 5 相关文件 JLSYQ/ 《质量手册》 实验室资质认定评审准则 JLSYQ/S20xx007 《 记录控制 程序》 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 内部审核控制 程序 页 码： 第 1 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 22 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 为了对本 试验室 质量管理体系运行的适 宜性与有效性实施验证 ,为改进质量管理体系及管理评审提供依据 ， 制订本程序。 适用范围 本程序适用于 试验室 内审计划、过程、报告及纠正的管理。 职责 质量负责人负责组织实施内部审核。 内审员负责内审的实施。 各相关责任人负责针对内审中的不符合项实施纠正。 控制要求 审核范围： 试验室 仪器设备、标准物质；检验方法和执行规范、标准；原始记录和检测报告、证书；人员素质和培训计划等。 审核依据：有关标准、认可准则、 试验室 质量体系文件等内容。 时间安排 应定期对内审做出具体的时 间安排，计划一般一年之内应不少于 一 次。 内审一般发生在以下时机：  质量体系试运行三个月以上；  质量技术监督部门实施认定认可以前；  管理评审以前一个月；  一般在每年 12 月份。 内审计划 质量负责人担任内审组组长，每年年初编制内审年度计划，在每次内审实施前一个月编制当次内审实施计划。 交 试验室 主任批准。 确定内审人员： 内审人员必须参加培训，取得内审员资格证书，以保证内审质量具有公正性。 审核要求 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 审核人员应经过培训并确认其资格，只要资源 允许，审核人员应独立于被审核的工作。 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 内部审核控制 程序 页 码： 第 2 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 23 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 对于审核过程中发现的问题及不合格，为避免重复发生，相关责任人要求采取纠正措施，并实施验证。 审核不符合 根据内审过程中发现的问题，内审员可提出局面不符合，不符合按程度分为三类：  严重不符合或区域不符合；  一般不符合或个体不符合；  观察项，不构成严重后果或证据 不充分。 审核报告 组长根据审核情况编制审核报告，交 试验室 主任批准。 纠正措施 各相关责任人负责针对内审中的不符合项实施纠正，具体要求见 JLSYQ/S20xx006《 纠正和预防措施控制 程序》 相关规定。 资料员负责内审相关记录的管理，报告提交管理评审。 相关文件 JLSYQ/ 《质量手册》 实验室资质认定评审准则 JLSYQ/S20xx007 《 记录控制 程序》 JLSYQ/S20xx006 《 纠正和预防措施控制 程序》 JLSYQ/S20xx010 《 管理评审控制 程序》 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理评审控制 程序 页 码： 第 1 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 24 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 进行质量体系 管理 评审， 验证 试验室 质量体系运行的充分性、必要性与符合性， 有利于选题体系的自我完善、自我提高，促进质量体系不断提高 ，制订本程序。 适用范围 本程序适用于 管理评审控制。 职责 由 试验室 质量负责人 负责管理评审的准备工作。 由公司 主任 组织实施管理评审工作。 质量负责人编制 管理评审报告，经批准后在 试验室 内部进行发放。 针对管理评审过程中发现的问题，各有关责任人制订纠正与预防措施。 控制要求 定期地对管理体系和检测和 /或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 时间安排 应定期对 管理评审 做出具体的时间安排，计划一般一年之内应不少于 一 次。 管理评审一般发生在以下时机：  质量技术监督部门实施认定认 可以前；  内审后一个月；  一般在每年 1月份。  试验室 发生大的质量事故时。  试验室 人员或机构发生大的变化时。 管理评审计划 质量负责人管理评审计划，交 试验室 主任批准后发放。 管理评审输入： 评审的内容包括以下几个方面：  政策和程序的适应性；  管理和监督人员的报告；  近期内部审核的结果；  由外部机构进行的评审； 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理评审控制 程序 页 码： 第 2 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 25 颁布日期： 20xx年 3月 18 日  试验室间比对和能力验证的结果；  工作量和工作类型的变化；  质量方针、目标实施情况；  顾客反馈信息及申诉、投诉；  纠正措施和预防措施实施情况；  改进的建议；  质量控制活动、资源以及人员培训情况等。 管理评审输出： 质量管理体系及其过程的改进，与顾客要求有关的检验工作和服务质量的改进，质量体系所需的资源的改善等。 同时还有对现有质量管理体系的评价结论，以及对检定、校准和检测工作符合要求的评价。 管理评审输出 质量负责人根据评审情况编制报告，交 试验室 主任批准后在 试验室 内部发放，同时交 公司总经理。 纠正措施 各相关责任人负责针对报告中的不符合项实施纠正，具体要求见 JLSYQ/S20xx006《 纠正和预防措施控制 程序》 相关规定。 资料员负责内审相关记录的管理。 相关文件 JLSYQ/ 《质量手册》 实验室资质认定评审准则 JLSYQ/S20xx007 《 记录控制 程序》 JLSYQ/S20xx006 《 纠正和预防措施控制 程序》 JLSYQ/S20xx009 《 内部审核控制 程序》 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 程序文件 文件编号： JLSYQ/ 主题： 人员岗位描述 程序 页 码： 第 1 页共 2页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 26 颁布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 本 试验室 要求 具备高素质、懂管理、业务精，能满足从事检测和 /或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 因此对其任职条件、任职资格应有明文规定 ，制订本程序。 适用范围 适用于本 试验室 人员任职及认可管理。 职责 总经理（一级法人 ）负责本 试验室 主任及技术负责人的任命。 试验室 主任负责其他人。