巨盛机械公司内部质量体系审核检查表汇编(编辑修改稿)

巨盛机械公司内部质量体系审核检查表汇编(编辑修改稿)内容摘要：

编号： 04 审核部门： 技术质量部 审核员： 叶挺弟 部门经理： 第 4 页 共 5 页 接待人： 陈福银 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 当在质量体系内纠正措施要求新的或改变过的控制时的管理变更 MOC； 要保存不合格过 程 控制活动的记录所采取措施的结果 ； 确定处理预防措施的响应时间表和负责人； 标出纠正措施的文件化程序 程序是否规定了以下要求： a. 评审不合格（包括客户投诉） b. 确定不合格原因 c. 评价确保不合格不再发生措施的需求 d. 确定和实施所需的措施 e. 所采取的纠正措施结果的记录 f. 评审所采取的纠正措施 是否规定了纠正措施的有效性。 是否标识纠正措施实施的回应 时间。 《纠正措施控制程序》 JS/ 纠正预防控制程序和纠正预防措施报告其内容规定了措施的有效性。 也规定了措施的实施回应时间 . 瑞安市巨盛机械 有限公司 内部质量体系审核检查表 JS/ 编号： 05 审核部门： 技术质量部 审核员： 叶挺弟 部门经理： 第 5 页 共 5 页 接待人： 陈福银 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 （测量、分析和改进，继续） 检查几个并挑选 3 个已完成的（如可能）纠正措施记录（包括开始日期） a. 如与顾客投诉或产品 不符合报告有关，纠正 措施是否有效地处理。 I II III b. 不符合（与产品、 过程或质量体系有关） 原因是否被确定。 c. 确定的纠正措施 是否能消除不符合 原因。 d. 纠 正措施的实施是否 被验证。 e. 验证过的纠正措施 是否有效。 N N N                    I. II. III. 所采取的措施有效 瑞 安市巨盛机械 有限公司 内部质量体系审核检查表 JS/ 编号： 06 审核部门：总经理 审核员： 叶挺弟 部门经理： 第 1 页 共 5 页 接待人： 池小春 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 （测量、分析和改进，继续） 预防措施 标出对预防措施文件化的程序： a. 确定潜在不合 格及其原因。 b. 评价防止不合格发生的措施的需求。 c. 确定并实施所需的措施。 d. 记录所采取措施的结果。 e. 评审所采取的预防措施。 如方便，记录一个预防措施文件的例子包括开始日期： 日期 编号 预防描述 a. 利用什么信息来源去发现，分析和消除潜在的不符合原因。 b. 是否确定处理问题的步骤。 c. 是否开始了预防措施。 d. 是否验证预防措施其有效性。 e. 是否交付预防措施的相关细节资料以供管理评审。 文件中是否规定确保措施的有效性。              《预防措施控制程序》JS/ 公司未曾有预防措施发生 查了公司的预防措施控制程序，文件中规定要确保措施的有效 瑞安市巨盛机械 有限公司 内部质量体系审核检查表 JS/ 编号： 07 审核部门：总经理 审核员： 叶挺弟 部门经理： 第 2 页 共 5 页 接待人： 池小春 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 数据分析（ ） 标出控制和实施统计技术的使用的文件化程序 《 数据是如何被确定、收集和分析的。 使用怎样的分析方法以确定 QM 的有效性。 使用怎样的分析方法评估 QM 的改进区域。 评审并记录一种所用的统计技术的应用标识（种类）及适用的程序 应用是否符合程序要求。 是否满足 API 产品规范要求。 API Spec: 11B Section/Table:27 版 API Spec: Q1 Section/Table:8 版 API Spec:11AXSection/Table: 12 版 API Spec: Section/Table: 发运后或使用后明确的不合格和产品失效，提供不合格产品或文件化证据使得决定原因更便利。 质量目标 情况 ；      数据分析控制程序》JS/ 内部信息、统计分析、计算 数据统计分析汇总表 每月进行统计分析 不断的持续改进 数据汇总对照分解的质量目标 瑞安市巨盛机械 有限公司 内部质量体系审核检查表 JS/ 编号： 08 审核部门：总经理 审 核员： 叶挺弟 部门经理： 第 3 页 共 5 页 接待人： 池小春 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程证实确保质量管理体系的对本规范的符合性，及持续改进质量管理体系的有效性； 质量管理体系的监视、测量、分析和改进应包括数据分析技术在内的使用方法及其应用程度的确定。 监视和测量 顾客满意 组织是如何监视顾客的感受并确定是否满足了客户要求。 顾客满意度调查 收集 分析 不满意的地方 采取纠正 措施 改进 满意  有《顾客满意度调查表》 JS/ 也进行了调查。 并且进行了数据分析，找出了不足。 采取措施改进。 （测量、分析和改进，继续） 内部审核 识别进行内部审核的文件化程序 组织是否 每年 进行内部审核以确保 QMS的 每个要素 都是有效实施和维护的。 组织是否是根据以下实施内部审核。 a. 遵照产品和 ISO 9001： 20xx 和 API SPEC Q1 的要求， QMS 是有效实施和维护的。 b. 考虑以往的审核结果 c. 审核员不能审核他们自己的工作 d. 审核结果通知到审核部门负责人 e. 采取纠正措施，并付之实施及验证。 每年至少安排一次内审是否做了规定。 内审不合格是否注明回应时间。          《内部审核控制程序》JS/ 每年都进行了一次内审，出现的不合格也都进行了纠正。 使 QMS能有效的实施和维护。 内审控制程序中规定了每年至少做一次内审。 内审不合格已注明不合格的回应时间。 瑞安市巨盛机械 有限公司 内部质量体系审核检查表 JS/ 编号： 09 审核部门：总经理、管理者代表 审核员： 叶挺弟 部门经理： 第 4 页 共 5 页 接待人： 池小春 、 陈福银 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 必须保存顾客满意信息结果的记录（见） 影响产品质量的和在组织的工厂里实施的对外包活动应包括在组织内部审核中。 在符合要求本标准之前，要审核所有的管理体系过程。 评审上次完整的审核报告并记录上次审核期内的 3 个被审核要素。 包括审核员的姓名，审核日期。 （确认审核员的资格和独立性） I II III a. 被审核区域的审核员 b. 是否独立自主。 审核结果是否记录。 c. 审核结果是否通知 到被审核区域负责人。 d. 区域负责管理人员是 否及时采取了纠正措施。 e. 纠正措施的实施和有 效性是否被验证和记录。 组织是否标出内审不合格的回应时间 ?                 。